Зміни до паспорта бюджетної програми 0614030
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||||
|
|
|
|
|
Наказ / розпорядчий документ |
|
||||||||
|
|
|
|
|
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
||||||||
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
коштів місцевого бюджету ) |
|
||||||||
|
|
|
|
|
27.08.2024 р. № 45-АГ |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Паспорт |
|||||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|||||||||||||
|
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||
|
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
43956519 |
|
||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||
|
0614030 |
4030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
1656700000 |
|
||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –735783 гривень , у тому числі загального фонду – 710600 гривень та спеціального фонду – 25183 гривень . |
|||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|||||||||||||
|
Закон України "Про місцеве самоврядування", закон України "Про освіту", закон України "Про культуру", закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Бюджетний кодекс України. Рішення 31 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2023року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2024рік". Рішення 34 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 15.08.2024року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2024рік". Програма соціально-економічного розвитку мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік. |
|||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||
|
Ціль державної політики |
|
||||||||||||
|
Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування |
|
||||||||||||
|
Забезпечення доступності до інформації, що зберігається в користуванні бібліотеками |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
7. Мета бюджетної програми |
|||||||||||||
|
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||
|
Завдання |
|
||||||||||||
|
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересі громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |
|
||||||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||||
|
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
|||||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||||||||
|
Предмети, матеріали та обладнання |
24 200 |
0 |
24 200 |
|
|||||||||
|
Оплата послуг(крім комунальних) |
4 000 |
0 |
4 000 |
|
|||||||||
|
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
0 |
25 183 |
25 183 |
|
|||||||||
|
Нарахування на оплату праці |
123 000 |
0 |
123 000 |
|
|||||||||
|
Заробітна плата |
556 400 |
0 |
556 400 |
|
|||||||||
|
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
|||||||||
|
Усього |
710 600 |
25 183 |
735 783 |
||||||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||||
|
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
|||||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||||||||
|
Програма соціально-економічного розвитку мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік. |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|||||||||
|
Усього |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||
|
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
|||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
середнє число окладів (ставок) спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|||||||
|
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
од. |
штатний розпис |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|||||||
|
середнє число окладів (ставок) - усього |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|||||||
|
кількість установ (бібліотек) |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|||||||
|
Витрати на придбання меблів для бібліотеки |
грн. |
кошторис |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
бібліотечний фонд |
грн. |
звіт |
0,00 |
800 636,00 |
800 636,00 |
|
|||||||
|
списання бібліотечного фонду |
грн. |
звіт |
0,00 |
13 013,00 |
13 013,00 |
|
|||||||
|
число читачів |
осіб |
звіт |
1 900,00 |
0,00 |
1 900,00 |
|
|||||||
|
Кількість меблів |
шт. |
накладна |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
|||||||
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
середні затрати на обслуговування одного читача |
грн. |
розрахунок |
374,00 |
0,00 |
374,00 |
|
|||||||
|
Середні витрати на вмеблювання бібліотеки |
грн. |
розрахунок |
3 333,33 |
0,00 |
3 333,33 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
||||||||
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Начальник фінансового відділу |
|
|
Юлія ДУМЕНКО |
|
|
||||||||
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||
|
26.08.2024 р. |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|||||||
