Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 0210150
ЗАТВЕРДЖЕНО
"Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
1. 0200000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1656700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
"№
з/п" Ціль державної політики
1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
6. Завдання бюджетної програми
"№
з/п" Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
гривень
"№
з/п" Напрями використання бюджетних коштів* Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Заробітна плата 10275416,16 0,00 10275416,16 10275416,16 0,00 10275416,16 0,00 0,00 0,00
3 Нарахування на оплату праці 2197383,84 0,00 2197383,84 2197383,84 0,00 2197383,84 0,00 0,00 0,00
4 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 1496991,00 0,00 1496991,00 1354524,91 0,00 1354524,91 -142466,09 0,00 -142466,09
5 Оплата послуг (крім комунальних) 1462700,37 0,00 1462700,37 1456107,44 0,00 1456107,44 -6592,93 0,00 -6592,93
7 Оплата водопостачання та водовідведення 10000,00 0,00 10000,00 9990,00 0,00 9990,00 -10,00 0,00 -10,00
8 Оплата електроенергії 168600,00 0,00 168600,00 139692,75 0,00 139692,75 -28907,25 0,00 -28907,25
9 Інші поточні видатки 12800,00 0,00 12800,00 12777,61 0,00 12777,61 -22,39 0,00 -22,39
10 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 410000,00 410000,00 0,00 384092,32 384092,32 0,00 -25907,68 -25907,68
11 Опалата з природного газу 16900,00 0,00 16900,00 12672,00 0,00 12672,00 -4228,00 0,00 -4228,00
12 Капітальний ремонт інших об*єктів 0,00 50000,00 50000,00 0,00 46000,00 46000,00 0,00 -4000,00 -4000,00
13 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку 15000,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00
Усього 15655791,37 460000,00 16115791,37 15473564,71 430092,32 15903657,03 -182226,66 -29907,68 -212134,34
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
"№
з/п" Пояснення
1 2
2 Відхилення відсутнє
3 Відхилення відсутнє
4 Економія коштів виникла в зв*язку з різницею між запланованою ціною на бензин та диз.паливо та закупівельною на час придбання
5 Відхилення відсутнє
7 Відхилення відсутнє
8 Існує Кт заборгованість по електроенергії в сумі 18824,99 грн.Причиною виникнення заборгованості є невчасне надходження рахунків зі сплати комунальних послуг, що призвело до запізнення з реєстрацією зобов*язань під кінець бюджетного року
9 Відхилення відсутнє
10 Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на придбання оргтехніки.
11 Існує Кт заборгованість в суиі 4224,00 грн.Причиною виникнення заборгованості є невчасне надходження рахунків зі сплати комунальних послуг, що призвело до запізнення з реєстрацією зобов*язань під кінець бюджетного року
12 Відхилення відсутнє
13 Відхилення відсутнє
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
"№
з/п" Найменування місцевої/ регіональної програми "Затверджено у паспорті бюджетної
програми" "Касові видатки
(надані кредити з бюджету)" Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської 257000,00 129000,00 386000,00 257000,00 129000,00 386000,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023 рік
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
"№
з/п" Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Затрат
1 кількість штатних одиниць од. Кошторис 36,00 0,00 36,00 36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00
2 Придбання основних засобів(орг.техніка та меблі) грн. Розрахунок 0,00 390000,00 390000,00 0,00 390000,00 390000,00 0,00 0,00 0,00
3 Придбання камер фото та відеоспостереження грн. Позрахунок 0,00 20000,00 20000,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00
4 Коригування проектної документації на «Капітальний ремонт покрівлі Б.Хмельницького,5» грн. Розрахунок 0,00 50000,00 50000,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00
Продукту
5 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал 3000,00 0,00 3000,00 1039,00 0,00 1039,00 -1961,00 0,00 -1961,00
6 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Журнал 130,00 0,00 130,00 773,00 0,00 773,00 643,00 0,00 643,00
7 Фонд оплати праці грн. Кошторис 10275416,16 0,00 10275416,16 10275416,16 0,00 10275416,16 0,00 0,00 0,00
8 Кількість документацій на будівлю шт. Розрахунок 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
9 Кількість придбаних камер шт. Розрахунок 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00
10 Кількість оргтехніки та меблі шт. розрахунок 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00
Ефективності
11 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Розрахунок 434883,09 0,00 434883,09 429821,24 0,00 429821,24 -5061,85 0,00 -5061,85
12 Середня вартість придбаного основного засобу (оргтехніка,меблі) грн. Розрахунок 0,00 43333,33 43333,33 0,00 43333,33 43333,33 0,00 0,00 0,00
13 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. Розрахунок 3,61 0,00 3,61 21,47 0,00 21,47 17,86 0,00 17,86
14 кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника Розрахунок 83,33 0,00 83,33 28,86 0,00 28,86 -54,47 0,00 -54,47
15 Середня вартість камер фото та відеоспостереження грн. розрахунок 0,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00
16 Середня вартість проектної документації грн. розрахунок 0,00 50000,00 50000,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
"№
з/п" Показники Одиниця виміру Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1 2 3 4
Затрат
1 2 3 4
1 кількість штатних одиниць од. Відхилення відсутнє
2 Придбання основних засобів(орг.техніка та меблі) грн. Відхилення відсутнє
3 Придбання камер фото та відеоспостереження грн. Відхилення відсутнє
4 Коригування проектної документації на «Капітальний ремонт покрівлі Б.Хмельницького,5» грн. Відхилення відсутнє
Продукту
5 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Було заплановано більшу кількість соціальних заяв, листів,звернень в зв*язку із збільшенням переселенців на території Мартинівської громади.
6 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Було заплановано підготувати 130 розпорядженьсільського голови, а фактично підготовлено 773.
7 Фонд оплати праці грн. Відхилення відсутнє
8 Кількість документацій на будівлю шт. Відхилення відсутнє
9 Кількість придбаних камер шт. Відхилення відсутнє
10 Кількість оргтехніки та меблі шт. Відхилення відсутнє
Ефективності
11 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Кошти на утримання однієї штатної одиниці використано відповідно до фактичної потреби
12 Середня вартість придбаного основного засобу (оргтехніка,меблі) грн. Відхилення відсутнє
13 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. Було заплановано підготувати 130 розпорядженьсільського голови, а фактично підготовлено 773
14 кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника Було заплановано більшу кількість соціальних заяв, листів,звернень в зв*язку із збільшенням переселенців на території Мартинівської громади.
15 Середня вартість камер фото та відеоспостереження грн. Відхилення відсутнє
16 Середня вартість проектної документації грн. Відхилення відсутнє
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
"Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання завдань,реалізацію повноважень,визначених законодавством,в обов*язковому обсязі.
Результативні показники бюджетної програми виконано на 98,84 % по загальному фонду та 93,50 % по спеціальному фонду. Це свідчить про високі результативні показники.
Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік.
"
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,органів прокупратури,судів та інших органів"зі змінами,згідно Бюджетного Кодексу України, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізаціх в наступному році.
"* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками."
Сільський голова Віктор КОТЕНКО
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
Начальник відділу-головний бухгалтер Оксана КОЗЕЛЬКО
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
