Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 0218110
Дата: 01.03.2024 12:19
Кількість переглядів: 76
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
||||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | ||||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||
| 3. | 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 1656700000 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||||
| 1 | Створення і використання матеріальних резервів для ліквідації та запобігання надзвичайних ситуацій | |||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||||
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | ||||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||||
| 1 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | |||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | ||||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | ||||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 1 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар для поповнення матеріального резерву | 160000,00 | 590000,00 | 750000,00 | 158440,00 | 569832,00 | 728272,00 | -1560,00 | -20168,00 | -21728,00 | ||||||||
| Усього | 160000,00 | 590000,00 | 750000,00 | 158440,00 | 569832,00 | 728272,00 | -1560,00 | -20168,00 | -21728,00 | |||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | ||||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на придбання системи оповіщення | |||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 1 | Програма створенння і використання матеріальних резервів для запобігання,ліквідації надзвичайник ситуацій та їх накслідків на території Мартинівської сільської ради на 2022-2024 роки | 160000,00 | 0,00 | 160000,00 | 158440,00 | 0,00 | 158440,00 | -1560,00 | 0,00 | -1560,00 | ||||||||
| 2 | Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської ради територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023р | 0,00 | 49900,00 | 49900,00 | 0,00 | 49896,00 | 49896,00 | 0,00 | -4,00 | -4,00 | ||||||||
| 3 | Програма попередженгня надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на 2023-2025 роки | 0,00 | 540100,00 | 540100,00 | 0,00 | 519936,00 | 519936,00 | 0,00 | -20164,00 | -20164,00 | ||||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | ||||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Затрат | ||||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків для придбання комплекту звуковітдтвореного обладнання оповіщення | грн. | Кошторис | 0,00 | 590000,00 | 590000,00 | 0,00 | 569832,00 | 569832,00 | 0,00 | -20168,00 | -20168,00 | ||||||
| 2 | Обсяг видатків на придбання товарів для проведення екстрених та невідкладних заходів | грн. | Кошторис | 160000,00 | 0,00 | 160000,00 | 158440,00 | 0,00 | 158440,00 | -1560,00 | 0,00 | -1560,00 | ||||||
| Продукту | ||||||||||||||||||
| 3 | Кількість придбаних матеріалів | шт. | Розрахунок | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Ефективності | ||||||||||||||||||
| 4 | Середня вартість придбання обдаднання | грн. | розрахунок | 0,00 | 590000,00 | 590000,00 | 0,00 | 569832,00 | 569832,00 | 0,00 | -20168,00 | -20168,00 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 5 | Середня вартість фінансування одного придбаного матеріала | грн. | Розрахунок | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 39610,00 | 0,00 | 39610,00 | -390,00 | 0,00 | -390,00 | ||||||
| Якості | ||||||||||||||||||
| 6 | Відсоток виконання | відс. | Розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 99,02 | 96,58 | 195,60 | -0,98 | -3,42 | -4,40 | ||||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | ||||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Затрат | ||||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків для придбання комплекту звуковітдтвореного обладнання оповіщення | грн. | Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на придбання системи оповіщення | |||||||||||||||
| 2 | Обсяг видатків на придбання товарів для проведення екстрених та невідкладних заходів | грн. | ||||||||||||||||
| Продукту | ||||||||||||||||||
| 3 | Кількість придбаних матеріалів | шт. | ||||||||||||||||
| Ефективності | ||||||||||||||||||
| 4 | Середня вартість придбання обдаднання | грн. | Середня вартість менша апо тій же причині. | |||||||||||||||
| 5 | Середня вартість фінансування одного придбаного матеріала | грн. | ||||||||||||||||
| Якості | ||||||||||||||||||
| 6 | Відсоток виконання | відс. | ||||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в повному обсязі. Результативні показники бюджетної програми виконано на 99,02 % по загальному фонду та 9658 % по спеціальному фонду. .Це свідчить про високі результативні показники Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на придбання системи оповіщення.. Середня вартість менша по тій же причині. |
||||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||||
| Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетний Кодексу України. | ||||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
||||||||||||||||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | |||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||
