Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 0217130
Дата: 01.03.2024 12:09
Кількість переглядів: 406
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
||||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
||||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | ||||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||
| 3. | 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 1656700000 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||||
| 1 | Охорона і раціональне використання водних об*єктів | |||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||||
| Поліпшення стану екологічної безпеки в громаді | ||||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||||
| 1 | Паспортизація водних об*єктів,нормативно-грошова оцінка,паспортизація водних об*єктів. | |||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | ||||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | ||||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 1 | Оплата послуг по проведенню паспортизації водних об*єктів | 1743000,00 | 0,00 | 1743000,00 | 983769,00 | 0,00 | 983769,00 | -759231,00 | 0,00 | -759231,00 | ||||||||
| Усього | 1743000,00 | 0,00 | 1743000,00 | 983769,00 | 0,00 | 983769,00 | -759231,00 | 0,00 | -759231,00 | |||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | ||||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Недовиконання в з зв*язку з тривалим терміном проведення процедур закупівлі під кінець бюджетного року | |||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 1 | Проограма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023 рік | 1743000,00 | 0,00 | 1743000,00 | 0,00 | 983769,00 | 983769,00 | -1743000,00 | 983769,00 | -759231,00 | ||||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | ||||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Затрат | ||||||||||||||||||
| 1 | Загальний обсяг кошторисних призначень | грн. | Кошторис | 993000,00 | 0,00 | 993000,00 | 834269,00 | 0,00 | 834269,00 | -158731,00 | 0,00 | -158731,00 | ||||||
| 2 | Розробка схем (карта - банер на стіну) | грн. | Зміни до кошторису | 57000,00 | 0,00 | 57000,00 | 57000,00 | 0,00 | 57000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3 | Розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під польовими дорогами за межами с.Варварівка, с.Вакулиха, с.Мар*янівка | грн. | Зміни до кошторису | 693000,00 | 0,00 | 693000,00 | 92500,00 | 0,00 | 92500,00 | -600500,00 | 0,00 | -600500,00 | ||||||
| Продукту | ||||||||||||||||||
| 4 | Кількість водних об*єктів (ставків) | шт. | розрахунок | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 5 | Виготовлення паспорта місця видалення відходів | грн. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6 | нормативно грошова оцінка | шт. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 7 | Кількість розроблених схем (картка - банер) | шт. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 8 | Кількість земельних ділянок | шт. | Розрахунок | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -196,00 | 0,00 | -196,00 | ||||||
| Ефективності | ||||||||||||||||||
| 9 | середні витрати на паспорт 1 ставка | грн. | розрахунок | 33333,33 | 0,00 | 33333,33 | 33333,33 | 0,00 | 33333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 10 | середні витрати на виготовлення паспорта місця видалення відходів с.Білухівка | грн. | розрахунок | 113000,00 | 0,00 | 113000,00 | 113000,00 | 0,00 | 113000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 11 | середні витрати на виготовлення нормативно грошової оцінки | грн. | розрахунок | 780000,00 | 0,00 | 780000,00 | 780000,00 | 0,00 | 780000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 12 | Середні витрати на виготовлення карти-банера | грн. | розрахунок | 57000,00 | 0,00 | 57000,00 | 57000,00 | 0,00 | 57000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 13 | Середня вартість однієї ділянки | грн. | Розрахунок | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 46250,00 | 0,00 | 46250,00 | 42750,00 | 0,00 | 42750,00 | ||||||
| Якості | ||||||||||||||||||
| 14 | рівень виконання робіт | відс. | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 56,44 | 56,44 | 112,88 | -43,56 | 56,44 | 12,88 | ||||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | ||||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Затрат | ||||||||||||||||||
| 1 | Загальний обсяг кошторисних призначень | грн. | ||||||||||||||||
| 2 | Розробка схем (карта - банер на стіну) | грн. | ||||||||||||||||
| 3 | Розробка технічної документації щодо інвентаризації земель під польовими дорогами за межами с.Варварівка, с.Вакулиха, с.Мар*янівка | грн. | Планувались кошти на інвентаризацію земель під польовими дорогами за межами населених пунктів с.Варварівка , с.Вакулиха, с.Маря*янівка,але для оплати потрібно було оголосити тендерну закупівлю,так як був кінець року цю закупілю не розпочинали | |||||||||||||||
| Продукту | ||||||||||||||||||
| 4 | Кількість водних об*єктів (ставків) | шт. | ||||||||||||||||
| 5 | Виготовлення паспорта місця видалення відходів | грн. | ||||||||||||||||
| 6 | нормативно грошова оцінка | шт. | ||||||||||||||||
| 7 | Кількість розроблених схем (картка - банер) | шт. | ||||||||||||||||
| 8 | Кількість земельних ділянок | шт. | Кількість ділянок було інвентаризовано по тій же причині | |||||||||||||||
| Ефективності | ||||||||||||||||||
| 9 | середні витрати на паспорт 1 ставка | грн. | ||||||||||||||||
| 10 | середні витрати на виготовлення паспорта місця видалення відходів с.Білухівка | грн. | ||||||||||||||||
| 11 | середні витрати на виготовлення нормативно грошової оцінки | грн. | ||||||||||||||||
| 12 | Середні витрати на виготовлення карти-банера | грн. | ||||||||||||||||
| 13 | Середня вартість однієї ділянки | грн. | ||||||||||||||||
| Якості | ||||||||||||||||||
| 14 | рівень виконання робіт | відс. | ||||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет намагається забезпечити надання послуг для заходів із землеустрою. Результативні показники бюджетної програми виконано на 56,44 % по загальному фонду .Це свідчить про низькі результативні показники. Планувалась інвентаризації земель ком.власності під польовими дорогами,запроект.для доступу до земельних ділянок,розташ.у масиві земель с/г призначення Мартинівської с/ради, також планувалась виготовлення тех.документація нормат.грош.оцінки с.Білухівка-паспорт місця видалення відходів с.Білухівка. Кількість ділянок було інвентаризовано по тій же причині. |
||||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||||
| Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетний Кодексу України. | ||||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
||||||||||||||||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | |||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||
