Мартинівська сільська громада
Полтавський

Оцінка ефективності бюджетної програми 0614060

Дата: 01.02.2024 16:02
Кількість переглядів: 56

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

 

 

за 2023 рік

 

 

1.

0600000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

2.

0610000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

0614060

  0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Мета бюджетної програми:

 

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

 

 


з/п

Показники

План з урахуванням змін

Виконано

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1.

Видатки(надані кредити)

5 918 700,00

114 000,00

6 032 700,00

4 799 769,99

114 000,00

4 913 769,99

-1 118 930,01

0,00

-1 118 930,01

 

 

3

Предмети, матеріали,обладнання та інвентар

226 600,00

0,00

226 600,00

111 695,60

0,00

111 695,60

-114 904,40

0,00

-114 904,40

 

 

Економія коштів по КЕКВ 2210 - 114904,40грн. виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару (Постанова 590)

 

 

4

Оплата послуг(крім комунальних)

3 678 700,00

0,00

3 678 700,00

2 751 872,87

0,00

2 751 872,87

-926 827,13

0,00

-926 827,13

 

 

Економія коштів по КЕКВ 2240 на суму - 926827,13грн.тому,що термін договору закінчувався,а роботи були не виконані

 

 

5

Оплата електроенергії

229 400,00

0,00

229 400,00

166 559,14

0,00

166 559,14

-62 840,86

0,00

-62 840,86

 

 

Відхилення по КЕКВ 2273 - 62840,86грн. тому, що у зв'язку з військовим станом було низьке відвідування сільських будинків культури

 

 

7

Нарахування на заробітну плату

332 900,00

0,00

332 900,00

332 389,97

0,00

332 389,97

-510,03

0,00

-510,03

 

 

Відхилення по КЕКВ 2120 у сумі - 510,03грн.зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування

 

 

13

Заробітна плата

1 425 100,00

0,00

1 425 100,00

1 415 292,41

0,00

1 415 292,41

-9 807,59

0,00

-9 807,59

 

 

Відхилення по КЕКВ 2111 у сумі - 9807,59грн.зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплат лікарняних Фондом соціального страхування

 

 

15

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

-3 000,00

0,00

-3 000,00

 

 

Відхилення по КЕКВ 2220 у сумі - 3000,00грн.пояснюється тим, що у зв'язку з військовим станом було низьке відвідування будинків культури

 

 

16

Реконструкція інших об'єктів

0,00

114 000,00

114 000,00

0,00

114 000,00

114 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Відхилення відсутнє

 

 

18

Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

3 000,00

0,00

3 000,00

1 960,00

0,00

1 960,00

-1 040,00

0,00

-1 040,00

 

 

вІдхилення по КЕКВ 2282 між плановими та касовими показниками пояснюється тим,що під час військового стану курси підвищення кваліфікації проводилися у дистанційному режимі

 

 

19

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Різниця між показниками відсутня

 

 

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

 

 


з/п

Показники

План з урахуванням змін

Виконано

Відхилення

 

 

1.

 Залишок на початок року

0,00

0,00

0,00

 

 

1.1

 власних надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

1.2

 інших надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

2.

 Надходження

0,00

0,00

0,00

 

 

2.1

 власні надходження

0,00

0,00

0,00

 

 

2.2

 надходження позик

0,00

0,00

0,00

 

 

2.3

 повернення кредитів

0,00

0,00

0,00

 

 

2.4

 інші надходження

0,00

0,00

0,00

 

 

3.

 Залишок на кінець року

0,00

0,00

0,00

 

 

3.1

 власних надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

 інших надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

 

 

 

 


з/п

Показники

Затверджено паспортом бюджетної програми

Виконано

Відхилення

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

 

 

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

5 918 700,00

0,00

5 918 700,00

4 799 769,99

0,00

4 799 769,99

-1 118 930,01

0,00

-1 118 930,01

 

 

 

Відхилення по видатках загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок виплати лікарняних листів Фондом соціального страхування,Економія коштів по КЕКВ 2240 на суму - 926827,13грн.тому,що термін договору закінчувався,а роботи були не виконані

 

 

 

2

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

5,75

0,00

5,75

5,75

0,00

5,75

0,00

0,00

0,00

 

 

 

3

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

3,50

0,00

3,50

3,50

0,00

3,50

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

4,75

0,00

4,75

4,75

0,00

4,75

0,00

0,00

0,00

 

 

 

5

середнє число окладів (ставок) - усього

14,00

0,00

14,00

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

6

кількість установ у тому числі клубів

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

7

кількість установ у тому числі будинків культури

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

8

кількість установ - усього

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

9

Видатки на проектно-коштор.докум.по реконструкції покрівлі громадського будинку СБК

0,00

114 000,00

114 000,00

0,00

114 000,00

114 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

65,00

0,00

65,00

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

середні витрати на проведення одного заходу

91 056,92

0,00

91 056,92

73 842,62

0,00

73 842,62

-17 214,30

0,00

-17 214,30

 

 

 

Заходів було проведено набагато менше у зв'язку з військовим станом

 

 

 

Результативні показники бюджетної програми

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

К-ть проектно-коштор.документації

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Середні витрати на розробку проектно-коштор.документації

0,00

114 000,00

114 000,00

0,00

114 000,00

114 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

 

 

 


з/п

Показники

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення виконання (у відсотках)

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

 

 

 

Видатки(надані кредити)

1 975 581,87

0,00

1 975 581,87

4 799 769,99

114 000,00

4 913 769,99

242,95

0,00

248,73

 

 

 

3

Предмети, матеріали,обладнання та інвентар

24 985,00

0,00

24 985,00

111 695,60

0,00

111 695,60

447,05

0,00

447,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Оплата послуг(крім комунальних)

271 103,07

0,00

271 103,07

2 751 872,87

0,00

2 751 872,87

1 015,07

0,00

1 015,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Оплата електроенергії

93 474,00

0,00

93 474,00

166 559,14

0,00

166 559,14

178,19

0,00

178,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Нарахування на заробітну плату

300 200,00

0,00

300 200,00

332 389,97

0,00

332 389,97

110,72

0,00

110,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Реконструкція та реставрація інших

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

об'єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Заробітна плата

1 284 000,81

0,00

1 284 000,81

1 415 292,41

0,00

1 415 292,41

110,23

0,00

110,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1 818,99

0,00

1 818,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Реконструкція інших об'єктів

0,00

0,00

0,00

0,00

114 000,00

114 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

0,00

0,00

0,00

1 960,00

0,00

1 960,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

 

 

 


з/п

Показники

Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього

План на звітний період з урахуванням змін

Виконано за звітний період

Відхилення

Виконано всього

Залишок фінансування на майбутні періоди

 

 

 

1

2

3

4

5

6 = 5 -4

7

8 = 3 - 7

 

 

 

1.

Надходження всього:

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Надходження бюджету розвитку

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Запозичення до бюджету

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Інші джерела

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

2.

Видатки бюджету розвитку всього:

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

 

 

 

Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів - відсутні.

 

 

 

5.7 Стан фінансової дисципліни:

 

 

 

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року - відсутня. Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.

 

 

 

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

 

 

 

Програма-актуальна,сприяє духовному та культурному розвитку населення.

 

 

 

ефективності бюджетної програми

 

 

 

Висока ефективність програми

 

 

 

корисності бюджетної програм

 

 

 

Основним завданням даної програми,є забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів сприяння доступності культурної діяльності для кожного громадянина територіальної громади

 

 

 

довгострокових наслідків бюджетної програми

 

 

 

Виховання культурної нації

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

Ірина БОРОВИК

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь