Паспорт бюджетної програми 0610160 на 2024 рік
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Наказ / розпорядчий документ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 р. № 24-АГ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Паспорт |
|
||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
||||||||||
|
1. |
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
|||||||
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
2. |
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
|||||||
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
3. |
0610160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
1656700000 |
|
|||||
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3459200 гривень , у тому числі загального фонду – 3459200 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . |
|
||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
Конституція України Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2024рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про повну загальну середню освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів". Рішення 31 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024рік". Рішення 33 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 18.04.2024року "Про зміни до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2024рік". |
|
||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||
|
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі освіти,культури,спорту |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
7. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||
|
Керівництво і управління у відповідній сфері |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||
|
1 |
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
|
|||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
3 |
Предмети,матеріали, обладнання та інвентар |
142 100 |
0 |
142 100 |
|
||||||
|
4 |
Оплата послуг(крім комунальних) |
83 000 |
0 |
83 000 |
|
||||||
|
10 |
Інші поточні видатки |
11 000 |
0 |
11 000 |
|
||||||
|
13 |
Видатки на відрядження |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
||||||
|
14 |
Заробітна плата |
2 639 400 |
0 |
2 639 400 |
|
||||||
|
15 |
Нарахування на оплату праці |
580 700 |
0 |
580 700 |
|
||||||
|
Усього |
3 459 200 |
0 |
3 459 200 |
|
|||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
№ |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
Усього |
|
|
|
|
||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|
||||||||||
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
кількість штатних одиниць |
од. |
Штатний розпис |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
||||
|
|
фонд оплати праці |
грн. |
кошторис |
2 639 400,00 |
0,00 |
2 639 400,00 |
|
||||
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
розрахунок |
1 350,00 |
0,00 |
1 350,00 |
|
||||
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
тис.грн. |
розрахунок |
345 920,00 |
0,00 |
345 920,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
розрахунок |
135,00 |
0,00 |
135,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Начальник фінансового відділу |
|
|
Юлія ДУМЕНКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||
|
|
26.04.2024 р. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
||||