Паспорт_бюджетної_програми_0216030_на_2024
Дата: 01.05.2024 10:12
Кількість переглядів: 65
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 30.04.2024 р. № | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | ||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1656700000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –16724600 гривень , у тому числі загального фонду – 16544600 гривень та спеціального фонду – 180000 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про благоустрій населених пунктів, Наказ Державного комітету України з питань ЖКХ "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об*єктів благоустрою населених пунктів " №154 від 23.09.2003 року (зі змінами), Програма підтримки та розвитку Халтуринського сільського комунального підприємства 2022,2023,2024 роки, Статут КП "Білухівка", Програма підтримки розвитку комунального підприємства КП "Білухівка" 2024 роки, рішення 31 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023 рік "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024 рік код бюджету (16567000000)", рішення 33 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 18.04.2024 року "Про зміни до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2024 рік код бюджету (16567000000)". |
||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Організація благоустрою населених пунктів | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Підвищення рівня благоустрою міста | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Організація благоустрою населених пунктів | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Заробітна плата | 9641600 | 9641600 | |||||||
| 2 | Нарахування на заробітну плату | 2159200 | 2159200 | |||||||
| 3 | Предмети та матеріали | 3451800 | 3451800 | |||||||
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 622000 | 622000 | |||||||
| 5 | Оплата електроенергії | 670000 | 670000 | |||||||
| 6 | Придбання основних засобів | 180 000 | 16 724 600 | |||||||
| Усього | 16 544 600 | 180 000 | 16 724 600 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Програма підтримки та розвитку Халтуринського сільського комунального підприємства 2022,2023,2024 роки, | 13 104 500 | 0 | 13 104 500 | ||||||
| 2 | Програма підтримки розвитку комунального підприємства КП "Білухівка" 2023,2024 роки | 3 440 100 | 180 000 | 3 620 100 | ||||||
| Усього | 16 544 600 | 180 000 | 16 724 600 | |||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| Обсяг видатків по Халтуринському ГСКП | грн. | Кошторис | 13 104 500,00 | 0,00 | 13 104 500,00 | |||||
| Обсяг видатків по КП Білухівка | грн. | Кошторис | 3 440 100,00 | 180 000,00 | 3 620 100,00 | |||||
| Штатна чисельність працівників Халтуринського ГСКП | осіб | штатний розпис | 39,00 | 0,00 | 39,00 | |||||
| Штатна чисельність працівників КП Білухівка | осіб | штатний розпис | 11,50 | 0,00 | 11,50 | |||||
| Кількість працівників громадських робіт КП Білухівка | осіб | штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||||
| Кількість працівникі громадських робіт Халтуринське ГСКП | осіб | штатний розпис | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||||
| Обсяг видатків на придбання основних засобів КП Білухівка | грн. | програма | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| Придбання предметів і матеріалів (бензин,масло,спецодляг,запчастини до комунальної техніки,сировина для виробництва,інвентпар,будівельні матеріали) КП Білухівка | од. | програма | 652 500,00 | 0,00 | 652 500,00 | |||||
| площа території , яка підлягає санітарному догляду по Халтуринському ГСКП | га. | розрахунок | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||||
| Оплата праці громадських робіт КП Білухівка | грн. | програма | 97 600,00 | 0,00 | 97 600,00 | |||||
| Оплата праці штатних працівників КП Білухівка | грн. | програма | 2 434 400,00 | 0,00 | 2 434 400,00 | |||||
| Площа, яка підлягає санітарному догляду по КП Білухівка | га. | розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||||
| Кількість основних засобів, що планується придбати КП Білухівка | шт. | розразунок | 0,00 | 7,00 | 7,00 | |||||
| Загальний обсяг витрат електроенергії на вуличне освітлення по Халтуринському ГСКП | грн. | програма | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | |||||
| Оплата праці штатних працівників Халтуринське ГСКП | грн. | програма | 8 700 000,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | |||||
| Придбання предметів і матеріалів (бензин,масло,спецодляг,запчастини ) Халтуринське ГСКП | грн. | програма | 2 695 300,00 | 0,00 | 2 695 300,00 | |||||
| Оплата праці громадських робіт Халтуринське ГСКП | грн. | програма | 417 200,00 | 0,00 | 417 200,00 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| Середні вартість на придбання (основних засобів) | грн. | розрахунок | 0,00 | 25 714,28 | 25 714,28 | |||||
| Середні витрати на оплату праці 1 шт. працівника КП Білухівка | грн. | розрахунок | 211 686,86 | 0,00 | 211 686,86 | |||||
| Середні витрати на оплату праці 1 працівника громадські роботи КП Білухівка | грн. | розрахунок | 19 520,00 | 0,00 | 19 520,00 | |||||
| Середня вартість (бензин,масло,спецодляг,запчастини до комунальної техніки)в КП Білухівка | грн. | розрахунок | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | |||||
| Середні витрати на санітарне прибирання 1 га території об*єктів зеленого господарства по Халтуринському ГСКП | грн. | розрахунок | 187 207,14 | 0,00 | 187 207,14 | |||||
| Середні витрати на оплату праці 1 шт. працівника Халтуринське ГСКП | грн. | розрахунок | 223 076,95 | 0,00 | 223 076,95 | |||||
| Середні витрати на оплату праці 1 працівника громадські роботи Халтуриське ГСКП | грн. | розрахунок | 83 440,00 | 0,00 | 83 440,00 | |||||
| Середні витрати на санітарне прибирання 1 га території об*єктів зеленого господарства по КП Білухівка | га. | розрахунок | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | |||||
| Середня вартість 1 кВт на вуличне освітлення | грн. | розрахунок | 8,45 | 0,00 | 8,45 | |||||
| Середня вартість (бензин,масло,спецодляг,запчастини) Халтуринське ГСКП | грн. | розрахунок | 473 230,08 | 0,00 | 473 230,08 | |||||
| 4 | якості | |||||||||
| Відсоток виконаних робіт | відс. | відсоток | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансовий орган Мартинівської сільської ради | ||||||||||
| Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 29.04.2024 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||
