Аналіз ефективності виконання бюджетної програми 0610160
|
|
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ |
|
||||||||||||||||
|
|
за 2023 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
|
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
||||||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
|
||||||||||||||
|
|
|
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
||||||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||||
|
|
|
0610160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
|
|||||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||||
|
|
Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
|
|||||||||||||||
|
|
Результативні показники бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Попередній рік |
Звітний рік |
|
||||||||||||
|
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано |
Індекс співвідношення показників |
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано |
Індекс співвідношення показників |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|||||
|
|
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1 |
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
тис.грн. |
318 427,78 |
0,00 |
312 012,56 |
0,00 |
0,98 |
0,00 |
340,97 |
4,80 |
377,77 |
0,00 |
1,11 |
0,00 |
|
||
|
|
2 |
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника |
од. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,00 |
0,00 |
26,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
||
|
|
3 |
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
||
|
|
4 |
Середні витрати на придбання 1 одиниці оргтехніки |
грн. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
0,00 |
1,00 |
|
||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
5 |
Частка вчасно опрацьованих листів, звернень,заяв, скарг громадян в повному обсязі |
відс. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
||
|
|
6 |
Частка прийнятих нормативно-правових актів на одного чоловіка |
відс. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Розрахунок основних параметрів оцінки |
|
||||||||||||||||
|
|
а) розрахунок середнього індексу показників ефективності |
|
||||||||||||||||
|
|
I(еф) = |
(1,11+1,00+1,00+1,00) / 4 * 100 = 102,70 |
102,70 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
б) розрахунок середнього індексу показників якості |
|
||||||||||||||||
|
|
I(як) = |
(1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00 |
100,00 |
|
||||||||||||||
|
|
в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів |
|
||||||||||||||||
|
|
I(1) = |
(0,98) / 1 * 100 = 97,99 = 102,70 / 97,99 = 1,0481 = I >= 1 = 25 балів |
25,00 |
|
||||||||||||||
|
|
Визначення ступеню ефективності |
|
||||||||||||||||
|
|
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки: |
|
||||||||||||||||
|
|
Е = |
I(еф) + I(як) + I(1) = |
102,70 |
+ |
100,00 |
+ |
25,00 |
= |
227,70 |
|
||||||||
|
|
При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
||||||
