Оцінка ефективності бюджетної прогами 3710160 за 2023 рік
|
|
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ |
|
|||||||||||
|
|
за 2023 рік |
|
|||||||||||
|
|
1. |
3700000 |
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||||||
|
|
2. |
3710000 |
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
|
|||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
|||||||||
|
|
3. |
3710160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
|
||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
||||||||
|
|
4. Мета бюджетної програми: |
||||||||||||
|
|
Керівництво і управління у відповідній сфері бюджетних фінансів Мартинівської сільської ради |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: |
гривень |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
План з урахуванням змін |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||
|
|
1. |
Видатки(надані кредити) |
1 342 400,00 |
50 000,00 |
1 392 400,00 |
1 341 697,69 |
49 690,00 |
1 391 387,69 |
-702,31 |
-310,00 |
-1 012,31 |
|
|
|
|
3 |
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
63 000,00 |
0,00 |
63 000,00 |
62 366,00 |
0,00 |
62 366,00 |
-634,00 |
0,00 |
-634,00 |
|
|
|
|
економія коштів за загальним фондом виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару. |
|
|||||||||||
|
|
4 |
Оплата послуг(крім комунальних) |
45 000,00 |
0,00 |
45 000,00 |
44 985,55 |
0,00 |
44 985,55 |
-14,45 |
0,00 |
-14,45 |
|
|
|
|
відхилення відсутнє |
|
|||||||||||
|
|
5 |
Заробітна плата |
1 015 600,00 |
0,00 |
1 015 600,00 |
1 015 546,14 |
0,00 |
1 015 546,14 |
-53,86 |
0,00 |
-53,86 |
|
|
|
|
економія коштів виникла в звязку з заокругленням сум |
|
|||||||||||
|
|
6 |
Нарахування на оплату праці |
218 800,00 |
0,00 |
218 800,00 |
218 800,00 |
0,00 |
218 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
відхилення відсутнє |
|
|||||||||||
|
|
7 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
49 690,00 |
49 690,00 |
0,00 |
-310,00 |
-310,00 |
|
|
|
|
економія коштів за спеціальним фондом виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару. |
|
|||||||||||
|
|
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: |
гривень |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
План з урахуванням змін |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
1. |
Залишок на початок року |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
1.1 |
власних надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
1.2 |
інших надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2. |
Надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.1 |
власні надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.2 |
надходження позик |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.3 |
повернення кредитів |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.4 |
інші надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3. |
Залишок на кінець року |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3.1 |
власних надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3.2 |
інших надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|||
|
|
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
|
|||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
кількість штатних одиниць |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
різниця між показниками відсутня |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
37,00 |
0,00 |
37,00 |
51,00 |
0,00 |
51,00 |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
|
|
|
|
відхилення відсутнє |
|
|
||||||||||
|
|
3 |
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
180,00 |
0,00 |
180,00 |
143,00 |
0,00 |
143,00 |
-37,00 |
0,00 |
-37,00 |
|
|
|
|
причиною різниці є зменшення звернень та листів для відповідного реагування |
|
|
||||||||||
|
|
4 |
Фонд оплати праці |
1 015 600,00 |
0,00 |
1 015 600,00 |
1 015 546,14 |
0,00 |
1 015 546,14 |
-53,86 |
0,00 |
-53,86 |
|
|
|
|
економія коштів виникла в звязку з заокругленням |
|
|
||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
335 600,00 |
12 500,00 |
348 100,00 |
335 424,42 |
12 422,50 |
347 846,92 |
-175,58 |
-77,50 |
-253,08 |
|
|
|
|
Різниця між показниками виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару. |
|
|
||||||||||
|
|
6 |
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
12,00 |
0,00 |
12,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
|
|
|
відхилення відсутнє |
|
|
||||||||||
|
|
7 |
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
45,00 |
0,00 |
45,00 |
36,00 |
0,00 |
36,00 |
-9,00 |
0,00 |
-9,00 |
|
|
|
|
причиною різниці є зменшення звернень та листів для відповідного реагування |
|
|
||||||||||
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
обсяг витрат на придбання оргтехніки |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
49 690,00 |
49 690,00 |
0,00 |
-310,00 |
-310,00 |
|
|
|
|
Різниця мід показниками виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару. |
|
|
||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
кількість одиниць оргтехніки |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
різниця між показниками відсутня |
|
|
||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
середні витрати на придбання 1 од. оргтехніки |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
24 845,00 |
24 845,00 |
0,00 |
-155,00 |
-155,00 |
|
|
|
|
Різниця мід показниками виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару. |
|
|
||||||||||
|
|
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: |
гривень |
|
|
|||||||||
|
|
№ |
Показники |
Попередній рік |
Звітний рік |
Відхилення виконання (у відсотках) |
|
|
||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
||
|
|
|
Видатки(надані кредити) |
1 147 488,24 |
14 750,00 |
1 162 238,24 |
1 341 697,69 |
49 690,00 |
1 391 387,69 |
116,92 |
336,88 |
119,72 |
|
|
|
|
3 |
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
34 825,96 |
0,00 |
34 825,96 |
62 366,00 |
0,00 |
62 366,00 |
179,08 |
0,00 |
179,08 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Оплата послуг(крім комунальних) |
24 960,57 |
0,00 |
24 960,57 |
44 985,55 |
0,00 |
44 985,55 |
180,23 |
0,00 |
180,23 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Заробітна плата |
891 856,93 |
0,00 |
891 856,93 |
1 015 546,14 |
0,00 |
1 015 546,14 |
113,87 |
0,00 |
113,87 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Нарахування на оплату праці |
195 844,78 |
0,00 |
195 844,78 |
218 800,00 |
0,00 |
218 800,00 |
111,72 |
0,00 |
111,72 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
14 750,00 |
14 750,00 |
0,00 |
49 690,00 |
49 690,00 |
0,00 |
336,88 |
336,88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
обсяг витрат на придбання оргтехніки |
0,00 |
14 750,00 |
14 750,00 |
0,00 |
49 690,00 |
49 690,00 |
0,00 |
336,88 |
336,88 |
|
|
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
кількість одиниць оргтехніки |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
середні витрати на придбання 1 од. оргтехніки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 845,00 |
24 845,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм: |
гривень |
|
|
|||||||||
|
|
№ |
Показники |
Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |
План на звітний період з урахуванням змін |
Виконано за звітний період |
Відхилення |
Виконано всього |
Залишок фінансування на майбутні періоди |
|
|
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5 -4 |
7 |
8 = 3 - 7 |
|
|
|||
|
|
1. |
Надходження всього: |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Надходження бюджету розвитку |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Запозичення до бюджету |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Інші джерела |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
2. |
Видатки бюджету розвитку всього: |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: |
|
|
||||||||||
|
|
Фінансові порушення відсутні. |
|
|
||||||||||
|
|
5.7 Стан фінансової дисципліни: |
|
|
||||||||||
|
|
Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що фінансовий відділ Мартинівської сільської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
|
|
||||||||||
|
|
6. Узагальнений висновок щодо: |
|
|
||||||||||
|
|
Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів , що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування фінансового відділу, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році. |
|
|
||||||||||
|
|
ефективності бюджетної програми |
|
|
||||||||||
|
|
Висока ефективність програми |
|
|
||||||||||
|
|
корисності бюджетної програм |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
довгострокових наслідків бюджетної програми |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст-бухгалтер |
|
Алла МОТІЄНКО |
|
|
|||||||
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
