Оцінка ефективності бюджетної програми 0614060
|
|
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ |
|
|||||||||||
|
|
за 2023 рік |
|
|||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
|||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
|||||||||
|
|
3. |
0614060 |
0828 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
|
||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
||||||||
|
|
4. Мета бюджетної програми: |
||||||||||||
|
|
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: |
гривень |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
План з урахуванням змін |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||
|
|
1. |
Видатки(надані кредити) |
5 918 700,00 |
114 000,00 |
6 032 700,00 |
4 799 769,99 |
114 000,00 |
4 913 769,99 |
-1 118 930,01 |
0,00 |
-1 118 930,01 |
|
|
|
|
3 |
Предмети, матеріали,обладнання та інвентар |
226 600,00 |
0,00 |
226 600,00 |
111 695,60 |
0,00 |
111 695,60 |
-114 904,40 |
0,00 |
-114 904,40 |
|
|
|
|
Економія коштів по КЕКВ 2210 - 114904,40грн. виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару (Постанова 590) |
|
|||||||||||
|
|
4 |
Оплата послуг(крім комунальних) |
3 678 700,00 |
0,00 |
3 678 700,00 |
2 751 872,87 |
0,00 |
2 751 872,87 |
-926 827,13 |
0,00 |
-926 827,13 |
|
|
|
|
Економія коштів по КЕКВ 2240 на суму - 926827,13грн.тому,що термін договору закінчувався,а роботи були не виконані |
|
|||||||||||
|
|
5 |
Оплата електроенергії |
229 400,00 |
0,00 |
229 400,00 |
166 559,14 |
0,00 |
166 559,14 |
-62 840,86 |
0,00 |
-62 840,86 |
|
|
|
|
Відхилення по КЕКВ 2273 - 62840,86грн. тому, що у зв'язку з військовим станом було низьке відвідування сільських будинків культури |
|
|||||||||||
|
|
7 |
Нарахування на заробітну плату |
332 900,00 |
0,00 |
332 900,00 |
332 389,97 |
0,00 |
332 389,97 |
-510,03 |
0,00 |
-510,03 |
|
|
|
|
Відхилення по КЕКВ 2120 у сумі - 510,03грн.зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування |
|
|||||||||||
|
|
13 |
Заробітна плата |
1 425 100,00 |
0,00 |
1 425 100,00 |
1 415 292,41 |
0,00 |
1 415 292,41 |
-9 807,59 |
0,00 |
-9 807,59 |
|
|
|
|
Відхилення по КЕКВ 2111 у сумі - 9807,59грн.зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування |
|
|||||||||||
|
|
15 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
-3 000,00 |
|
|
|
|
Відхилення по КЕКВ 2220 у сумі - 3000,00грн.пояснюється тим, що у зв'язку з військовим станом було низьке відвідування будинків культури |
|
|||||||||||
|
|
16 |
Реконструкція інших об'єктів |
0,00 |
114 000,00 |
114 000,00 |
0,00 |
114 000,00 |
114 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Відхилення відсутнє |
|
|||||||||||
|
|
18 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
1 960,00 |
0,00 |
1 960,00 |
-1 040,00 |
0,00 |
-1 040,00 |
|
|
|
|
вІдхилення по КЕКВ 2282 між плановими та касовими показниками пояснюється тим,що під час військового стану курси підвищення кваліфікації проводилися у дистанційному режимі |
|
|||||||||||
|
|
19 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Різниця між показниками відсутня |
|
|||||||||||
|
|
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: |
гривень |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
План з урахуванням змін |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
1. |
Залишок на початок року |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
1.1 |
власних надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
1.2 |
інших надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2. |
Надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.1 |
власні надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.2 |
надходження позик |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.3 |
повернення кредитів |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.4 |
інші надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3. |
Залишок на кінець року |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3.1 |
власних надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
інших надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
|
|||||||||
|
|
№ |
Показники |
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано |
Відхилення |
|
|
||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
||
|
|
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
|
|
||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу |
5 918 700,00 |
0,00 |
5 918 700,00 |
4 799 769,99 |
0,00 |
4 799 769,99 |
-1 118 930,01 |
0,00 |
-1 118 930,01 |
|
|
|
|
Відхилення по видатках загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплати лікарняних листів Фондом соціального страхування,Економія коштів по КЕКВ 2240 на суму - 926827,13грн.тому,що термін договору закінчувався,а роботи були не виконані |
|
|
||||||||||
|
|
2 |
середнє число окладів (ставок) спеціалістів |
5,75 |
0,00 |
5,75 |
5,75 |
0,00 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3 |
