Звіт про виконання бюджету Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 р.

Дата: 29.10.2024 09:06

Кількість переглядів: 520

до звіту про виконання бюджету

Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024

1656700000 (код бюджету)

Доходи

Протягом звітного періоду до загального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади надійшло 82 604 611,64 грн, дохідна частина бюджету виконана у розмірі понад 106,10%. До спеціального фонду (враховуючи трансферти) бюджету Мартинівської сільської територіальної громади надійшло 3 113 336,23 грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося збільшення надходжень до загального фонду бюджету на 5 298 054,79 грн або на 6,85% та збільшення надходжень до спеціального фонду на 1 981 759,95 грн.

Структуру бюджету складають:

податки, збори та неподаткові платежі – 70 790 786,44 грн
офіційні трансферти–11 813 825,20 грн

Фото без опису

Загальний фонд

План по доходах загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади (без трансфертів) за 9 місяців 2024 року виконано на 107,34%, понад план надійшло коштів в сумі 4 841 618,44 грн.

Дохідна частина загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за звітний, а саме :

Податок та збір на доходи фізичних осіб фактично надійшов в сумі 22 562 995,97 грн або 112,53%, понад план надійшло 2 512 295,97 грн , що на 12 440 477,95 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року:
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати становить 12 868 303,68 грн, понад план надійшло 1 001 903,68 грн, що на 4 733 274,38 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року;
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшов в сумі 7 914 198,65 грн понад план надійшло 4 666 398,65 грн , що на 6 002 575,30 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік;
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування становить 143 968,80 грн або 188,19% понад план надійшло 67 468,80 грн, що на 68 103,43 грн або 89,77% більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами становить 1 636 524,84 грн недоотримано коштів в сумі 3 223 475,16 грн або 33,67% виконання до плану, надходжень за аналогічний період 2023 року не було.
Податок на прибуток підприємств фактично надійшов в сумі 7 751,00 грн понад план надійшло 4 751,00 грн, що на 3 746,00 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів фактично надійшла в сумі 32 852 781,35 грн або 99,83% недоотримано коштів в сумі 57 368,65 грн, що на 5 260 238,97грн або 13,8% менше фактичних надходжень за 2023 рік:

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 30 373,49 грн, в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 27 797,55 грн;
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 142,75 грн, в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 2 709,75 грн ;
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 3 714,27 грн або 132,65% понад план 914,27 грн , що на 663,84 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти фактично надійшла в сумі 488,79 грн недоотримано коштів в сумі 861,21 грн, що на 915,22 грн менше фактичних надходжень за 2023 рік.
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу надійшло 30 516 884,45 грн або 98,76% виконання до плану, недоотримано коштів в сумі 383 115,55 грн, що на 6 614 678,76 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату надійшло 2 301 177,60 грн або 114,71% виконання до плану, понад план 295 177,60 грн, що на 1 329 603,37 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 693 484,75 грн, понад план надійшло 191 584,75 грн, що на 534 762,61 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовується в електронних сигаретах надійшов в сумі 386 474,75 грн понад план надійшло 144 374,75 грн, що на 343 745,95 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік.
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов в сумі 307 010,00 грн понад план надійшло 47 210,00 грн, що на 191 016,66 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік.

Податок на майно фактично надійшов в сумі 8 561 286,19 грн або 111,43%, понад план надійшло 878 188,19 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 611 203,19 грн або 7,69%:

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 34 291,65 грн або 105,84% виконання до плану, понад план надійшло 1 891,65 грн, що на 1 640,75 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості надійшов в сумі 16 285,03 грн або 101,78 % виконання до плану, понад план 285,03 грн, що на 9 381,04 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 50 802,70 грн недоотримано коштів в сумі 15 197,30 грн, що на 19 009,38 грн більше фактичних надходжень за 2023 рік;
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості становить 139 332,18 грн або 79,62% виконання до плану недоотримано коштів на суму 35 667,82 грн, що на 38 624,53 грн менше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Земельний податок з юридичних осіб фактично надійшов в сумі 334 736,05 грн, або 106,37 % виконання до плану, понад план 20 036,05 грн, що на 4 023,97 грн або 1,19 % менше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.
Орендна плата з юридичних осіб фактично становить 6 795 013,68 грн або 113,84 % виконання до плану, понад план надійшло 826 015,68 грн, що на 628 461,10 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.

