Паспорт бюджетної програми 0611021 на 2024рік
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Наказ / розпорядчий документ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 р. № 24-АГ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Паспорт |
|
||||||||||
|
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
2. |
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
3. |
0611021 |
1021 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
1656700000 |
|
|||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||
|
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –23527559 гривень , у тому числі загального фонду – 20053400 гривень та спеціального фонду – 3474159 гривень . |
|
||||||||||
|
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 -VI, Закон України " Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 Р., Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р., Постанова КМУ від 10.04.2019 р. №530 "Про затвердження Порядку організацію діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти", Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 ;Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ МФУ віл 17.07.2015 р. №648"Про затвердження типових форм бюджетних запитів для місцевих бюджетів", Наказ МФУ 20.09.2017 р. №793"Про затвердження складовихпрограмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Рішення 31 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024рік". Рішення 33 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 18.04.2024року "Про зміни до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2024рік". Програма "Про шкільний автобус на 2022-2025роки"., Програма розвитку освіти Мартинівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024-2026роки., Програма соц.економ.розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||
|
|
1 |
Забезпечити реалізацію громадян на здобуття повної середньої освіти |
|
|||||||||
|
|
7. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
8. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
|
|||||||||
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
3 |
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
1 035 500 |
0 |
1 035 500 |
|
||||||
|
|
4 |
Продукти харчування |
2 939 000 |
0 |
2 939 000 |
|
||||||
|
|
5 |
Оплата послуг(крім комунальних) |
909 500 |
0 |
909 500 |
|
||||||
|
|
6 |
Видатки на відрядження |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
||||||
|
|
7 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
18 000 |
0 |
18 000 |
|
||||||
|
|
8 |
Оплата електроенергії |
1 191 400 |
0 |
1 191 400 |
|
||||||
|
|
9 |
Оплата природного газу |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
|
||||||
|
|
10 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
||||||
|
|
15 |
Заробітна плата |
9 602 400 |
0 |
9 602 400 |
|
||||||
|
|
16 |
Нарахування на оплату праці |
2 112 600 |
0 |
2 112 600 |
|
||||||
|
|
17 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
||||||
|
|
18 |
Заходи по реалізації держ.(регіон.)прогр.,не віднесені до заходів розвитку |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
||||||
|
|
20 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 |
3 474 159 |
3 474 159 |
|
||||||
|
|
Усього |
20 053 400 |
3 474 159 |
23 527 559 |
|
|||||||
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
1 |
Програма "Про шкільний автобус на 2022-2025роки" |
797 200 |
3 400 000 |
4 197 200 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
2 |
Програма розвитку освіти Мартинівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024-2026роки |
5 698 300 |
0 |
5 698 300 |
|
||||||
|
|
3 |
Програма соц.економ.розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік |
476 900 |
30 000 |
506 900 |
|
||||||
|
|
|
Усього |
6 972 400 |
3 430 000 |
10 402 400 |
|
||||||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
63,20 |
0,00 |
63,20 |
|
||||
|
|
|
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
||||
|
|
|
кількість класів (за ступенями шкіл) |
од. |
штатний розпис |
32,00 |
0,00 |
32,00 |
|
||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
52,80 |
0,00 |
52,80 |
|
||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
розрахунок |
6,40 |
0,00 |
6,40 |
|
||||
|
|
|
Кількість шкільних автобусів |
шт. |
програма |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість холодильників |
шт. |
програма |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
|
||||
|
|
|
Поточний ремонт системи опалення |
шт. |
програма |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
||||
|
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
кількість учнів |
осіб |
звіт |
361,00 |
0,00 |
361,00 |
|
||||
|
|
|
Обсяг коштів на придбання шкільного автобуса |
грн. |
кошторис |
0,00 |
3 400 000,00 |
3 400 000,00 |
|
||||
|
|
|
Обсяг коштів на придбання холодильника |
грн. |
кошторис |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
||||
|
|
|
Обсяг коштів на проведення поточного ремонту системи опалення |
грн. |
кошторис |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
||||
|
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
середні витрати на 1 учня |
грн. |
розрахунок |
55 549,58 |
9 623,71 |
65 173,29 |
|
||||
|
|
|
діто-дні відвідування |
днів |
розрахунок |
58 625,00 |
0,00 |
58 625,00 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати на придбання 1 шкільного автобуса |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
3 400 000,00 |
3 400 000,00 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати на придбання 1 холодильника |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
||||
|
|
|
Середні витрати на проведення ремонту с-ми опалення |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
||||
|
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
кількість днів відвідування |
днів |
звіт |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||
|
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Начальник фінансового відділу |
|
|
Юлія ДУМЕНКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||
|
|
|
26.04.2024 р. |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|||||