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу |
3,50 |
0,00 |
3,50 |
3,50 |
0,00 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
4 |
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
4,75 |
0,00 |
4,75 |
4,75 |
0,00 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
5 |
середнє число окладів (ставок) - усього |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6 |
кількість установ у тому числі клубів |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
7 |
кількість установ у тому числі будинків культури |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
8 |
кількість установ - усього |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
9 |
Видатки на проектно-коштор.докум.по реконструкції покрівлі громадського будинку СБК |
0,00 |
114 000,00 |
114 000,00 |
0,00 |
114 000,00 |
114 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення |
65,00 |
0,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
середні витрати на проведення одного заходу |
91 056,92 |
0,00 |
91 056,92 |
73 842,62 |
0,00 |
73 842,62 |
-17 214,30 |
0,00 |
-17 214,30 |
|
|
|
|
Заходів було проведено набагато менше у зв'язку з військовим станом |
|
|
||||||||||
|
|
Результативні показники бюджетної програми |
|
|
||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
К-ть проектно-коштор.документації |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Середні витрати на розробку проектно-коштор.документації |
0,00 |
114 000,00 |
114 000,00 |
0,00 |
114 000,00 |
114 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: |
гривень |
|
|
|||||||||
|
|
№ |
Показники |
Попередній рік |
Звітний рік |
Відхилення виконання (у відсотках) |
|
|
||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
||
|
|
|
Видатки(надані кредити) |
1 975 581,87 |
0,00 |
1 975 581,87 |
4 799 769,99 |
114 000,00 |
4 913 769,99 |
242,95 |
0,00 |
248,73 |
|
|
|
|
3 |
Предмети, матеріали,обладнання та інвентар |
24 985,00 |
0,00 |
24 985,00 |
111 695,60 |
0,00 |
111 695,60 |
447,05 |
0,00 |
447,05 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Оплата послуг(крім комунальних) |
271 103,07 |
0,00 |
271 103,07 |
2 751 872,87 |
0,00 |
2 751 872,87 |
1 015,07 |
0,00 |
1 015,07 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Оплата електроенергії |
93 474,00 |
0,00 |
93 474,00 |
166 559,14 |
0,00 |
166 559,14 |
178,19 |
0,00 |
178,19 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Нарахування на заробітну плату |
300 200,00 |
0,00 |
300 200,00 |
332 389,97 |
0,00 |
332 389,97 |
110,72 |
0,00 |
110,72 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Реконструкція та реставрація інших |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
об'єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Заробітна плата |
1 284 000,81 |
0,00 |
1 284 000,81 |
1 415 292,41 |
0,00 |
1 415 292,41 |
110,23 |
0,00 |
110,23 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
1 818,99 |
0,00 |
1 818,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Реконструкція інших об'єктів |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114 000,00 |
114 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 960,00 |
0,00 |
1 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм: |
гривень |
|
|
|||||||||
|
|
№ |
Показники |
Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |
План на звітний період з урахуванням змін |
Виконано за звітний період |
Відхилення |
Виконано всього |
Залишок фінансування на майбутні періоди |
|
|
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5 -4 |
7 |
8 = 3 - 7 |
|
|
|||
|
|
1. |
Надходження всього: |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Надходження бюджету розвитку |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Запозичення до бюджету |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Інші джерела |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
2. |
Видатки бюджету розвитку всього: |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: |
|
|
||||||||||
|
|
Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів - відсутні. |
|
|
||||||||||
|
|
5.7 Стан фінансової дисципліни: |
|
|
||||||||||
|
|
Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року - відсутня. Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів. |
|
|
||||||||||
|
|
6. Узагальнений висновок щодо: |
|
|
||||||||||
|
|
Програма-актуальна,сприяє духовному та культурному розвитку населення. |
|
|
||||||||||
|
|
ефективності бюджетної програми |
|
|
||||||||||
|
|
Висока ефективність програми |
|
|
||||||||||
|
|
корисності бюджетної програм |
|
|
||||||||||
|
|
Основним завданням даної програми,є забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів сприяння доступності культурної діяльності для кожного громадянина територіальної громади |
|
|
||||||||||
|
|
довгострокових наслідків бюджетної програми |
|
|
||||||||||
|
|
Виховання культурної нації |
|
|
||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
|
|
|
