Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023рік (0611272)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611272 |
1272 |
0990 |
Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) |
1656700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Створення умов для виконання заходів співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету). |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Створення умов для виконання заходів співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету). |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Створення умов для виконання заходів співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету). |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
2 |
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
0,00 |
30345,00 |
30345,00 |
0,00 |
28379,00 |
28379,00 |
0,00 |
-1966,00 |
-1966,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
0,00 |
30345,00 |
30345,00 |
0,00 |
28379,00 |
28379,00 |
0,00 |
-1966,00 |
-1966,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
2 |
Відхилення відбулося внаслідок економного використання коштів під час закупівлі |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Обсяг видатків на засоби навчання для 5-6класів |
грн. |
штатний розпис |
0,00 |
30345,00 |
30345,00 |
0,00 |
28379,00 |
28379,00 |
0,00 |
-1966,00 |
-1966,00 |
|
|||||
|
|
2 |
Кількість закладів |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
3 |
Кількість класів |
од. |
звітність |
0,00 |
27,00 |
27,00 |
0,00 |
27,00 |
27,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
Кількість учнів |
осіб |
звітність |
0,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
5 |
Середні витрати на 1 заклад |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
7586,25 |
7586,25 |
0,00 |
7094,75 |
7094,75 |
0,00 |
-491,50 |
-491,50 |
|
|||||
|
|
6 |
Середні витрати на 1 учня |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
404,60 |
404,60 |
0,00 |
378,38 |
378,38 |
0,00 |
-26,22 |
-26,22 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
7 |
Покращення умов за результатами впровадженгня заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Обсяг видатків на засоби навчання для 5-6класів |
грн. |
Розбіжність виникла внаслідок економного використання бюджетних коштів |
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Кількість закладів |
од. |
Відхилення відсутнє |
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Кількість класів |
од. |
Відхилення відсутнє |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Кількість учнів |
осіб |
Відхилення відсутнє |
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
5 |
Середні витрати на 1 заклад |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
6 |
Середні витрати на 1 учня |
грн. |
Економія коштів по результативним показникам зменшилася, тому і середні витрати на 1 учня стали меншими |
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
7 |
Покращення умов за результатами впровадженгня заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
відс. |
Відхилення відсутнє |
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Кошторисні призначення на 2023рік по даній бюджетній програмі "Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) становили - 30 345,00грн..касові видатки склали - 28 379,00грн. - 93,52%. Результативні показники виконані в повному обсязі. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Видатки у звітному періоді по даній бюджетній програмі здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних програм, тому дана програма є актуальною в наступному році. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
