Мартинівська сільська громада
Полтавський

Оцінка ефективності бюджетної програми 0614082

Дата: 01.02.2024 16:06
Кількість переглядів: 47

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

 

 

за 2023 рік

 

 

1.

0600000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

2.

0610000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

0614082

  0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Мета бюджетної програми:

 

Підтримка та розвиток заходів культури мистецтва,естетичне виховання.розвиток та збагачення духовного потенціалу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

 

 


з/п

Показники

План з урахуванням змін

Виконано

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1.

Видатки(надані кредити)

33 000,00

0,00

33 000,00

32 372,00

0,00

32 372,00

-628,00

0,00

-628,00

 

 

4

Предмети,матеріали,обладнання та інвентар

33 000,00

0,00

33 000,00

32 372,00

0,00

32 372,00

-628,00

0,00

-628,00

 

 

Економія коштів виникла у зв'язку з різницею між запланованою і фактичною ціною

 

 

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

 

 


з/п

Показники

План з урахуванням змін

Виконано

Відхилення

 

 

1.

 Залишок на початок року

0,00

0,00

0,00

 

 

1.1

 власних надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

1.2

 інших надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

2.

 Надходження

0,00

0,00

0,00

 

 

2.1

 власні надходження

0,00

0,00

0,00

 

 

2.2

 надходження позик

0,00

0,00

0,00

 

 

2.3

 повернення кредитів

0,00

0,00

0,00

 

 

2.4

 інші надходження

0,00

0,00

0,00

 

 

3.

 Залишок на кінець року

0,00

0,00

0,00

 

 

3.1

 власних надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

3.2

 інших надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

 

 

 


з/п

Показники

Затверджено паспортом бюджетної програми

Виконано

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

 

Затрат

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Витрати заг.фонду по забезп.діяльності культ.-осв.заходів

33 000,00

0,00

33 000,00

32 372,00

0,00

32 372,00

-628,00

0,00

-628,00

 

 

Економія коштів виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною

 

 

Продукту

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кількість заходів

24,00

0,00

24,00

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Відхилення відсутнє

 

 

Ефективності

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Середні витрати на проведення 1-го заходу

1 375,00

0,00

1 375,00

1 348,83

0,00

1 348,83

-26,17

0,00

-26,17

 

 

Економія коштів виникла у зв'язку з різницею між запланованою та фактичною ціною

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

 

 

 


з/п

Показники

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення виконання (у відсотках)

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

 

 

 

Видатки(надані кредити)

765,00

0,00

765,00

32 372,00

0,00

32 372,00

4 231,63

0,00

4 231,63

 

 

 

4

Предмети,матеріали,обладнання та інвентар

765,00

0,00

765,00

32 372,00

0,00

32 372,00

4 231,63

0,00

4 231,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

 

 

 


з/п

Показники

Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього

План на звітний період з урахуванням змін

Виконано за звітний період

Відхилення

Виконано всього

Залишок фінансування на майбутні періоди

 

 

 

1

2

3

4

5

6 = 5 -4

7

8 = 3 - 7

 

 

 

1.

Надходження всього:

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Надходження бюджету розвитку

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Запозичення до бюджету

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Інші джерела

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

2.

Видатки бюджету розвитку всього:

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

 

 

 

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі - відсутні.

 

 

 

5.7 Стан фінансової дисципліни:

 

 

 

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року - відсутня.

 

 

 

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

ефективності бюджетної програми

 

 

 

Низька ефективність програми

 

 

 

корисності бюджетної програм

 

 

 

 

 

 

 

довгострокових наслідків бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

Ірина БОРОВИК

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь