Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 0218330
Дата: 01.03.2024 12:23
Кількість переглядів: 325
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0218330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 1656700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення екологічного збалансованого природокористування | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Раціональне використання , зберігання або знищення відходів виробництва та побутових відходів | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Інженерно-геологічні вишукування для пошуку грунтових вод | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 154500,00 | 154500,00 | 0,00 | 154190,36 | 154190,36 | 0,00 | -309,64 | -309,64 | |||||||
| Усього | 0,00 | 154500,00 | 154500,00 | 0,00 | 154190,36 | 154190,36 | 0,00 | -309,64 | -309,64 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма охорони навколишнього природного середовища Мартинівської сільської ради на 2021-2024 роки | 0,00 | 154500,00 | 154500,00 | 0,00 | 154190,36 | 154190,36 | 0,00 | -309,64 | -309,64 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на проведення робіт з інженерно-геологічного вишукування | грн. | Зміни до кошторису | 0,00 | 42500,00 | 42500,00 | 0,00 | 42500,00 | 42500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2 | Обсяг робіт з паспортизації ставків | грн. | Зміни до кошторису | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 96341,10 | 96341,10 | 0,00 | -3658,90 | -3658,90 | |||||
| 3 | Затрати на лабораторні послуги з вимірювання якості води | грн. | Зміди до кошторису | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 15349,26 | 15349,26 | 0,00 | 3349,26 | 3349,26 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 4 | Кількість об*єктів на проведення паспортизації ставків | шт. | Розрахунок | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5 | Кількість об*єктів на проведення робіт з інженерно-геологічного вишукування | шт. | Розрахунок | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6 | Кількістть ставків, де береться проба якості води | шт. | Розрахунок | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 7 | Середні витрати на проведення робіт з інженерно-геологічного вишукування | грн. | Розрахунок | 0,00 | 14146,67 | 14146,67 | 0,00 | 14146,67 | 14146,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8 | Середні витрати на проведення паспортизації водних об*єктів | грн. | Розрахунок | 0,00 | 33333,33 | 33333,33 | 0,00 | 32113,70 | 32113,70 | 0,00 | -1219,63 | -1219,63 | |||||
| 9 | Середні витрати на проведення лабораторних послуг з вимірювання якості води | грн. | Розрахунок | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 5116,42 | 5116,42 | 0,00 | 1116,42 | 1116,42 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 10 | Рівень виконання | відс. | Відсоток | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на проведення робіт з інженерно-геологічного вишукування | грн. | |||||||||||||||
| 2 | Обсяг робіт з паспортизації ставків | грн. | |||||||||||||||
| 3 | Затрати на лабораторні послуги з вимірювання якості води | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 4 | Кількість об*єктів на проведення паспортизації ставків | шт. | |||||||||||||||
| 5 | Кількість об*єктів на проведення робіт з інженерно-геологічного вишукування | шт. | |||||||||||||||
| 6 | Кількістть ставків, де береться проба якості води | шт. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 7 | Середні витрати на проведення робіт з інженерно-геологічного вишукування | грн. | |||||||||||||||
| 8 | Середні витрати на проведення паспортизації водних об*єктів | грн. | |||||||||||||||
| 9 | Середні витрати на проведення лабораторних послуг з вимірювання якості води | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 10 | Рівень виконання | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів з іншої діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів в повному обсязі. Результативні показники бюджетної програми виконано на 99,80 % по спеціальному фонду. Це свідчить про високі результативні показники. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік. |
|||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",згідно Бюджетного Кодексу України. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
