Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 0216030
Дата: 01.03.2024 12:05
Кількість переглядів: 188
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1656700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Організація благоустрою населених пунктів | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Підвищення рівня благоустрою міста | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Організація благоустрою населених пунктів | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) | 14551100,00 | 1517800,00 | 16068900,00 | 14301853,98 | 1503619,00 | 15805472,98 | -249246,02 | -14181,00 | -263427,02 | |||||||
| Усього | 14551100,00 | 1517800,00 | 16068900,00 | 14301853,98 | 1503619,00 | 15805472,98 | -249246,02 | -14181,00 | -263427,02 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Недовиконання в зв*язку з тим, що була економія по заробітній платі ( в зв*язку з наявністю вакантних посад), придбання ПММ (після проведення тендерних процедур отримана економія коштів), за електроенергію, придбання предметів та матеріалів (після проведення тендерних процедур отримана економія коштів). | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | рограма підтримки та розвитку Халтуринського госпрозрахункового комунального підприємства на 2023 рік. | 13649900,00 | 1111800,00 | 14761700,00 | 13400653,98 | 1103100,00 | 14503753,98 | -249246,02 | -8700,00 | -257946,02 | |||||||
| 2 | Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Білухівка" на 2023 рік | 901200,00 | 406000,00 | 1307200,00 | 901200,00 | 400519,00 | 1301719,00 | 0,00 | -5481,00 | -5481,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків по Халтуринському ГСКП та КП Білухівка | грн. | Кошторис | 14551100,00 | 1517800,00 | 16068900,00 | 14301853,98 | 1503619,00 | 15805472,98 | -249246,02 | -14181,00 | -263427,02 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Загальна площа місць, які потребують благоустрою | га. | розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3 | Придбання основних засобів для Халтуринського ГСКП та кп Білухівка | шт. | розрахунок | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 4 | Середні вартість на придбання (основних засобів) | грн. | розрахунок | 0,00 | 151780,00 | 151780,00 | 0,00 | 150361,90 | 150361,90 | 0,00 | -1418,10 | -1418,10 | |||||
| 5 | Середні витрати на організацію і на придбання предметів,які потрібні для благоустрою населених пунктів. | грн. | розрахунок | 727555,00 | 0,00 | 727555,00 | 715092,70 | 0,00 | 715092,70 | -12462,30 | 0,00 | -12462,30 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 6 | Відсоток виконаних робіт | відс. | відсоток | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 98,29 | 99,07 | 197,36 | -1,71 | -0,93 | -2,64 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків по Халтуринському ГСКП та КП Білухівка | грн. | Недовиконання в зв*язку з тим, що була економія по заробітній платі ( в зв*язку з наявністю вакантних посад), придбання ПММ (після проведення тендерних процедур отримана економія коштів), за електроенергію, придбання предметів та матеріалів (після проведення тендерних процедур отримана економія коштів). | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Загальна площа місць, які потребують благоустрою | га. | |||||||||||||||
| 3 | Придбання основних засобів для Халтуринського ГСКП та кп Білухівка | шт. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 4 | Середні вартість на придбання (основних засобів) | грн. | Економія коштів, планувалась більша ціна | ||||||||||||||
| 5 | Середні витрати на організацію і на придбання предметів,які потрібні для благоустрою населених пунктів. | грн. | Середні витрати менші по тій же причині. | ||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 6 | Відсоток виконаних робіт | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання завдань по організації благоустрою населених пунктів в повному обсязі. Результативні показники бюджетної програми виконано на 98,29% по загальному фонду та 99,07 % по спеціальному фонду. Це свідчить про високі результативні показники. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2023рік. Недовиконання по Халтуринському ГСКП в зв*язку з тим,що була економія по заробітній платі, придбання ПММ, за електроенергію, придбання предметів та матеріалів. Економія коштів, планувалась більша ціна. Середні витрати менші по тій же причині. |
|||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
