Звіт про виконання бюджетної програми 0210150

Дата: 06.09.2024 11:12

Кількість переглядів: 52

								ЗАТВЕРДЖЕНО
								Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
					ЗАТВЕРДЖЕНО
					Наказ / розпорядчий документ
					Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
					(найменування головного розпорядника

					коштів місцевого бюджету )
					04.09.2024 р. №
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
1.	0200000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області								04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )								(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області								04383475
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)								(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						1656700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –18808324,99 гривень , у тому числі загального фонду – 18561324,99 гривень та спеціального фонду – 247000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та та інших органів" зі змінами, Бюджетний Кодекс України,наказ МФУ №648, рішення 31 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024 рік код бюджету (16567000000)", рішення 34 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 15.08.2024 року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2024 рік ", Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024 рік
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
9. Напрями використання бюджетних коштів
										гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд			Спеціальний фонд	Усього
1	2					3			4	5
1	Заробітна плата					12257400				12257400
2	Нарахування на оплату праці					2750000				2750000
3	Предмети,матеріали,обладнання					1177100				1177100
4	Оплата послуг (крім комунальних)					1582400				1582400
5	Видатки на відрядження					10000				10000
6	Оплата водопостачання					10000				10000
7	Оплата електроенергії					466424,99				466424,99
8	Оплата природного газу					288000				288000
9	Інші поточні видатки					20000				20000
10	Придбання основного капіталу								167000	167000
11	Реконструкція та реставрація								80 000	80 000
Усього						18561324,99			247 000	18808324,99
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
										гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми						Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2						3		4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024 рік						511100		247 000	758100
	Усього						511100		247 000	758100
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації			Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
1	2		3	4			5		6	7
1	затрат
	кількість штатних одиниць		од.	Штатний розпис			36,00		0,00	36,00
	Придбання основних засобів (котел)		грн.	кошторис			0,00		167 000,00	167 000,00
	Реконструкція системи газопостачання		грн.	кошторис			0,00		80 000,00	80 000,00
2	продукту
	Фонд оплати праці		грн.	розрахунок			12 257 400,00		0,00	12 257 400,00
	Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг		од.	журнал			400,00		0,00	400,00
	Кількість прийнятих нормативно-правовм х актів		од.	журнал			150,00		0,00	150,00
	Кількість будівель, які потребують реконструції газопостачання		шт.	розрахунок			0,00		3,00	3,00
	Кількість придбаних товарів		шт.	розрахунок			0,00		3,00	3,00
3	ефективності
	витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	розрахунок			515 592,36		6 861,11	522 453,47
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	розрахунок			4,17		0,00	4,17
	кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника			розрахунок			11,11		0,00	11,11
	Середня вартість документації		грн.	розрахунок			0,00		26 666,66	26 666,66
	Середня вартість основних засобів (котел, компю*тер)		грн.	розрахунок			0,00		55 666,66	55 666,66
	Секретар сільської ради						Олена ЛЯХОВА
				(підпис)			(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	ПОГОДЖЕНО:
	Фінансовий орган Мартинівської сільської ради
	Начальник фінансового відділу						Юлія ДУМЕНКО
				(підпис)			(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	03.09.2024 р.
	М.П.