Оцінка ефективності бюджетної програми 0614040
|
|
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ |
|
|||||||||||
|
|
за 2023 рік |
|
|||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
|||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
|||||||||
|
|
3. |
0614040 |
0824 |
Забезпечення діяльності музеїв i виставок |
|
||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
||||||||
|
|
4. Мета бюджетної програми: |
||||||||||||
|
|
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: |
гривень |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
План з урахуванням змін |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||
|
|
1. |
Видатки(надані кредити) |
221 600,00 |
0,00 |
221 600,00 |
221 390,45 |
0,00 |
221 390,45 |
-209,55 |
0,00 |
-209,55 |
|
|
|
|
3 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
18 000,00 |
0,00 |
18 000,00 |
17 850,00 |
0,00 |
17 850,00 |
-150,00 |
0,00 |
-150,00 |
|
|
|
|
Економія по КЕКВ 2210 у сумі - 150,00грн. виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару |
|
|||||||||||
|
|
6 |
Заробітна плата |
161 400,00 |
0,00 |
161 400,00 |
161 395,78 |
0,00 |
161 395,78 |
-4,22 |
0,00 |
-4,22 |
|
|
|
|
Економія по КЕКВ 2111 виникла у зв'язку з виплатою лікарняних листів |
|
|||||||||||
|
|
7 |
Нарахування на оплату праці |
42 200,00 |
0,00 |
42 200,00 |
42 144,67 |
0,00 |
42 144,67 |
-55,33 |
0,00 |
-55,33 |
|
|
|
|
Економія по КЕКВ 2120 виникла у зв'язку з виплатою лікарняних листів |
|
|||||||||||
|
|
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: |
гривень |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
План з урахуванням змін |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
1. |
Залишок на початок року |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
1.1 |
власних надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
1.2 |
інших надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2. |
Надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.1 |
власні надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.2 |
надходження позик |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.3 |
повернення кредитів |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.4 |
інші надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3. |
Залишок на кінець року |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3.1 |
власних надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3.2 |
інших надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|||
|
|
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю |
|
|||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв |
221 600,00 |
0,00 |
221 600,00 |
221 390,45 |
0,00 |
221 390,45 |
-209,55 |
0,00 |
-209,55 |
|
|
|
|
Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування |
|
|||||||||||
|
|
2 |
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу |
0,50 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Відхилення відсутнє |
|
|||||||||||
|
|
3 |
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відхилення відсутнє |
|
|
||||||||||
|
|
4 |
кількість установ - усього |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Відхилення відсутнє |
|
|
||||||||||
|
|
Кількість відвідувачів музея(осіб) |
|
|
||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Кількість відвідувачів музея |
230,00 |
0,00 |
230,00 |
230,00 |
0,00 |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Відхилення відсутнє |
|
|
||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Середні витрати на 1-го відвідувача |
963,47 |
0,00 |
963,47 |
962,56 |
0,00 |
962,56 |
-0,91 |
0,00 |
-0,91 |
|
|
|
|
Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування |
|
|
||||||||||
|
|
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: |
гривень |
|
|
|||||||||
|
|
№ |
Показники |
Попередній рік |
Звітний рік |
Відхилення виконання (у відсотках) |
|
|
||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
||
|
|
|
Видатки(надані кредити) |
145 152,63 |
0,00 |
145 152,63 |
221 390,45 |
0,00 |
221 390,45 |
152,52 |
0,00 |
152,52 |
|
|
|
|
3 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 850,00 |
0,00 |
17 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Заробітна плата |
118 977,40 |
0,00 |
118 977,40 |
161 395,78 |
0,00 |
161 395,78 |
135,65 |
0,00 |
135,65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Нарахування на оплату праці |
26 175,23 |
0,00 |
26 175,23 |
42 144,67 |
0,00 |
42 144,67 |
161,01 |
0,00 |
161,01 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм: |
гривень |
|
|
|||||||||
|
|
№ |
Показники |
Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |
План на звітний період з урахуванням змін |
Виконано за звітний період |
Відхилення |
Виконано всього |
Залишок фінансування на майбутні періоди |
|
|
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5 -4 |
7 |
8 = 3 - 7 |
|
|
|||
|
|
1. |
Надходження всього: |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Надходження бюджету розвитку |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Запозичення до бюджету |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Інші джерела |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
2. |
Видатки бюджету розвитку всього: |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: |
|
|
||||||||||
|
|
Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів - відсутні |
|
|
||||||||||
|
|
5.7 Стан фінансової дисципліни: |
|
|
||||||||||
|
|
Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року - відсутня. |
|
|
||||||||||
|
|
6. Узагальнений висновок щодо: |
|
|
||||||||||
|
|
Мета та завдання бюджетної програми виконано.Програма,є актуальною для подальшого її використання у наступному 2024році. |
|
|
||||||||||
|
|
ефективності бюджетної програми |
|
|
||||||||||
|
|
Висока ефективність програми |
|
|
||||||||||
|
|
корисності бюджетної програм |
|
|
||||||||||
|
|
Основним завданням даної програми є вивчення,збереження і використання матеріальної та духовної культури. |
|
|
||||||||||
|
|
довгострокових наслідків бюджетної програми |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Дана програма функціонує в межах своєї діяльності |
|
|
||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
|||||||
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|||||||
