Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 0213242
Дата: 01.03.2024 12:00
Кількість переглядів: 63
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1656700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш нехзахищеним та вразливим категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення. | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпеченн | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги незахищеним верствам | 4323900,00 | 0,00 | 4323900,00 | 3910000,00 | 0,00 | 3910000,00 | -413900,00 | 0,00 | -413900,00 | |||||||
| 2 | Предмети та матеріали | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 113970,00 | 0,00 | 113970,00 | -86030,00 | 0,00 | -86030,00 | |||||||
| Усього | 4523900,00 | 0,00 | 4523900,00 | 4023970,00 | 0,00 | 4023970,00 | -499930,00 | 0,00 | -499930,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Економія коштів виникла в зв*язку з меншою кількістю звернень від осіб, які потрапили в скрутне становище | ||||||||||||||||
| 2 | Економія коштів виникла в зв*зку з різницею між запланованою ціною та закупівельною на час придбання товару | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма Підтримки військовослужбовців,які перебувають на військовій службі в Збройних силах України на 2023 роки. | 1800000,00 | 0,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 0,00 | 1800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2024р | 2723900,00 | 0,00 | 2723900,00 | 2223970,00 | 0,00 | 2223970,00 | -499930,00 | 0,00 | -499930,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обюсяг виділених коштів на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО,онкохворим та хворим жителям Мартинівської ОТГ,ліквідаторам на Чорнобильській АЕС,воїнам Афганцям,військовослужбовцям | грн. | Кошторис | 4523900,00 | 0,00 | 4523900,00 | 4023970,00 | 0,00 | 4023970,00 | -499930,00 | 0,00 | -499930,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість осіб, яким надавалась допомога на оздоровлення | осіб | Розрахунок | 314,00 | 0,00 | 314,00 | 364,00 | 0,00 | 364,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середній розмір допомоги | грн. | Розрахунок | 14407,32 | 0,00 | 14407,32 | 11054,86 | 0,00 | 11054,86 | -3352,46 | 0,00 | -3352,46 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Рівень виконання виплати допомоги | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 88,95 | 0,00 | 88,95 | -11,05 | 0,00 | -11,05 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обюсяг виділених коштів на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО,онкохворим та хворим жителям Мартинівської ОТГ,ліквідаторам на Чорнобильській АЕС,воїнам Афганцям,військовослужбовцям | грн. | Економія коштів виникла в зв*язку з меншою кількістю звернень від осіб, які мають складні захворювання | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість осіб, яким надавалась допомога на оздоровлення | осіб | Фактично була більша кількість осіб, які звернулись за допомогою, але з менш тяжкими захворювання | ||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середній розмір допомоги | грн. | Економія коштів виникла в зв*язку з меншою кількістю звернень від осіб, які мають складні захворювання | ||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Рівень виконання виплати допомоги | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в обов*язковому обсязі. Результативні показники бюджетної програми виконано на 88,95 % по загальному фонду .Це свідчить про високі результативні показники. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік. Дана сума була запланована на максимальну кількість населення,які потребують одноразової матеріальної допомоги на лікування та на непередбачувані життєві ситуації. Фактично була більша кількість осіб, які звернулись за допомогою, але з менш тяжкими захворюваннями. |
|||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Завдання бюджетної програми виконано на високому рівні, із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів та є актуальною для подальшої реалізації в наступному році | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
