Мартинівська сільська громада
Полтавський

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми 0611010

Дата: 01.02.2024 15:32
Кількість переглядів: 21

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

 

 

за 2023 рік

 

 

 

0600000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

0610000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

0611010

  0910

Реалізація права громадян на здобуття дошкільної освіти, задов.потреб у нагляді та оздоровленні дітей,створ.умов для їх фізичного,розумового і духовного розвитку.

 

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

 

 

Результативні показники бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Попередній рік

Звітний рік

 

 

Затверджено паспортом бюджетної програми

Виконано

Індекс співвідношення показників

Затверджено паспортом бюджетної програми

Виконано

Індекс співвідношення показників

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

середні витрати на 1 дитину

грн.

73 196,87

0,00

88 128,38

0,00

1,20

0,00

125 650,00

10 909,09

113 859,02

11 319,71

0,91

1,04

 

 

2

діто-дні відвідування

од.

7 595,00

0,00

7 595,00

0,00

1,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

відсоток охоплення дітей дошкільною освітою

відс.

20,00

0,00

20,00

0,00

1,00

0,00

26,50

0,00

26,50

0,00

1,00

0,00

 

 

4

кількість днів відвідування

од.

250,00

0,00

250,00

0,00

1,00

0,00

250,00

0,00

250,00

0,00

1,00

0,00

 

 

Розрахунок основних параметрів оцінки

 

 

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

 

 

I(еф) =

(0,91+1,04) / 2 * 100 = 97,19

97,19

 

 

б) розрахунок середнього індексу показників якості

 

 

I(як) =

(1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

 

 

I(1) =

(1,20+1,00) / 2 * 100 = 110,20 = 97,19 / 110,20 =  0,8819 = 0.85 <= I < 1 = 15 балів

15,00

 

 

Визначення ступеню ефективності
 

 

 

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

 

 

Е =

I(еф) + I(як) + I(1) =

97,19

+

100,00

+

15,00

=

212,19

 

 

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти культури та спорту

 

Тетяна ГРЕЧКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

Ірина БОРОВИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь