Паспорт_бюджетної_програми_0210150_на_2024

Дата: 01.05.2024 10:04

Кількість переглядів: 132

Фото без опису

								ЗАТВЕРДЖЕНО
								Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
					ЗАТВЕРДЖЕНО
					Наказ / розпорядчий документ
					Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
					(найменування головного розпорядника

					коштів місцевого бюджету )
					30.04.2024 р. №
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
1.	0200000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області								04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )								(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області								04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)								(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						1656700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –16434025 гривень , у тому числі загального фонду – 16321525 гривень та спеціального фонду – 112500 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та та інших органів" зі змінами, Бюджетний Кодекс України,наказ МФУ №648, рішення 31 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024 рік код бюджету (16567000000)", рішення 33 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 18.04.2024 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2024 рік ", Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024 рік
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
9. Напрями використання бюджетних коштів
										гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд			Спеціальний фонд	Усього
1	2					3			4	5
1	Заробітна плата					10800000				10800000
2	Наразхування на оплату праці					2400000				2400000
3	Предмети та матекріали					10632600				1063600
4	Оплата послуг					1263500				1263500
5	Видатки на відряджекння					100000				100000
6	Оплата водопостачання					100000				100000
7	Оплата електроенергії					466424,99				466424,99
7	Оплата природного газу					2880000				288000
8	Інші поточні видатки					20000				20000
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								520000	52000
10	Реконструкція та реставрація								60 000	60 000
Усього						16321524,99			112 500	16434024,99
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
										гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми						Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2						3		4	5
	Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024 рік						138700		112000	250700
	Усього
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації			Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2		3	4			5		6	7
1	затрат
	кількість штатних одиниць		од.	Штатний розпис			36,00		0,00	36,00
	Придбання основних засобів (котел)		грн.	накладна			0,00		52 000,00	52 000,00
	Реконструкція системи газопостачання с/рада		грн.	кошторис			0,00		60 000,00	60 000,00
2	продукту
	Фонд оплати праці		грн.	розрахунок			10 800 000,00		0,00	10 800 000,00
	Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг		од.	журнал			400,00		0,00	400,00
	Кількість прийнятих нормативно-правовм х актів		од.	журнал			150,00		0,00	150,00
	Кількість будівель, які потребують реконструції газопостачання		шт.	розрахунок			0,00		1,00	1,00
	Кількість придбаних товарів		шт.	розрахунок			0,00		1,00	1,00
3	ефективності
	витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	розрахунок			453 375,69		3 111,11	456 486,80
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	розрахунок			4,17		0,00	4,17
	кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника			розрахунок			11,11		0,00	11,11
	Середня вартість документації		грн.	розрахунок			0,00		60 000,00	60 000,00
	Середня вартість котла			розрахунок			0,00		52 000,00	52 000,00
	Сільський голова						Віктор КОТЕНКО
				(підпис)			(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	ПОГОДЖЕНО:
	Фінансовий орган Мартинівської сільської ради
	Начальник фінансового відділу						Юлія ДУМЕНКО
				(підпис)			(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	29.04.2024 р.