Орендна плата з фізичних осіб фактично надійшла в сумі 774 555,55 грн, понад план надійшло 24 555,55 грн, що на 70 001,58 грн менше фактичних надходжень за 9 місяців 2023 року.
Земельний податок з фізичних осіб фактично надійшов в сумі 416 269,35 грн, понад план надійшло 56 269,35 грн, що на 65 361,00 грн або 18,63 % більше фактичних надходжень за 9 місяців 2023 року.

Єдиний податок становить 5 688 332,51 грн, або 121,29 % виконання до плану, понад план надійшло 998 412,51 грн, що на 1 018 558,11 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2023 року:

Єдиний податок з юридичних осіб надійшов в сумі 38 062,68 грн, понад план надійшло 23 062,68 грн, що на 4 001,18 грн або 11,75 % більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року.;

Єдиний податок з фізичних осіб становить 2 245 935,14 грн, понад план надійшло 846 015,14 грн, що на 1 131 465,43 грн більше фактичних надходжень за 9 місяців 2023 року;

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників фактично надійшов в сумі 3 404 334,69 грн або 103,95 % виконання до плану, понад план надійшло 129 334,69 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень зменшилась на 116 908,50 грн;
Адміністративні штрафи та санкції надійшли в сумі 25 578,60 грн, понад план надійшло 7 578,60 грн, що на 41 667,58 грн менше фактичних надходжень за 9 місяців 2023 року;

Плата за надання інших адміністративних послуг фактично надійшла в сумі 6 632,81 грн понад план надійшло 1 232,81 грн, що на 448,12 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року;

Адміністративний збір за державну реєстрацію становить 60 620,00 грн, або 168,39 % виконання до плану, понад план надійшло 24 620,00 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилась на 14 079,38 грн;
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності фактично надійшов в сумі 13 591,18 грн, недоотримано коштів на суму 22 408,82 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 6 408,40 грн ;
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування фактично надійшло в сумі 45,14 грн , що не планувалось до виконання в 2024 році.
Інші надходження фактично надійшли в сумі 317 686,94 грн, понад план надійшло 302 686,94 грн в порівнянні з звітним періодом минулого року сума фактичних надходжень збільшилась на 137580,11 грн.

Фото без опису

Динаміка надходжень доходів до загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2023-2024 років

Міжбюджетних трансфертів за звітній період 2024 року надійшло 11 813 825,20 грн.

Освітня субвенція – 10 865 400,00 грн,
Базова дотація – 577 800,00 грн,

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації надійшла в сумі 337 200,00 грн;
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 5 287,00 грн;
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного року передбачена в сумі 2 452,00, але на даний час не надійшла до бюджету;
Інші субвенції з місцевого бюджету надійшли в сумі 28 138,20 грн.

Спеціальний фонд

Надходження по доходах спеціального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади становить 3 113 336,23 грн, понад план надійшло 1 038 621,23 грн , що на 1 981 759,95 грн більше фактичних надходжень за аналогічний період 2023 року:

Екологічний податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин надійшло 29 273,07 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 25 337,20 грн ;
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених місцях становить 64 582,50 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 118 474,25 грн ;
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності становить 21 972,88 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилась на 8 452,99 грн ;
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» становить 19 057,15 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 5 509,00 грн;
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності фактично за звітній період становить 350 568,25 грн, в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень зменшилось на 20 000,00 грн ;
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна ( крім нерухомого майна) фактично за звітній період становить 27 110,40 грн;
Надходження благодійних внесків, грантів та дарунків склало 470 907,39 грн в порівнянні з минулим роком сума фактичних надходжень збільшилась на 184 492,95 грн;
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб бюджетних установ склало 3 509,97 грн;
Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України становлять 1 976 639,62 грн;
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду надійшла в сумі 149 715,00 грн

Фото без опису

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади

За 9 місяців 2023 рік (% надходжень до бюджету)

Фото без опису

Структура доходів загального фонду Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 рік (% надходжень до бюджету)

Видатки

Видатки Мартинівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 року складають 87 302 713,15 грн:

за загальним фондом видатки становлять 65 989 212,80 або 80,36% виконання до плану з початку року,
за спеціальним фондом видатки складають 21 313 500,35 грн, або 92,50 % виконання до плану з початку року.

