Аналіз ефективності виконання бюджетної програми 0611021
|
|
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ |
|
||||||||||||||||
|
|
за 2023 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
|
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
||||||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
|
||||||||||||||
|
|
|
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
||||||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||||
|
|
|
0611021 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
|
|||||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||||
|
|
Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
|
|||||||||||||||
|
|
Результативні показники бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Попередній рік |
Звітний рік |
|
||||||||||||
|
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано |
Індекс співвідношення показників |
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано |
Індекс співвідношення показників |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|||||
|
|
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1 |
середні витрати на 1 учня |
грн. |
37 292,22 |
0,00 |
33 777,99 |
0,00 |
0,91 |
0,00 |
48 434,93 |
639,82 |
44 325,15 |
0,00 |
0,92 |
0,00 |
|
||
|
|
2 |
діто-дні відвідування |
днів |
60 025,00 |
0,00 |
60 025,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
60 725,00 |
0,00 |
60 725,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
3 |
кількість днів відвідування |
днів |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Розрахунок основних параметрів оцінки |
|
||||||||||||||||
|
|
а) розрахунок середнього індексу показників ефективності |
|
||||||||||||||||
|
|
I(еф) = |
(0,92+1,00) / 2 * 100 = 95,76 |
95,76 |
|
||||||||||||||
|
|
б) розрахунок середнього індексу показників якості |
|
||||||||||||||||
|
|
I(як) = |
(1,00) / 1 * 100 = 100,00 |
100,00 |
|
||||||||||||||
|
|
в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
I(1) = |
(0,91+1,00) / 2 * 100 = 95,29 = 95,76 / 95,29 = 1,0049 = I >= 1 = 25 балів |
25,00 |
|
||||||||||||||
|
|
Визначення ступеню ефективності |
|
||||||||||||||||
|
|
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки: |
|
||||||||||||||||
|
|
Е = |
I(еф) + I(як) + I(1) = |
95,76 |
+ |
100,00 |
+ |
25,00 |
= |
220,76 |
|
||||||||
|
|
При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
||||||
