Оцінка ефективності бюджетної програми 0610160
|
|
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ |
|
|||||||||||
|
|
за 2023 рік |
|
|||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
|||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
|||||||||
|
|
3. |
0610160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
|
||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
||||||||
|
|
4. Мета бюджетної програми: |
||||||||||||
|
|
Керівництво і управління у відповідній сфері |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: |
гривень |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
План з урахуванням змін |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||
|
|
1. |
Видатки(надані кредити) |
3 409 700,00 |
48 000,00 |
3 457 700,00 |
3 399 912,38 |
48 000,00 |
3 447 912,38 |
-9 787,62 |
0,00 |
-9 787,62 |
|
|
|
|
3 |
Предмети,матеріали, обладнання та інвентар |
183 200,00 |
0,00 |
183 200,00 |
181 533,50 |
0,00 |
181 533,50 |
-1 666,50 |
0,00 |
-1 666,50 |
|
|
|
|
Економія коштів по КЕКВ 2210 виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару(Постанова 590) |
|
|||||||||||
|
|
4 |
Оплата послуг(крім комунальних) |
87 700,00 |
0,00 |
87 700,00 |
80 732,21 |
0,00 |
80 732,21 |
-6 967,79 |
0,00 |
-6 967,79 |
|
|
|
|
Економія коштів по КЕКВ 2240 виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною послуги та закупівельною на час надання послуг (Постанова 590) |
|
|||||||||||
|
|
5 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
0,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Відхилення відсутнє |
|
|||||||||||
|
|
10 |
Інші поточні видатки |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
1 128,87 |
0,00 |
1 128,87 |
-71,13 |
0,00 |
-71,13 |
|
|
|
|
Відхилення між плановими та касовими показниками пояснюється оплатою по фактичних податках та зборах |
|
|||||||||||
|
|
14 |
Заробітна плата |
2 571 400,00 |
0,00 |
2 571 400,00 |
2 571 204,73 |
0,00 |
2 571 204,73 |
-195,27 |
0,00 |
-195,27 |
|
|
|
|
Економія коштів виникла в зв'язку з заокругленням |
|
|||||||||||
|
|
15 |
Нарахування на оплату праці |
566 200,00 |
0,00 |
566 200,00 |
565 313,07 |
0,00 |
565 313,07 |
-886,93 |
0,00 |
-886,93 |
|
|
|
|
Економія коштів виникла в зв'язку наявності лікарняних листів |
|
|||||||||||
|
|
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: |
гривень |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
План з урахуванням змін |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
1. |
Залишок на початок року |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
1.1 |
власних надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
1.2 |
інших надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2. |
Надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.1 |
власні надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.2 |
надходження позик |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.3 |
повернення кредитів |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.4 |
інші надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3. |
Залишок на кінець року |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3.1 |
власних надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3.2 |
інших надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|||
|
|
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
|
|||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
кількість штатних одиниць |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
-1,00 |
0,00 |
-1,00 |
|
|
|
|
Наявність вакантної посади |
|
|
||||||||||
|
|
2 |
фонд оплати праці |
2 571 400,00 |
0,00 |
2 571 400,00 |
2 571 204,73 |
0,00 |
2 571 204,73 |
-195,27 |
0,00 |
-195,27 |
|
|
|
|
Економія коштів виникла в зв'язку з заокругленням |
|
|
||||||||||
|
|
3 |
Обсяг витрат на придбання оргтехніки |
0,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
0,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
кількість підготовлених нормативно-правових актів |
260,00 |
0,00 |
260,00 |
260,00 |
4,80 |
264,80 |
0,00 |
4,80 |
4,80 |
|
|
|
|
5 |
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
70,00 |
0,00 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6 |
К-сть одиниць оргтехніки |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
340,97 |
4,80 |