Обсяг видатків загального фонду в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився на 17 893 325,19 грн, по спеціальному фонду обсяг збільшився на 8 564 337,18 грн або на 67,18 %.

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Державне управління – 17 080 102,26 грн (19,56%);
Освіта – 26 271 391,72 грн (30,09%);
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 3 183 379,99 грн (3,65 %);
Культура і мистецтво – 2 478 816,51 грн (2,84%);
Фізична культура і спорт– 35 385,00грн (0,04%);
Житлово-комунальне господарство - 11 136 099,82 грн (12,76 %);
Інша діяльність – 11 054 937,85 грн(12,66%);
Економічна діяльність – 227 600,00 грн (0,26 %);
Міжбюджетні трансферти -15 835 000,00 грн (18,14 %).

Фото без опису

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків за 9 місяців 2023 року

Фото без опису

Співвідношення видатків за функціональною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків за 9 місяців 2024 року

Співвідношення видатків за економічною класифікацією та їх питома вага в загальному обсязі видатків:

Заробітна плата з нарахуваннями – 35 056 915,92 грн ( 40,15%);

Предмети, матеріали, обладнання та інвентарю – 2 766 168,18 грн (3,17 %);
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 117 098,29 грн (2,42 %);
Видатки на відрядження – 13 923,60 грн (0,02 %);
Продукти харчування – 1 135 782,83 грн (1,30 %);
Субсидії та поточні трансферти підприємствам – 10 726 653,57 грн (12,29%);

Оплата послуг (крім комунальних) – 2 151 678,34 грн (2,46 %);
Інші виплати населенню – 3 007 613,03 грн (3,45 %);
Інші поточні видатки - 211 238,50 грн (0,24%);
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 9 549 000,00 грн ( 10,94%);
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку- 2 400,00 грн (0,003%);
Капітальні видатки- 20 564 240,89 грн (23,56%), з них:

Придбання основного капіталу- 12 444 073,90 грн;
Реконструкція та реставрація інших об'єктів- 1 550 151,99 грн;
Капітальні трансферти підприємствам( установам, організаціям) – 284 015,00 грн;
Капітальні трансферти органам держаного управління інших рівнів – 6 286 000,00 грн;

Фото без опису

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ за 9 місяців 2023 року

Фото без опису

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ за 9 місяців 2024 року

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

(КПКВК 0210150,0610160, 3710160)

Кількість штатних одиниць відображено згідно затверджених штатних розписів на 2024 рік в загальній кількості 50 шт. од.

Видатки на утрим ання органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2024 року виконані в сумі 17 080 102,26 становлять 19,56% до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 16 992 303,91 грн :

Заробітна плата з нарахуваннями - 14 987 736,55 грн (17,17 % );
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 697 099, 50 грн (0,60 %), а саме:

Паливо-мастильні матеріали( бензин, диз. паливо) – 414 998,40 грн,
канцтовари -64 754,00 грн;
квіти в кошику – 5 000,00 грн,
штамп гумовий, печатка – 2 510,00 грн,
господарчі товари (водонагрівач, лопата, сокира, доріжка, мітла, колун, пензель, мастика бітумна, емаль, лед лампа, шпаклівка, цемент, фарба, клей) – 88 307,10 грн,
запчастини(авторезина, резонатор, тормозна рідина, антифриз ,фільтр та підшипники) – 51 955,00 грн,
електричні лічильники – 7 680,00 грн,
миючі та дезинфікуючі засоби – 1 176,00 грн,
придбання роутера, катриджів, токени, клавіатура з мишею, монітор, комп'ютер, принтер та багатофункціональний пристрій)– 36 599,00 грн,
державна атрибутика (прапори) – 12 150,00 грн,
сейф – 11 970,00 грн.
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг 252 823,27 грн (0,29 %)

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) становить 1 041 511,33 грн (1,19%),а саме:

