Мартинівська сільська громада
Полтавський

Оцінка ефективності бюджетної програми 0611272

Дата: 01.02.2024 16:19
Кількість переглядів: 38

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

 

 

за 2023 рік

 

 

1.

0600000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

2.

0610000

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

0611272

  0990

Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

 

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Мета бюджетної програми:

 

Створення умов для виконання заходів співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

 

 


з/п

Показники

План з урахуванням змін

Виконано

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1.

Видатки(надані кредити)

0,00

30 345,00

30 345,00

0,00

28 379,00

28 379,00

0,00

-1 966,00

-1 966,00

 

 

2

Предмети,матеріали,обладнання та інвентар

0,00

30 345,00

30 345,00

0,00

28 379,00

28 379,00

0,00

-1 966,00

-1 966,00

 

 

Відхилення відбулося внаслідок економного використання коштів під час закупівлі

 

 

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

 

 


з/п

Показники

План з урахуванням змін

Виконано

Відхилення

 

 

1.

 Залишок на початок року

0,00

0,00

0,00

 

 

1.1

 власних надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

1.2

 інших надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

2.

 Надходження

0,00

0,00

0,00

 

 

2.1

 власні надходження

0,00

0,00

0,00

 

 

2.2

 надходження позик

0,00

0,00

0,00

 

 

2.3

 повернення кредитів

0,00

0,00

0,00

 

 

2.4

 інші надходження

0,00

0,00

0,00

 

 

3.

 Залишок на кінець року

0,00

0,00

0,00

 

 

3.1

 власних надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

3.2

 інших надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

 

 

 


з/п

Показники

Затверджено паспортом бюджетної програми

Виконано

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

 

Створення умов для виконання заходів співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету).

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Обсяг видатків на засоби навчання для 5-6класів

0,00

30 345,00

30 345,00

0,00

28 379,00

28 379,00

0,00

-1 966,00

-1 966,00

 

 

Розбіжність виникла внаслідок економного використання бюджетних коштів

 

 

2

Кількість закладів

0,00

4,00

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Відхилення відсутнє

 

 

3

Кількість класів

0,00

27,00

27,00

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Відхилення відсутнє

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кількість учнів

0,00

75,00

75,00

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Відхилення відсутнє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Середні витрати на 1 заклад

0,00

7 586,25

7 586,25

0,00

7 094,75

7 094,75

0,00

-491,50

-491,50

 

 

 

6

Середні витрати на 1 учня

0,00

404,60

404,60

0,00

378,38

378,38

0,00

-26,22

-26,22

 

 

 

Економія коштів по результативним показникам зменшилася, тому і середні витрати на 1 учня стали меншими

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Покращення умов за результатами впровадженгня заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Відхилення відсутнє

 

 

 

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

 

 

 


з/п

Показники

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення виконання (у відсотках)

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

 

 

 

Видатки(надані кредити)

0,00

0,00

0,00

0,00

28 379,00

28 379,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

2

Предмети,матеріали,обладнання та інвентар

0,00

0,00

0,00

0,00

28 379,00

28 379,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

 

 

 


з/п

Показники

Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього

План на звітний період з урахуванням змін

Виконано за звітний період

Відхилення

Виконано всього

Залишок фінансування на майбутні періоди

 

 

 

1

2

3

4

5

6 = 5 -4

7

8 = 3 - 7

 

 

 

1.

Надходження всього:

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Надходження бюджету розвитку

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Запозичення до бюджету

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Інші джерела

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

2.

Видатки бюджету розвитку всього:

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

 

 

 

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі - відсутні

 

 

 

5.7 Стан фінансової дисципліни:

 

 

 

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року - відсутня.

 

 

 

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

ефективності бюджетної програми

 

 

 

Низька ефективність програми

 

 

 

корисності бюджетної програм

 

 

 

Програма є корисною для подальшої її реалізації у наступному 2024році.

 

 

 

довгострокових наслідків бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст

 

Ірина БОРОВИК

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь