Оцінка ефективності бюджетної програми 0615012
|
|
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ |
|
|||||||||||
|
|
за 2023 рік |
|
|||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
|||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
|||||||||
|
|
3. |
0615012 |
0810 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
|
||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
||||||||
|
|
4. Мета бюджетної програми: |
||||||||||||
|
|
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: |
гривень |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
План з урахуванням змін |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||
|
|
1. |
Видатки(надані кредити) |
265 000,00 |
0,00 |
265 000,00 |
258 656,20 |
0,00 |
258 656,20 |
-6 343,80 |
0,00 |
-6 343,80 |
|
|
|
|
5 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
260 000,00 |
0,00 |
260 000,00 |
255 090,00 |
0,00 |
255 090,00 |
-4 910,00 |
0,00 |
-4 910,00 |
|
|
|
|
Економія коштів виникла в зв'язку з різницею в ціні між запланованою і фактичною ціною |
|
|||||||||||
|
|
7 |
Медикаменти перев'язувальні матеріали |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
3 566,20 |
0,00 |
3 566,20 |
-1 433,80 |
0,00 |
-1 433,80 |
|
|
|
|
Економія коштів по КЕКВ 2220 у сумі - 1433,80грн.,пояснюється тим, що оплата була згідно наднаних накладних. |
|
|||||||||||
|
|
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: |
гривень |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
План з урахуванням змін |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
1. |
Залишок на початок року |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
1.1 |
власних надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
1.2 |
інших надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2. |
Надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.1 |
власні надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.2 |
надходження позик |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.3 |
повернення кредитів |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.4 |
інші надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3. |
Залишок на кінець року |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3.1 |
власних надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3.2 |
інших надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|||
|
|
Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту |
|
|||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Придбання спортивного інвентаря |
265 000,00 |
0,00 |
265 000,00 |
258 656,20 |
0,00 |
258 656,20 |
-6 343,80 |
0,00 |
-6 343,80 |
|
|
|
|
Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою та закупівельною на час придбання товару |
|
|||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Кількість спортивного інвентаря |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Відхилення відсутнє |
|
|||||||||||
|
|
3 |
Кількість змагань з неолімпійських видів спорту |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Відхилення відсутнє |
|
|||||||||||
|
|
4 |
Кількість спортсменів, які будуть |
96,00 |
0,00 |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приймати участь у змаганнях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відхилення відсутнє |
|
|
||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Середні витрати на придбання одного спорт.інвентаря |
8 833,33 |
0,00 |
8 833,33 |
8 621,87 |
0,00 |
8 621,87 |
-211,46 |
0,00 |
-211,46 |
|
|
|
|
Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою та закупівельною на час придбання товару |
|
|
||||||||||
|
|
6 |
Середні затрати на проведення 1 змагання |
20 384,62 |
0,00 |
20 384,62 |
19 896,63 |
0,00 |
19 896,63 |
-487,99 |
0,00 |
-487,99 |
|
|
|
|
Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою та закупівельною на час придбання товару |
|
|
||||||||||
|
|
7 |
Середні затрати на 1 спортсмена |
2 760,42 |
0,00 |
2 760,42 |
2 694,34 |
0,00 |
2 694,34 |
-66,08 |
0,00 |
-66,08 |
|
|
|
|
Економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою та закупівельною на час придбання товару |
|
|
||||||||||
|
|
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: |
гривень |
|
|
|||||||||
|
|
№ |
Показники |
Попередній рік |
Звітний рік |
Відхилення виконання (у відсотках) |
|
|
||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
||
|
|
|
Видатки(надані кредити) |
22 456,00 |
0,00 |
22 456,00 |
258 656,20 |
0,00 |
258 656,20 |
1 151,84 |
0,00 |
1 151,84 |
|
|
|
|
5 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
22 456,00 |
0,00 |
22 456,00 |
255 090,00 |
0,00 |
255 090,00 |
1 135,95 |
0,00 |
1 135,95 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Інші поточні видатки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Медикаменти перев'язувальні матеріали |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 566,20 |
0,00 |
3 566,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм: |
гривень |
|
|
|||||||||
|
|
№ |
Показники |
Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |
План на звітний період з урахуванням змін |
Виконано за звітний період |
Відхилення |
Виконано всього |
Залишок фінансування на майбутні періоди |
|
|
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5 -4 |
7 |
8 = 3 - 7 |
|
|
|||
|
|
1. |
Надходження всього: |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Надходження бюджету розвитку |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Запозичення до бюджету |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Інші джерела |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
2. |
Видатки бюджету розвитку всього: |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: |
|
|
||||||||||
|
|
Фінансові порушення по даній бюджетній програмі - відсутні. |
|
|
||||||||||
|
|
5.7 Стан фінансової дисципліни: |
|
|
||||||||||
|
|
Дебіторська та кредиторська заборгованість - відсутні. |
|
|
||||||||||
|
|
6. Узагальнений висновок щодо: |
|
|
||||||||||
|
|
У 2023році на виконання програми використано 258 656,20грн.,бюджетна програма виконана на 97,61%. Високі показники є свідченням того,що у 2023році Відділ освіти,культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми, яка є актуальною для подальшої її реалізації в наступному 2024році. |
|
|
||||||||||
|
|
ефективності бюджетної програми |
|
|
||||||||||
|
|
Висока ефективність програми |
|
|
||||||||||
|
|
корисності бюджетної програм |
|
|
||||||||||
|
|
Програма є корисною для подальшої її реалізації у наступному 2024році. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
довгострокових наслідків бюджетної програми |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
|||||||
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|||||||
