Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023рік (0615012)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0615012 |
5012 |
0810 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
1656700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту |
|
||||||||||||||||
|
|
2 |
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійськиї видів спорту з підготовки до регіон.змагань |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
5 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
260000,00 |
0,00 |
260000,00 |
255090,00 |
0,00 |
255090,00 |
-4910,00 |
0,00 |
-4910,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
7 |
Медикаменти перев'язувальні матеріали |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
3566,20 |
0,00 |
3566,20 |
-1433,80 |
0,00 |
-1433,80 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
265000,00 |
0,00 |
265000,00 |
258656,20 |
0,00 |
258656,20 |
-6343,80 |
0,00 |
-6343,80 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
5 |
Економія коштів виникла в зв'язку з різницею в ціні між запланованою і фактичною ціною |
|
||||||||||||||||
|
|
7 |
Економія коштів по КЕКВ 2220 у сумі - 1433,80грн.,пояснюється тим, що оплата була згідно наднаних накладних. |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2023роки Мартинівської сільської ради |
265000,00 |
0,00 |
265000,00 |
258656,20 |
0,00 |
258656,20 |
-6343,80 |
0,00 |
-6343,80 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Придбання спортивного інвентаря |
грн. |
кошторис на 2023рік |
265000,00 |
0,00 |
265000,00 |
258656,20 |
0,00 |
258656,20 |
-6343,80 |
0,00 |
-6343,80 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
Кількість спортивного інвентаря |
шт. |
розрахунок |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
3 |
Кількість змагань з неолімпійських видів спорту |
од. |
звіт |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
4 |
Кількість спортсменів, які будуть приймати участь у змаганнях |
од. |
звіт |
96,00 |
0,00 |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
5 |
Середні витрати на придбання одного спорт.інвентаря |
грн. |
розрахунок |
8833,33 |
0,00 |
8833,33 |
8621,87 |
0,00 |
8621,87 |
-211,46 |
0,00 |
-211,46 |
|
|||||
|
|
6 |
Середні затрати на проведення 1 змагання |
грн. |
розрахунок |
20384,62 |
0,00 |
20384,62 |
19896,63 |
0,00 |
19896,63 |
-487,99 |
0,00 |
-487,99 |
|
|||||
|
|
7 |
Середні затрати на 1 спортсмена |
грн. |
розрахунок |
2760,42 |
0,00 |
2760,42 |
2694,34 |
0,00 |
2694,34 |
-66,08 |
0,00 |
-66,08 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Придбання спортивного інвентаря |
грн. |
Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою та закупівельною на час придбання товару |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Кількість спортивного інвентаря |
шт. |
Відхилення відсутнє |
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Кількість змагань з неолімпійських видів спорту |
од. |
Відхилення відсутнє |
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Кількість спортсменів, які будуть приймати участь у змаганнях |
од. |
Відхилення відсутнє |
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
5 |
Середні витрати на придбання одного спорт.інвентаря |
грн. |
Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою та закупівельною на час придбання товару |
|
||||||||||||||
|
|
6 |
Середні затрати на проведення 1 змагання |
грн. |
Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою та закупівельною на час придбання товару |
|
||||||||||||||
|
|
7 |
Середні затрати на 1 спортсмена |
грн. |
Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою та закупівельною на час придбання товару |
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Економія коштів виникла в зв'язку з різницею в ціні між запланованою і фактичною ціною товару,придбання було згідно наданих накладних по Постанові 590. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
У 2023році на виконання програми використано 258 656,20грн., бюджетна програма виконана на 97,61%.Високі показники є свідченням того,що у 2023році Відділ освіти,культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив у полвному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми, яка є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2024році. |
|
|||||||||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
