Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 0217461
Дата: 01.03.2024 12:13
Кількість переглядів: 100
|
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
3. | 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1656700000 | ||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
1 | Утримання та розвиток автомобільних доріг | ||||||||||||||||
5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | |||||||||||||||||
6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
1 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | ||||||||||||||||
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
1 | Оплата послуг (крім комунальних) | 27814600,00 | 168700,00 | 27983300,00 | 27814268,29 | 168478,92 | 27982747,21 | -331,71 | -221,08 | -552,79 | |||||||
Усього | 27814600,00 | 168700,00 | 27983300,00 | 27814268,29 | 168478,92 | 27982747,21 | -331,71 | -221,08 | -552,79 | ||||||||
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
№ з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
1 | Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023 рік | 27814600,00 | 168700,00 | 27983300,00 | 27814268,29 | 168478,92 | 27982747,21 | -331,71 | -221,08 | -552,79 | |||||||
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Затрат | |||||||||||||||||
1 | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об*єктів транспортної інфраструктури | га. | Зміни до кошторисму | 27814600,00 | 0,00 | 27814600,00 | 27814268,29 | 0,00 | 27814268,29 | -331,71 | 0,00 | -331,71 | |||||
2 | Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документаціїпо капітальному ремонту доріг | грн. | розрахунок | 0,00 | 168700,00 | 168700,00 | 0,00 | 168478,92 | 168478,92 | 0,00 | -221,08 | -221,08 | |||||
Продукту | |||||||||||||||||
3 | Площа вулично-дорожньої мережі,на яких планується провести поточний ремонт | м.кв. | Розрахунок | 37086,13 | 0,00 | 37086,13 | 39734,67 | 0,00 | 39734,67 | 2648,54 | 0,00 | 2648,54 | |||||
4 | Розробка проектно-кошторисної документації (будівництво автостоянки та проїздної частини) | од. | Розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ефективності | |||||||||||||||||
5 | Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично - дорожньої мережі | грн. | Розраунок | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
6 | Середня вартість об*єктів | грн. | розрахунок | 0,00 | 84350,00 | 84350,00 | 0,00 | 84239,46 | 84239,46 | 0,00 | -110,54 | -110,54 | |||||
Якості | |||||||||||||||||
7 | Відсоток виконання | відс. | Відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 99,82 | 199,82 | 0,00 | 99,82 | 99,82 | |||||
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||
1 | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об*єктів транспортної інфраструктури | га. | |||||||||||||||
2 | Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документаціїпо капітальному ремонту доріг | грн. | |||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||
3 | Площа вулично-дорожньої мережі,на яких планується провести поточний ремонт | м.кв. | |||||||||||||||
4 | Розробка проектно-кошторисної документації (будівництво автостоянки та проїздної частини) | од. | |||||||||||||||
Ефективності | |||||||||||||||||
5 | Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично - дорожньої мережі | грн. | |||||||||||||||
6 | Середня вартість об*єктів | грн. | |||||||||||||||
Якості | |||||||||||||||||
7 | Відсоток виконання | відс. | |||||||||||||||
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання інших заходів у сфері утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету в повному обсязі .Результативні показники бюджетної програми виконано на 100,00 % по загальному фонду та 99,87 % по цпеціальному фонду . Це свідчить про високі результативні показники. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2023рік. |
|||||||||||||||||
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетний Кодексу України. | |||||||||||||||||
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |