Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 0218240
Дата: 01.03.2024 12:21
Кількість переглядів: 507
|
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
3. | 0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 1656700000 | ||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
1 | Організація національного супротиву проти військової агресії Російської Федерації | ||||||||||||||||
5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
Підтримка підрозділів територіальної оборони. | |||||||||||||||||
6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
1 | Забезпечення належних умов для організації територіальної оборони | ||||||||||||||||
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
1 | Предмети та матеріали | 854908,63 | 10861452,00 | 11716360,63 | 808208,43 | 10169300,00 | 10977508,43 | -46700,20 | -692152,00 | -738852,20 | |||||||
Усього | 854908,63 | 10861452,00 | 11716360,63 | 808208,43 | 10169300,00 | 10977508,43 | -46700,20 | -692152,00 | -738852,20 | ||||||||
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
№ з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на предмети та матеріали для військових частин, відсутність пропозицій по деяких предметах закупівлі | ||||||||||||||||
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
1 | Програма підтримки Збройних сил України та правоохоронних органів на 2022-2024 роки. | 854908,63 | 10861452,00 | 11716360,63 | 808208,43 | 10169300,00 | 10977508,43 | -46700,20 | -692152,00 | -738852,20 | |||||||
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Затрат | |||||||||||||||||
1 | Видатки на реалізацію програми | грн. | Програма | 854908,63 | 10861452,00 | 11716360,63 | 808208,43 | 10169300,00 | 10977508,43 | -46700,20 | -692152,00 | -738852,20 | |||||
Продукту | |||||||||||||||||
2 | Кількість послуг | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
3 | Кількість предметів,матеріалів для забезпечення військових частин Збройних Сил України | од. | Розрахунок | 20,00 | 50,00 | 70,00 | 20,00 | 50,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ефективності | |||||||||||||||||
4 | Середні витрати на придбання матеріалів для військових частин | грн. | Розрахунок | 42745,43 | 217229,04 | 259974,47 | 40410,42 | 203386,00 | 243796,42 | -2335,01 | -13843,04 | -16178,05 | |||||
Якості | |||||||||||||||||
5 | Рівень забезпечення обсягів витрат | відс. | Відсоток | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 94,54 | 93,63 | 188,17 | -5,46 | -6,37 | -11,83 | |||||
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||
1 | Видатки на реалізацію програми | грн. | Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на паливо мастильні матеріали. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||
2 | Кількість послуг | од. | |||||||||||||||
3 | Кількість предметів,матеріалів для забезпечення військових частин Збройних Сил України | од. | |||||||||||||||
Ефективності | |||||||||||||||||
4 | Середні витрати на придбання матеріалів для військових частин | грн. | Середня вартість менша по тій же причині | ||||||||||||||
Якості | |||||||||||||||||
5 | Рівень забезпечення обсягів витрат | відс. | |||||||||||||||
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів з територіальної оборонив повному обсязі. Результативні показники бюджетної програми виконано на 94,54 % по загальному фонду та 93,63 % по спеціальному фонду. Це свідчить про високі результативні показники. Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на предмети та матеріали для військових частин, та в зв*язку з відсутністю пропозицій. Середня вартість зменшилась по тій же причині. |
|||||||||||||||||
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",згідно Бюджетного Кодексу України. | |||||||||||||||||
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||