доступ до електронної бази інформаційного ресурсів– 10 200,00 грн,
послуги з перевезення відправлень «Нова пошта» – 2 685,11 грн,
обслуговування терміналу– 3 600,00 грн,
заправка катриджа– 2 000,00 грн,
оголошення в газеті – 3 109,00 грн,
постачання пакетів оновлення до програми M.E.Doc – 3 000,00 грн,
програмне забезпечення Мартинівка громада, портал радник, програма бух.обліку та ВКУРСІ земля– 71 916,00грн,
послуги юриста – 180 000,00 грн,
плата за інтернет та старлінк – 154 980,00 грн,
поповнення мобільного телефона на рік – 4 600,00 грн,
охоронні послуги – 14 350,00 грн,
заправка катриджа та обслуговування принтера – 30 458,00 грн
поточний ремонт автомобілів (шиномонтаж, балансування коліс, заміна шин) – 139 148,56 грн,
страховка – 3 848,00 грн,
технічні умови системи газопостачання (заміна котла в приміщенні сільської ради) – 1 116,47 грн,
технічне обслуговування електромереж (заміна одноф. та триф. лічильників) – 35 805,95 грн,
обслуговування комп'ютерної техніки – 30 650,00 грн,
інформаційно-консультаційні послуги з надання інформації щодо інформаційного супроводу діяльності органів місцевого самоврядування – 7 525,00 грн;
обслуговування відеоспостереження Білухівка, Мартинівка, Мар'янівка, ЦНАП та МПО) – 134 685,00 грн;
ремонт системи електропостачання Халтуринська АЗПМС, Варварівський старостат та Варварівське АЗПМС – 144 142,04 грн;
внутрішній ремонт системи теплогенераторної (демонтаж та установлення котла) – 40 314,00 грн;
виготовлення копії технічного паспорту по об'єкту нерухомого майна Полтавська 9а та вул. Калинова,4 с. Мартинівка – 10 386,20 грн,
послуги з обслуговування програмного забезпечення хмарного серверу Інформаційно-програмного комплексу "Місцевий бюджет"– 2 800,00 грн,
послуги у сфері інформатизації (послуги з надання сервісів резервного копіювання) – 192,00 грн;
послуги з облуговування програмного забезпечення інформаційно-програмного комплексу "Місцевий бюджет – 10 000,00 грн;

Видатки на відрядження – 2 700,00 грн(0,003%).
Інші поточні видатки – 10 433,26 грн(0,01%), з них:

екологічний податок – 583,84 грн,
адмін.збір за держ.реєстрацію юридичної особи – 910,00 грн,
адміністративний збір для отримання витягу– 150,00 грн;
земельний податок за 2024 рік –8 789,42 грн.

Спеціальний фонд 87 798,35 грн:

Апарат опалювальний АОГВ Білухівка АЗПМС – 51 768,00 грн;
Благодійна допомога (роутер) – 500,00 грн;
Технічні умови на реконструкцію системи газопостачання в зв'язк з заміною газового котла в теплогенераторній Варварівської АЗПМС – 1 116,46 грн;
Виконання проєкту «Реконструкція системи газопостачання в зв'язк з заміною газового котла в теплогенераторній Мартинівської АЗПМС– 34 413,89 грн;

Станом на 01.10.2024 року наявна кредиторська заборгованість за загальним фондом КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2210 – 31630,00 грн (комп'ютер , багатофункціональний пристрій, клавіатура та монітор), КЕКВ 2240 – 24 000,00 грн (послуги юриста) та КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2240 – 5 000,00 грн (ліцензійний доступ до програми Fit - бюджет).

ОСВІТА

(КПКВК 0611010, 0611021, 0611031, 0611061, 0611142, 061 1200, 0611210)

Видатки на утримання закладів освіти використані в сумі 26 271 391,72 грн, що становлять 30,09 % до загального обсягу витрат за 9 місяців 2024 року.

Дошкільна освіта.

Штатна чисельність працівників закладу дошкільної освіти становить 13,3 штатних одиниць. У 2 групах виховується 22 дітей.

