Аналіз ефективності виконання бюджетної програми 0611010
|
|
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ |
|
||||||||||||||||
|
|
за 2023 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
|
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
||||||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
|
||||||||||||||
|
|
|
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
||||||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||||
|
|
|
0611010 |
0910 |
Реалізація права громадян на здобуття дошкільної освіти, задов.потреб у нагляді та оздоровленні дітей,створ.умов для їх фізичного,розумового і духовного розвитку. |
|
|||||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||||
|
|
Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
|
|||||||||||||||
|
|
Результативні показники бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Попередній рік |
Звітний рік |
|
||||||||||||
|
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано |
Індекс співвідношення показників |
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано |
Індекс співвідношення показників |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|||||
|
|
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1 |
середні витрати на 1 дитину |
грн. |
73 196,87 |
0,00 |
88 128,38 |
0,00 |
1,20 |
0,00 |
125 650,00 |
10 909,09 |
113 859,02 |
11 319,71 |
0,91 |
1,04 |
|
||
|
|
2 |
діто-дні відвідування |
од. |
7 595,00 |
0,00 |
7 595,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
3 |
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою |
відс. |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
26,50 |
0,00 |
26,50 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
||
|
|
4 |
кількість днів відвідування |
од. |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Розрахунок основних параметрів оцінки |
|
||||||||||||||||
|
|
а) розрахунок середнього індексу показників ефективності |
|
||||||||||||||||
|
|
I(еф) = |
(0,91+1,04) / 2 * 100 = 97,19 |
97,19 |
|
||||||||||||||
|
|
б) розрахунок середнього індексу показників якості |
|
||||||||||||||||
|
|
I(як) = |
(1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00 |
100,00 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів |
|
||||||||||||||||
|
|
I(1) = |
(1,20+1,00) / 2 * 100 = 110,20 = 97,19 / 110,20 = 0,8819 = 0.85 <= I < 1 = 15 балів |
15,00 |
|
||||||||||||||
|
|
Визначення ступеню ефективності |
|
||||||||||||||||
|
|
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки: |
|
||||||||||||||||
|
|
Е = |
I(еф) + I(як) + I(1) = |
97,19 |
+ |
100,00 |
+ |
15,00 |
= |
212,19 |
|
||||||||
|
|
При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
||||||
