Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023рік (0615012)

Дата: 01.03.2024 10:13

Кількість переглядів: 56

												ЗАТВЕРДЖЕНО
												Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
1.	0600000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради													43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )													(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради													43956519
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)													(код за ЄДРПОУ)
3.	0615012	5012				0810		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту							1656700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійськиї видів спорту з підготовки до регіон.змагань
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
																гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
5	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				260000,00		0,00		260000,00	255090,00	0,00	255090,00	-4910,00	0,00		-4910,00


1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
7	Медикаменти перев'язувальні матеріали				5000,00		0,00		5000,00	3566,20	0,00	3566,20	-1433,80	0,00		-1433,80
	Усього				265000,00		0,00		265000,00	258656,20	0,00	258656,20	-6343,80	0,00		-6343,80

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п	Пояснення
1	2
5	Економія коштів виникла в зв'язку з різницею в ціні між запланованою і фактичною ціною
7	Економія коштів по КЕКВ 2220 у сумі - 1433,80грн.,пояснюється тим, що оплата була згідно наднаних накладних.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
																гривень
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2023роки Мартинівської сільської ради				265000,00		0,00		265000,00	258656,20	0,00	258656,20	-6343,80	0,00		-6343,80
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2		3	4	5		6		7	8	9	10	11	12		13
	Затрат
1	Придбання спортивного інвентаря		грн.	кошторис на 2023рік	265000,00		0,00		265000,00	258656,20	0,00	258656,20	-6343,80	0,00		-6343,80
	Продукту
2	Кількість спортивного інвентаря		шт.	розрахунок	30,00		0,00		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		0,00
3	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту		од.	звіт	13,00		0,00		13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00		0,00
4	Кількість спортсменів, які будуть приймати участь у змаганнях		од.	звіт	96,00		0,00		96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00		0,00
	Ефективності
5	Середні витрати на придбання одного спорт.інвентаря		грн.	розрахунок	8833,33		0,00		8833,33	8621,87	0,00	8621,87	-211,46	0,00		-211,46
6	Середні затрати на проведення 1 змагання		грн.	розрахунок	20384,62		0,00		20384,62	19896,63	0,00	19896,63	-487,99	0,00		-487,99
7	Середні затрати на 1 спортсмена		грн.	розрахунок	2760,42		0,00		2760,42	2694,34	0,00	2694,34	-66,08	0,00		-66,08

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2		3	4
	Затрат
1	Придбання спортивного інвентаря		грн.	Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою та закупівельною на час придбання товару
	Продукту
2	Кількість спортивного інвентаря		шт.	Відхилення відсутнє
3	Кількість змагань з неолімпійських видів спорту		од.	Відхилення відсутнє
4	Кількість спортсменів, які будуть приймати участь у змаганнях		од.	Відхилення відсутнє
	Ефективності
5	Середні витрати на придбання одного спорт.інвентаря		грн.	Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою та закупівельною на час придбання товару
6	Середні затрати на проведення 1 змагання		грн.	Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою та закупівельною на час придбання товару
7	Середні затрати на 1 спортсмена		грн.	Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою та закупівельною на час придбання товару
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Економія коштів виникла в зв'язку з різницею в ціні між запланованою і фактичною ціною товару,придбання було згідно наданих накладних по Постанові 590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2023році на виконання програми використано 258 656,20грн., бюджетна програма виконана на 97,61%.Високі показники є свідченням того,що у 2023році Відділ освіти,культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив у полвному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми, яка є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2024році.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. * Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Начальник відділу освіти культури та спорту										Тетяна ГРЕЧКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
	Головний спеціаліст										Ірина БОРОВИК
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)