Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023рік (0611142)

Дата: 01.03.2024 09:53

Кількість переглядів: 31

												ЗАТВЕРДЖЕНО
												Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
1.	0600000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради													43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )													(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради													43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)													(код за ЄДРПОУ)
3.	0611142	1142				0990		Інші програми та заходи у сфері освіти							1656700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізац.державної політики, спрямована на організаційне забезпечення програм та заходів у сфері освіти.
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років.
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
																гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
1	Інші виплати населенню				52810,00		0,00		52810,00	47422,00	0,00	47422,00	-5388,00	0,00		-5388,00
	Усього				52810,00		0,00		52810,00	47422,00	0,00	47422,00	-5388,00	0,00		-5388,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між плановими та касовими показниками пояснюється тим,що відповідна особа не надала повний пакет документів на отримання допомоги.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
																гривень
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
1	Програма виплати 1-разової допомоги дітям-сиротам і дітям,позбавленим батьківського піклування,після досягнення 18-річного віку на 2021-2023роки				52810,00		0,00		52810,00	47422,00	0,00	47422,00	-5388,00	0,00		-5388,00
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2		3	4	5		6		7	8	9	10	11	12		13
	Затрат
1	Загальний обсяг затрат на допомогу дітям сиротам		грн.	кошторис	52810,00		0,00		52810,00	47422,00	0,00	47422,00	-5388,00	0,00		-5388,00
	Продукту
2	Кількість одержувачів допомоги		осіб	внутр.облік	4,00		0,00		4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00		-1,00
	Ефективності
3	Середній розмір допомоги дітям -сиротам при досягн.18 років		грн.	розрахунок	13202,50		0,00		13202,50	15807,33	0,00	15807,33	2604,83	0,00		2604,83
	Якості
4	Відсоток забезпечення виконання		відс.	планові розрахунки	100,00		0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2		3	4
	Затрат
1	Загальний обсяг затрат на допомогу дітям сиротам		грн.	Відхилення касових видатків від видатків затверджених паспортом бюджетної програми за результатом 2023року пояснюється тим, що не всі заявлені діти подали заяви на отримання допомоги


1	2		3	4
	Продукту
2	Кількість одержувачів допомоги		осіб	Відхилення між плановими та касовими показниками пояснюється тим,що відповідна особа не надала повний пакет документів на отримання допомоги.
	Ефективності
3	Середній розмір допомоги дітям -сиротам при досягн.18 років		грн.
	Якості
4	Відсоток забезпечення виконання		відс.
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
За бюджетною програмою 0611142 "Інші програми та заходи у сфері освіти" відхилення касових видатків від видатків затверджених паспортом бюджетної програми за результатом 2023року пояснюється тим, що не всі заявлені діти подали заяви на отримання допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. За підсумками 2023року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0611142 "Інші програми та заходи у сфері освіти" залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. * Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Начальник відділу освіти культури та спорту										Тетяна ГРЕЧКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
	Головний спеціаліст										Ірина БОРОВИК
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)