Мартинівська сільська громада
Полтавський

Оцінка ефективності бюджетної програми 0614040

Дата: 01.02.2024 15:58
Кількість переглядів: 33

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

 

 

за 2023 рік

 

 

1.

0600000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

2.

0610000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

0614040

  0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

 

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Мета бюджетної програми:

 

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

 

 


з/п

Показники

План з урахуванням змін

Виконано

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1.

Видатки(надані кредити)

221 600,00

0,00

221 600,00

221 390,45

0,00

221 390,45

-209,55

0,00

-209,55

 

 

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

18 000,00

0,00

18 000,00

17 850,00

0,00

17 850,00

-150,00

0,00

-150,00

 

 

Економія по КЕКВ 2210 у сумі - 150,00грн. виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару

 

 

6

Заробітна плата

161 400,00

0,00

161 400,00

161 395,78

0,00

161 395,78

-4,22

0,00

-4,22

 

 

Економія по КЕКВ 2111 виникла у зв'язку з виплатою лікарняних листів

 

 

7

Нарахування на оплату праці

42 200,00

0,00

42 200,00

42 144,67

0,00

42 144,67

-55,33

0,00

-55,33

 

 

Економія по КЕКВ 2120 виникла у зв'язку з виплатою лікарняних листів

 

 

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

 

 


з/п

Показники

План з урахуванням змін

Виконано

Відхилення

 

 

1.

 Залишок на початок року

0,00

0,00

0,00

 

 

1.1

 власних надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

1.2

 інших надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

2.

 Надходження

0,00

0,00

0,00

 

 

2.1

 власні надходження

0,00

0,00

0,00

 

 

2.2

 надходження позик

0,00

0,00

0,00

 

 

2.3

 повернення кредитів

0,00

0,00

0,00

 

 

2.4

 інші надходження

0,00

0,00

0,00

 

 

3.

 Залишок на кінець року

0,00

0,00

0,00

 

 

3.1

 власних надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

3.2

 інших надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

 

 

 


з/п

Показники

Затверджено паспортом бюджетної програми

Виконано

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

 

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв

221 600,00

0,00

221 600,00

221 390,45

0,00

221 390,45

-209,55

0,00

-209,55

 

 

Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування

 

 

2

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

0,50

0,00

0,50

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

 

 

Відхилення відсутнє

 

 

3

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відхилення відсутнє

 

 

 

4

кількість установ - усього

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Відхилення відсутнє

 

 

 

Кількість відвідувачів музея(осіб)

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Кількість відвідувачів музея

230,00

0,00

230,00

230,00

0,00

230,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Відхилення відсутнє

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Середні витрати на 1-го відвідувача

963,47

0,00

963,47

962,56

0,00

962,56

-0,91

0,00

-0,91

 

 

 

Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування

 

 

 

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

 

 

 


з/п

Показники

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення виконання (у відсотках)

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

 

 

 

Видатки(надані кредити)

145 152,63

0,00

145 152,63

221 390,45

0,00

221 390,45

152,52

0,00

152,52

 

 

 

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

0,00

0,00

17 850,00

0,00

17 850,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Заробітна плата

118 977,40

0,00

118 977,40

161 395,78

0,00

161 395,78

135,65

0,00

135,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Нарахування на оплату праці

26 175,23

0,00

26 175,23

42 144,67

0,00

42 144,67

161,01

0,00

161,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

 

 

 


з/п

Показники

Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього

План на звітний період з урахуванням змін

Виконано за звітний період

Відхилення

Виконано всього

Залишок фінансування на майбутні періоди

 

 

 

1

2

3

4

5

6 = 5 -4

7

8 = 3 - 7

 

 

 

1.

Надходження всього:

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Надходження бюджету розвитку

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Запозичення до бюджету

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Інші джерела

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

2.

Видатки бюджету розвитку всього:

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

 

 

 

Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів - відсутні

 

 

 

5.7 Стан фінансової дисципліни:

 

 

 

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року - відсутня.

 

 

 

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

 

 

 

Мета та завдання бюджетної програми виконано.Програма,є актуальною для подальшого її використання у наступному 2024році.

 

 

 

ефективності бюджетної програми

 

 

 

Висока ефективність програми

 

 

 

корисності бюджетної програм

 

 

 

Основним завданням даної програми є вивчення,збереження і використання матеріальної та духовної культури.

 

 

 

довгострокових наслідків бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дана програма функціонує в межах своєї діяльності

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

Ірина БОРОВИК

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь