Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023рік (0611200)

Дата: 01.03.2024 09:55

Кількість переглядів: 62

												ЗАТВЕРДЖЕНО
												Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
1.	0600000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради													43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )													(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради													43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)													(код за ЄДРПОУ)
3.	0611200	1200				0990		Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами							1656700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання державної підтримкиособамз особливими освітніми потребами
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтернського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
																гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
2	Заробітна плата				39074,00		0,00		39074,00	39074,00	0,00	39074,00	0,00	0,00		0,00
3	Нарахування на оплату праці				8640,00		0,00		8640,00	8640,00	0,00	8640,00	0,00	0,00		0,00


	Усього				47714,00		0,00		47714,00	47714,00	0,00	47714,00	0,00	0,00		0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення відсутнє
3	Відхилення відсутнє
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
																гривень
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2		3	4	5		6		7	8	9	10	11	12		13
	Затрат
1	Затвердж.обсяг вид. на провед.корекц.-розв.занять та придб.спец.зас.корекції для учнів інклюз.класів		грн.	кошторис	47714,00		0,00		47714,00	47714,00	0,00	47714,00	0,00	0,00		0,00
	Продукту
2	кількість осіб з особливими освітніми потребами		од.	звіт	10,00		0,00		10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00
	Ефективності
3	витрати на одну дитину		грн.	розрахунок	4771,40		0,00		4771,40	4771,40	0,00	4771,40	0,00	0,00		0,00
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2		3	4
	Затрат
1	Затвердж.обсяг вид. на провед.корекц.-		грн.	Відхилення відсутнє

1	2		3	4
	розв.занять та придб.спец.зас.корекції для учнів інклюз.класів
	Продукту
2	кількість осіб з особливими освітніми потребами		од.	Відхилення відсутнє
	Ефективності
3	витрати на одну дитину		грн.	Відхилення відсутнє
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2023році програма "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" по загальному фонду була використана на 100%. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2023році програма "Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" по загальному фонду була використана на 100%. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. * Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Начальник відділу освіти культури та спорту										Тетяна ГРЕЧКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
	Головний спеціаліст										Ірина БОРОВИК
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)