345,77 |
377,77 |
0,00 |
377,77 |
36,80 |
-4,80 |
32,00 |
|
|
|
|
Відхилення виникло в зв'язку зі звільненням працівника апарату |
|
|
||||||||||
|
|
8 |
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника |
26,00 |
0,00 |
26,00 |
26,00 |
0,00 |
26,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
9 |
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
10 |
Середні витрати на придбання 1 одиниці оргтехніки |
0,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Частка вчасно опрацьованих листів, звернень,заяв, скарг громадян в повному обсязі |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
12 |
Частка прийнятих нормативно-правових актів на одного чоловіка |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: |
гривень |
|
|
|||||||||
|
|
№ |
Показники |
Попередній рік |
Звітний рік |
Відхилення виконання (у відсотках) |
|
|
||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
||
|
|
|
Видатки(надані кредити) |
2 808 113,08 |
0,00 |
2 808 113,08 |
3 399 912,38 |
48 000,00 |
3 447 912,38 |
121,07 |
0,00 |
122,78 |
|
|
|
|
3 |
Предмети,матеріали, обладнання та інвентар |
61 289,50 |
0,00 |
61 289,50 |
181 533,50 |
0,00 |
181 533,50 |
296,19 |
0,00 |
296,19 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Оплата послуг(крім комунальних) |
36 893,00 |
0,00 |
36 893,00 |
80 732,21 |
0,00 |
80 732,21 |
218,83 |
0,00 |
218,83 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Інші поточні видатки |
2 242,34 |
0,00 |
2 242,34 |
1 128,87 |
0,00 |
1 128,87 |
50,34 |
0,00 |
50,34 |
|
|
|
|
Відхилення між плановими та касовими показниками пояснюється оплатою по фактичних податках та зборах |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Заробітна плата |
2 217 887,59 |
0,00 |
2 217 887,59 |
2 571 204,73 |
0,00 |
2 571 204,73 |
115,93 |
0,00 |
115,93 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Нарахування на оплату праці |
489 800,65 |
0,00 |
489 800,65 |
565 313,07 |
0,00 |
565 313,07 |
115,42 |
0,00 |
115,42 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм: |
гривень |
|
|
|||||||||
|
|
№ |
Показники |
Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |
План на звітний період з урахуванням змін |
Виконано за звітний період |
Відхилення |
Виконано всього |
Залишок фінансування на майбутні періоди |
|
|
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5 -4 |
7 |
8 = 3 - 7 |
|
|
|||
|
|
1. |
Надходження всього: |
X |
48 000,00 |
48 000,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Надходження бюджету розвитку |
X |
48 000,00 |
48 000,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
Відхилення відсутнє |
|
|
||||||||||
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
розвитку) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Запозичення до бюджету |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Інші джерела |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2. |
Видатки бюджету розвитку всього: |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: |
|
|
||||||||||
|
|
Фінансові порушення за результатами контрольних заходів у 2023 році - відсутні. |
|
|
||||||||||
|
|
5.7 Стан фінансової дисципліни: |
|
|
||||||||||
|
|
Дебіторська та кредиторська заборгованість - відсутні. |
|
|
||||||||||
|
|
6. Узагальнений висновок щодо: |
|
|
||||||||||
|
|
У 20223році на виконання програми було використано 3399912,38грн.,бюджетна програма виконана на 99,71%. Аналіз виконання результативних показників відображає забезпечення виконання програми за 2023рік при економії та ефективному використанні бюджетних коштів.Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2024році. |
|
|
||||||||||
|
|
ефективності бюджетної програми |
|
|
||||||||||
|
|
Висока ефективність програми |
|
|
||||||||||
|
|
корисності бюджетної програм |
|
|
||||||||||
|
|
Впровадження даної програми дає можливість забезпечити контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштівпротягом бюджетного року. |
|
|
||||||||||
|
|
довгострокових наслідків бюджетної програми |
|
|
||||||||||
|
|
Аналіз ефективності показує,що для забезпечення реалізації державної бюджетної політики дана програма є необхідною і має довгостроковий термін дії. |
|
|
||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
|||||||
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