Видатки закладу дошкільної освіти ЗДО «Малятко» за звітний період склали 1 468 362,27 грн, що становлять 1,68 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 1 468 362,27 грн:

Заробітну плату з нарахуванням - 1 139 448,85 грн (1,31 %);
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 20 524,30 грн (0,02 %), з них:

миючі та дезінфікуючі засоби – 5 209,30 грн,
засоби боротьби з гризунами – 150,00 грн,
вапно гашене – 340,00 грн,
бензин А-95 – 4 970,00 грн,
фарба – 9 855,00 грн.

Продукти харчування – 98 290,02 грн (0,11 %). Ціна одного дітодня становить 95,00 грн.

Комунальні послуги та енергоносії - 177 426,67 грн (0,20%).

Оплату послуг (крім комунальних) - 32 607,83 грн (0,04), з них:

охоронні послуги – 4 000,00 грн,
інтернет – 4 320,00 грн,
оплата послуг з перезарядки вогнегасників – 1 619,06 грн,
заправка катриджа – 550,00 грн,
послуги з відключення газопостачання в теплогенераторних – 624,65 грн,
лабораторні послуги – 2 378,47 грн,
вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній– 4 990,00 грн ,
медичний огляд працівників ЗДО «Малятко» – 3 276,58 грн,
монтаж та накладка засобів охоронної сигналізації – 6 676,92 грн,
лабораторні послуги – 2 378,47 грн,
перевірка димових та вентиляційних каналів теплогенераторних та котелень– 1 046,00 грн,
ремонт ТО техніки систем газопостачання – 3 126,15 грн.

Спеціальний фонд 64,60 грн:

Продукти харчування – 64,60 грн;

Загальна середня освіта.

Штатна чисельність працівників закладів освіти становить 148,24 штатних одиниць, з них: педагогічних працівників 84,54 шт. од. та 63,7 шт. од. інших працівників. У 32 класах закладів загальної середньої освіти навчається 361 школярів.

Видатки на утримання закладів освіти ( 4 заклади освіти) , які надають повну загальну середню освіту за звітний період склали 24 803 029,45 грн , що становлять 28,41 % до загального обсягу витрат за звітний період

Загальний фонд 20 560 641,12 грн:

Заробітна плату з нарахуваннями – 16 832 274,27 грн (19,28%), з них:

за рахунок освітньої субвенції – 10 827 521,85 грн,
за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) – 442,25 грн,
за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 47 388,00 грн,
за рахунок коштів місцевого бюджету – 5 956 922,17 грн.

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 665 111,48 грн (0,76 %), з них:

запчастини для автобусів(клеми, фільтри, гайки, болти, хомут, насос) – 60 402,34 грн,
паливно-мастильні матеріали (бензин А-95 та дизильне пальне) – 307 160,00 грн,
світильники для укриття -2 065,60 грн,
придбання будівельних матеріалів ( винт, гайка, саморіз, шуруп , емаль, пензлі, грунтовка, шпаклівка, вапно гашене, розчинник, клей для плитки та цемент) – 116 308,66 грн,
миючі та дезінфікуючі засоби – 14 511,70 грн,
матеріали для ремонту електромережі – 3 020,00 грн,
мапи (географічні) – 2 760,00 грн,
канцтовари – 20 270,00 грн,
засоби захисту від гризунів – 66,00 грн,
лічильник води – 3 150,00 грн,
матеріали для ремонту водомережі (змішувач та монокран) – 2 186,00 грн,
акустична система – 7 670,00 грн,
маршрутизатор – 5 198,00 грн,
матеріали для ремонту системи опалення – 98 606,80 грн,
м'ячі , обруч, дартс та ракетки для настільного тенісу– 12 980,00 грн,
свідоцтво про здобуття базової середньої освіт и – 152,88 грн,
господарчі товари(пензлик, вали, шланг, кабель) – 5 178,00 грн,
вал до бензокоси – 520,00 грн,
катридж – 2 569,00 грн,
жилка до тримера, свердло та круг відрізний – 336,50 грн.

