Аналіз ефективності виконання бюджетної програми 0615012
|
|
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ |
|
||||||||||||||||
|
|
за 2023 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
|
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
||||||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
|
||||||||||||||
|
|
|
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
||||||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||||
|
|
|
0615012 |
0810 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
|
|||||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||||
|
|
Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту |
|
|||||||||||||||
|
|
2 |
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійськиї видів спорту з підготовки до регіон.змагань |
|
|||||||||||||||
|
|
Результативні показники бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Попередній рік |
Звітний рік |
|
||||||||||||
|
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано |
Індекс співвідношення показників |
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано |
Індекс співвідношення показників |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|||||
|
|
Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1 |
Середні витрати на придбання одного спорт.інвентаря |
грн. |
1 920,00 |
0,00 |
1 497,06 |
0,00 |
0,78 |
0,00 |
8 833,33 |
0,00 |
8 621,87 |
0,00 |
0,98 |
0,00 |
|
||
|
|
2 |
Середні затрати на проведення 1 змагання |
грн. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 384,62 |
0,00 |
19 896,63 |
0,00 |
0,98 |
0,00 |
|
||
|
|
3 |
Середні затрати на 1 спортсмена |
грн. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 760,42 |
0,00 |
2 694,34 |
0,00 |
0,98 |
0,00 |
|
||
|
|
Розрахунок основних параметрів оцінки |
|
||||||||||||||||
|
|
а) розрахунок середнього індексу показників ефективності |
|
||||||||||||||||
|
|
I(еф) = |
(0,98+0,98+0,98) / 3 * 100 = 97,61 |
97,61 |
|
||||||||||||||
|
|
б) розрахунок середнього індексу показників якості |
|
||||||||||||||||
|
|
I(як) = |
() / 0 * 100 = 0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
|
в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
I(1) = |
(0,78) / 1 * 100 = 77,97 = 97,61 / 77,97 = 1,2518 = I >= 1 = 25 балів |
25,00 |
|
||||||||||||||
|
|
Визначення ступеню ефективності |
|
||||||||||||||||
|
|
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки: |
|
||||||||||||||||
|
|
Е = |
I(еф) + I(як) + I(1) = |
97,61 |
+ |
0,00 |
+ |
25,00 |
= |
122,61 |
|
||||||||
|
|
Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 |
|
||||||||||||||||
|
|
При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
||||||
