Мартинівська сільська громада
Полтавський

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 0218110

Дата: 01.03.2024 12:19
Кількість переглядів: 190

                     

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
                        Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
 
ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік  
1. 0200000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475  
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)  
2. 0210000 Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 04383475  
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  
3. 0218110 8110   0320  Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 1656700000  
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)  
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  

з/п
Ціль державної політики  
1 Створення і використання матеріальних резервів для ліквідації та запобігання надзвичайних ситуацій  
5. Мета бюджетної програми  
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
6. Завдання бюджетної програми  

з/п
Завдання  
1 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:      
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»      
                                гривень  

з/п
Напрями використання бюджетних коштів* Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення  
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар для поповнення матеріального резерву 160000,00 590000,00 750000,00 158440,00 569832,00 728272,00 -1560,00 -20168,00 -21728,00  
  Усього 160000,00 590000,00 750000,00 158440,00 569832,00 728272,00 -1560,00 -20168,00 -21728,00  
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**    

з/п
Пояснення  
1 2  
1 Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на придбання системи оповіщення  
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми      
                                гривень  

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної
програми
Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
Відхилення  
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 Програма створенння і використання матеріальних резервів для запобігання,ліквідації надзвичайник ситуацій та їх накслідків на території Мартинівської сільської ради на 2022-2024 роки 160000,00 0,00 160000,00 158440,00 0,00 158440,00 -1560,00 0,00 -1560,00  
2 Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської ради  територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023р 0,00 49900,00 49900,00 0,00 49896,00 49896,00 0,00 -4,00 -4,00  
3 Програма попередженгня надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на 2023-2025 роки 0,00 540100,00 540100,00 0,00 519936,00 519936,00 0,00 -20164,00 -20164,00  
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми  

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) Відхилення  
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Затрат                        
1 Обсяг видатків для придбання комплекту  звуковітдтвореного обладнання оповіщення грн. Кошторис 0,00 590000,00 590000,00 0,00 569832,00 569832,00 0,00 -20168,00 -20168,00  
2 Обсяг видатків на придбання товарів для проведення екстрених та невідкладних заходів грн. Кошторис 160000,00 0,00 160000,00 158440,00 0,00 158440,00 -1560,00 0,00 -1560,00  
  Продукту                        
3 Кількість придбаних матеріалів шт. Розрахунок 4,00 1,00 5,00 4,00 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00  
  Ефективності                        
4 Середня вартість придбання  обдаднання грн. розрахунок 0,00 590000,00 590000,00 0,00 569832,00 569832,00 0,00 -20168,00 -20168,00  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
5 Середня вартість фінансування одного придбаного матеріала грн. Розрахунок 40000,00 0,00 40000,00 39610,00 0,00 39610,00 -390,00 0,00 -390,00  
  Якості                        
6 Відсоток виконання відс. Розрахунок 100,00 100,00 200,00 99,02 96,58 195,60 -0,98 -3,42 -4,40  
9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***  

з/п
Показники Одиниця виміру Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
1 2 3 4  
  Затрат      
1 Обсяг видатків для придбання комплекту  звуковітдтвореного обладнання оповіщення грн. Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на придбання системи оповіщення  
2 Обсяг видатків на придбання товарів для проведення екстрених та невідкладних заходів грн.    
  Продукту      
3 Кількість придбаних матеріалів шт.    
  Ефективності      
4 Середня вартість придбання  обдаднання грн. Середня вартість менша апо тій же причині.  
5 Середня вартість фінансування одного придбаного матеріала грн.    
  Якості      
6 Відсоток виконання відс.    
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Аналіз стану виконання результативних показників  свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в повному обсязі.
Результативні показники бюджетної програми виконано  на  99,02 % по загальному фонду та  9658 % по спеціальному фонду. .Це свідчить про високі результативні показники
Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на придбання системи оповіщення..
Середня вартість менша по тій же причині.
 
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетний  Кодексу України.  
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
 
  Сільський голова   Віктор КОТЕНКО      
                    (підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)      
  Начальник відділу-головний бухгалтер   Оксана КОЗЕЛЬКО      
                    (підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)      
                                     

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь