Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023рік (0614060)

Дата: 01.03.2024 10:08

Кількість переглядів: 60


												ЗАТВЕРДЖЕНО
												Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
1.	0600000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради													43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )													(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради													43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)													(код за ЄДРПОУ)
3.	0614060	4060				0828		Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів							1656700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з орнанізації культурного дозвілля
2	Реалізація державної політики щодо збагачення духовного потенціалу
5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
																гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
3	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар				226600,00		0,00		226600,00	111695,60	0,00	111695,60	-114904,40	0,00		-114904,40


1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
4	Оплата послуг(крім комунальних)				3678700,00		0,00		3678700,00	2751872,87	0,00	2751872,87	-926827,13	0,00		-926827,13
5	Оплата електроенергії				229400,00		0,00		229400,00	166559,14	0,00	166559,14	-62840,86	0,00		-62840,86
7	Нарахування на заробітну плату				332900,00		0,00		332900,00	332389,97	0,00	332389,97	-510,03	0,00		-510,03
13	Заробітна плата				1425100,00		0,00		1425100,00	1415292,41	0,00	1415292,41	-9807,59	0,00		-9807,59
15	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				3000,00		0,00		3000,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	0,00		-3000,00
16	Реконструкція інших об'єктів				0,00		114000,00		114000,00	0,00	114000,00	114000,00	0,00	0,00		0,00
18	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку				3000,00		0,00		3000,00	1960,00	0,00	1960,00	-1040,00	0,00		-1040,00
19	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				20000,00		0,00		20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00		0,00
	Усього				5918700,00		114000,00		6032700,00	4799769,99	114000,00	4913769,99	-1118930,01	0,00		-1118930,01
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п	Пояснення
1	2
3	Економія коштів по КЕКВ 2210 - 114904,40грн. виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару (Постанова 590)
4	Економія коштів по КЕКВ 2240 на суму - 926827,13грн.тому,що термін договору закінчувався,а роботи були не виконані
5	Відхилення по КЕКВ 2273 - 62840,86грн. тому, що у зв'язку з військовим станом було низьке відвідування сільських будинків культури
7	Відхилення по КЕКВ 2120 у сумі - 510,03грн.зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування
13	Відхилення по КЕКВ 2111 у сумі - 9807,59грн.зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування
15	Відхилення по КЕКВ 2220 у сумі - 3000,00грн.пояснюється тим, що у зв'язку з військовим станом було низьке відвідування будинків культури
16	Відхилення відсутнє
18	вІдхилення по КЕКВ 2282 між плановими та касовими показниками пояснюється тим,що під час військового стану курси підвищення кваліфікації проводилися у дистанційному режимі
19	Різниця між показниками відсутня
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
																гривень
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
1	Програма соц.-економ.розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023рік				3434000,00		0,00		3434000,00	0,00	0,00	0,00	-3434000,00	0,00		-3434000,00


9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2		3	4	5		6		7	8	9	10	11	12		13
	Затрат
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу		грн.	кошторис	5918700,00		0,00		5918700,00	4799769,99	0,00	4799769,99	-1118930,01	0,00		-1118930,01
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів		од.	штатний розпис	5,75		0,00		5,75	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00		0,00
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу		од.	штатний розпис	3,50		0,00		3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00		0,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників		од.	штатний розпис	4,75		0,00		4,75	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00		0,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього		од.	штатний розпис	14,00		0,00		14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00		0,00
6	кількість установ у тому числі клубів		од.	мережа	1,00		0,00		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00
7	кількість установ у тому числі будинків культури		од.	мережа	4,00		0,00		4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		0,00
8	кількість установ - усього		од.	мережа	5,00		0,00		5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00
9	Видатки на проектно-коштор.докум.по реконструкції покрівлі громадського будинку СБК		відс.	кошторис	0,00		114000,00		114000,00	0,00	114000,00	114000,00	0,00	0,00		0,00
	Продукту
10	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		од.	план заходів	65,00		0,00		65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00		0,00
11	К-ть проектно-коштор.документації		шт.	звіт	0,00		1,00		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		0,00
	Ефективності
12	середні витрати на проведення одного заходу		грн.	розрахунок	91056,92		0,00		91056,92	73842,62	0,00	73842,62	-17214,30	0,00		-17214,30
13	Середні витрати на розробку проектно-коштор.документації		грн.	розрахунок	0,00		114000,00		114000,00	0,00	114000,00	114000,00	0,00	0,00		0,00
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2		3	4
	Затрат
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу		грн.	Відхилення по видатках загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплати лікарняних листів Фондом соціального страхування,Економія коштів по КЕКВ 2240 на суму - 926827,13грн.тому,що термін договору закінчувався,а роботи були не виконані
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів		од.
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу		од.


1	2		3	4
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників		од.
5	середнє число окладів (ставок) - усього		од.
6	кількість установ у тому числі клубів		од.
7	кількість установ у тому числі будинків культури		од.
8	кількість установ - усього		од.
9	Видатки на проектно-коштор.докум.по реконструкції покрівлі громадського будинку СБК		відс.
	Продукту
10	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		од.
11	К-ть проектно-коштор.документації		шт.
	Ефективності
12	середні витрати на проведення одного заходу		грн.	Заходів було проведено набагато менше у зв'язку з військовим станом
13	Середні витрати на розробку проектно-коштор.документації		грн.
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відхилення по видатках загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплати лікарняних листів Фондом соціального страхування, заходів було проведено набагато менше у зв'язку з військовим станом. Економія коштів по КЕКВ 2210 - 114904,40грн. виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару,пояснюється здійсненням оплати за фактичне придбання,згідно даної накладної чи акту наданих послуг (Постанова 590). Завдання бюджетної програми виконано на 81,10% по загальному фонду, і на 100% по спеціальному фонду із забезпеченням ефективного,цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування Відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2024році.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2023році на виконання програми було використано - 4 799 769,99грн. , бюджетна програма виконана на 81,10%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2023році Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - "Забезпечення діяльності палаців і будинків культур, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів".
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. * Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Начальник відділу освіти культури та спорту										Тетяна ГРЕЧКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
	Головний спеціаліст										Ірина БОРОВИК
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)