Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023рік (0614030)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0614030 |
4030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
1656700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування |
|
||||||||||||||||
|
|
2 |
Забезпечення доступності до інформації, що зберігається в користуванні бібліотеками |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересі громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
3 |
Предмети, матеріали та обладнання |
125100,00 |
0,00 |
125100,00 |
67274,00 |
0,00 |
67274,00 |
-57826,00 |
0,00 |
-57826,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
4 |
Оплата послуг(крім комунальних) |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
3434,28 |
0,00 |
3434,28 |
-1565,72 |
0,00 |
-1565,72 |
|
|||||||
|
|
6 |
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
159823,60 |
0,00 |
159823,60 |
144800,40 |
0,00 |
144800,40 |
-15023,20 |
0,00 |
-15023,20 |
|
|||||||
|
|
7 |
Нарахування на оплату праці |
100900,00 |
0,00 |
100900,00 |
100825,64 |
0,00 |
100825,64 |
-74,36 |
0,00 |
-74,36 |
|
|||||||
|
|
9 |
Заробітна плата |
459800,00 |
0,00 |
459800,00 |
459783,97 |
0,00 |
459783,97 |
-16,03 |
0,00 |
-16,03 |
|
|||||||
|
|
11 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
1120,00 |
0,00 |
1120,00 |
-880,00 |
0,00 |
-880,00 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
852623,60 |
0,00 |
852623,60 |
777238,29 |
0,00 |
777238,29 |
-75385,31 |
0,00 |
-75385,31 |
|
|||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
3 |
Відхилення по КЕКВ 2210 у сумі - 57826,00грн.,виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару |
|
||||||||||||||||
|
|
4 |
Відхилення по КЕКВ 2240 у сумі - 1565,72грн. виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною на час оплати наданих послуг |
|
||||||||||||||||
|
|
6 |
Відхилення по КЕКВ 3110 у сумі - 15023,20грн.,виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару |
|
||||||||||||||||
|
|
7 |
Економія коштів виникла в зв'язку з заокругленням сум |
|
||||||||||||||||
|
|
9 |
Відхилення відсутнє |
|
||||||||||||||||
|
|
11 |
ВІдхилення по КЕКВ 2282 між плановими та касовими показниками пояснюється тим,що під час військового стану курси підвищення кваліфікації проводилися у дистанційному режимі. |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
середнє число окладів (ставок) спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
2 |
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
од. |
штатний розпис |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
3 |
середнє число окладів (ставок) - усього |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
4 |
кількість установ (бібліотек) |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
5 |
Витрати на поповнення бібліотечного фонду |
грн. |
кошторис |
0,00 |
156400,00 |
156400,00 |
0,00 |
81376,80 |
81376,80 |
0,00 |
-75023,20 |
-75023,20 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
6 |
поповнення бібліотечного фонду |
тис. примірників |
кошторис |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,40 |
0,40 |
0,00 |
-0,60 |
-0,60 |
|
|||||
|
|
7 |
число читачів |
тис.осіб |
звіт |
11,49 |
0,00 |
11,49 |
11,49 |
0,00 |
11,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
8 |
середні затрати на обслуговування одного читача |
грн. |
розрахунок |
60,29 |
13,61 |
73,90 |
55,04 |
7,08 |
62,12 |
-5,25 |
-6,53 |
-11,78 |
|
|||||
|
|
9 |
Середні витрати на придбання 1 примірн. |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
156,40 |
156,40 |
0,00 |
81,37 |
81,37 |
0,00 |
-75,03 |
-75,03 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
середнє число окладів (ставок) спеціалістів |
од. |
Відхилення відсутнє |
|
||||||||||||||
|
|
2 |
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
од. |
Відхилення відсутнє |
|
||||||||||||||
|
|
3 |
середнє число окладів (ставок) - усього |
од. |
Відхилення відсутнє |
|
||||||||||||||
|
|
4 |
кількість установ (бібліотек) |
од. |
Відхилення відсутнє |
|
||||||||||||||
|
|
5 |
Витрати на поповнення бібліотечного фонду |
грн. |
Відхилення виникли внаслідок того, що не відбулася закупівля |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6 |
поповнення бібліотечного фонду |
тис. примірників |
Відхилення виникли внаслідок того, що не відбулася закупівля |
|
||||||||||||||
|
|
7 |
число читачів |
тис.осіб |
Відхилення відсутнє |
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
8 |
середні затрати на обслуговування одного читача |
грн. |
Відхилення відсутнє |
|
||||||||||||||
|
|
9 |
Середні витрати на придбання 1 примірн. |
грн. |
Відхилення відсутнє |
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
У 2023році виконання програми використано 632 437,89грн, бюджетна програма виконана на 91,29%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2023році Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі виконання визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - "Забезпечення діяльності бібліотек". |
|
|||||||||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Відхилення по КЕКВ 2210 у сумі - 57 826,00грн., виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару (Постанова 590), відхилення по КЕКВ 2240 у сумі - 1 565,72грн. виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною та закупівельною на час оплати наданих послуг (Постанова 590), вІдхилення по КЕКВ 2282 між плановими та касовими показниками пояснюється тим, що під час військового стану курси підвищення кваліфікації проводилися у дистанційному режимі. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||||
