Оцінка ефективності бюджетної програми 0611031
|
|
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ |
|
|||||||||||
|
|
за 2023 рік |
|
|||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
|||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
|||||||||
|
|
3. |
0611031 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
|
||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
||||||||
|
|
4. Мета бюджетної програми: |
||||||||||||
|
|
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: |
гривень |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
План з урахуванням змін |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||
|
|
1. |
Видатки(надані кредити) |
13 626 100,00 |
0,00 |
13 626 100,00 |
13 625 657,75 |
0,00 |
13 625 657,75 |
-442,25 |
0,00 |
-442,25 |
|
|
|
|
2 |
Заробітна плата |
11 544 300,00 |
0,00 |
11 544 300,00 |
11 543 857,75 |
0,00 |
11 543 857,75 |
-442,25 |
0,00 |
-442,25 |
|
|
|
|
Відхилення планових показників та касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування |
|
|||||||||||
|
|
3 |
Нарахування на оплату праці |
2 081 800,00 |
0,00 |
2 081 800,00 |
2 081 800,00 |
0,00 |
2 081 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: |
гривень |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
План з урахуванням змін |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
1. |
Залишок на початок року |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
1.1 |
власних надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
1.2 |
інших надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2. |
Надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.1 |
власні надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.2 |
надходження позик |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.3 |
повернення кредитів |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.4 |
інші надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3. |
Залишок на кінець року |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3.1 |
власних надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3.2 |
інших надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|||
|
|
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
|
|||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
89,09 |
0,00 |
89,09 |
89,09 |
0,00 |
89,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2 |
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3 |
кількість класів (за ступенями шкіл) |
32,00 |
0,00 |
32,00 |
32,00 |
0,00 |
32,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4 |
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
78,09 |
0,00 |
78,09 |
78,09 |
0,00 |
78,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
5 |
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, |
11,00 |
0,00 |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
кількість учнів |
347,00 |
0,00 |
347,00 |
347,00 |
0,00 |
347,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
середні витрати на 1 учня |
33 268,87 |
0,00 |
33 268,87 |
33 267,60 |
0,00 |
33 267,60 |
-1,27 |
0,00 |
-1,27 |
|
|
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
кількість днів відвідування |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: |
гривень |
|
|
|||||||||
|
|
№ |
Показники |
Попередній рік |
Звітний рік |
Відхилення виконання (у відсотках) |
|
|
||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
||
|
|
|
Видатки(надані кредити) |
12 859 301,35 |
0,00 |
12 859 301,35 |
13 625 657,75 |
0,00 |
13 625 657,75 |
105,96 |
0,00 |
105,96 |
|
|
|
|
2 |
Заробітна плата |
10 515 208,57 |
0,00 |
10 515 208,57 |
11 543 857,75 |
0,00 |
11 543 857,75 |
109,78 |
0,00 |
109,78 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Нарахування на оплату праці |
2 344 092,78 |
0,00 |
2 344 092,78 |
2 081 800,00 |
0,00 |
2 081 800,00 |
88,81 |
0,00 |
88,81 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм: |
гривень |
|
|
|||||||||
|
|
№ |
Показники |
Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |
План на звітний період з урахуванням змін |
Виконано за звітний період |
Відхилення |
Виконано всього |
Залишок фінансування на майбутні періоди |
|
|
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5 -4 |
7 |
8 = 3 - 7 |
|
|
|||
|
|
1. |
Надходження всього: |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Надходження бюджету розвитку |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Запозичення до бюджету |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Інші джерела |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
2. |
Видатки бюджету розвитку всього: |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
5.7 Стан фінансової дисципліни: |
|
|
||||||||||
|
|
Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року - відсутня. |
|
|
||||||||||
|
|
6. Узагальнений висновок щодо: |
|
|
||||||||||
|
|
Програма має високу ефективність і залишається актуальною для подальшої її реалізації. |
|
|
||||||||||
|
|
ефективності бюджетної програми |
|
|
||||||||||
|
|
Висока ефективність програми |
|
|
||||||||||
|
|
корисності бюджетної програм |
|
|
||||||||||
|
|
Виконання програми дасть змогу поліпшити умови для загальної середньої освіти закладами середньої освіти. |
|
|
||||||||||
|
|
довгострокових наслідків бюджетної програми |
|
|
||||||||||
|
|
Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації |
|
|
||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
|
|
|