Продукти харчування - 1 004 963,10 грн (1,15 %);

Комунальні послуги та енергоносії – 1 526 685,11 грн (1,75 %);

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 497 439,81 грн (0,57%), з них:

послуги із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту – 4 800,00 грн,
плата за інтернет –17 280,00 грн,
охоронні послуги – 6 400,00 грн,
оплата послуг з ремонту, випробування, зарядження та перезарядки вогнегасників – 10 395,84 грн,
профогляд - 33 114,96 грн,
профогляд-психіатр - 26 259,28 грн,
заправка катриджів, ремонт принтера та ноутбука, встановлення програмного забезпечення - 10 356,00 грн,
технічне обслуговування електропостачання(розпломбування елем. вузла обліку) – 3 174,99 грн,
послуги з надання пакетів оновлень ПК «КУРС» – 6 160,00 грн,
технічна діагностика транспортних засобів (автобусів) – 68 637,50 грн,
послуги по комплектації та зберіганню підручників – 2 649,58 грн,
електромонтажні роботи (монтаж та наладка охоронної сигналізації) – 30 717,77 грн,
послуги з відключення газопостачання в теплогенераторних – 7 588,05 грн,
лабораторні послуги– 15 564,79 грн,
поточний ремонт покрівлі Мар'янівської гімназії– 38 489,00 грн,
послуги з обробки та передачі бази даних для отримання документів про освіту– 491,96 грн,
послуги з вивезення рідких побутових відходів – 5 460,00 грн,
поточний ремонт системи опалення ОЗ Мартинівський ліцей– 119 743,00 грн,
зняття та встановлення газових лічильників– 28 466,67 грн,
повірка мановакуметрів– 6 275,50 грн,
вимірювання опору ізоляції – 22 734,00 грн,
технічне обслуговування вузла обліку газу – 5 986,76 грн,
реєстрація та перереєстрація транспортних засобів – 985,16 грн,
перевірка димових та вентиляційних каналів теплогенераторних та котелень – 25 709,00 грн.

Видатки на відрядження – 11 223,60 грн (0,01%).
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку - 2 400,00 грн(0,003%).

Послуги з проведення навчання на курсах підвищення кваліфікації з видачею свідоцтва – 2 400,00 грн

Інші виплати населенню – 20 986,00 грн (0,02%), з них

виплата одноразової грошової допомоги випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ( 2 чол.) – 20 986,00 грн.

Спеціальний фонд 4 242 388,33 грн:

Книги – 145 432,18 грн;
Холодильник – 26 399,00 грн;
Автобус шкільний– 3 399 000,00 грн;
Котел АОТ «МАЯК» – 54 030,00 грн;
Телевізори 2 шт – 16 498,00 грн;
Щити баскетбольні шкільні з кріпленням на стіну 2 шт - 30 964,00 грн
М'ясорубка -5 299,00 грн;
Будівельні матеріали (шуруп, дюбель та емаль) - 3 977,00 грн;
Дизильне паливо - 72 315,75 грн;
Матеріали для ремонту водомережі – 814,00 грн
Сковорідки 2 шт – 1 335,00 грн;
Мастило універсальне – 229,00 грн;
Господарчі товари – 4 787,00 грн;
Мотокоса – 6 113,00 грн;
Поточний ремонт та обслуговування орг. техніки – 2 800,00 грн;
Орендна плата за землю з юридичних осіб – 194 241,24 грн;
Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів – 4 075,00 грн;
Машина кутова (шліфувальна)– 1 634,00 грн;
Цемент – 1 600,00 грн;
Бачок для унітазу– 2 580,00 грн;
Стрічки, фетр 1 086,40 грн;
Канцтовари – 7 895,00 грн;
Праска – 1 299,00 грн;
Шпалери, самоклейка, клей – 16 932,20 грн;
Пенал закритий, книжкові шафи– 35 000,00 грн;
Крісло – 4 300,00 грн;
Жилка для тримера – 125,00 грн;
Оприбуткування макулатури – 13 555,20 грн;
Продукти харчування– 1 362,36 грн;
Послуги з поточного ремонту будівлі Білухівської гімназії (встановлення дверей) – 84 420,00 грн;
Поточний ремонт принтера – 2 300,00 грн;
Комплект обладнання для навчання та відпрацювання навичок управління дронами – 99 990,00 грн.

Станом на 01.10.2024 року наявна кредиторська заборгованість за загальним фондом КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2210 – 6 160,00 грн (тканина на прапор).

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

(КПКВК 0213032,0213050,0213160, 0213230, 0213242)

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано 3 183 379,99 грн, що становлять 3,65 % до загального обсягу витрат за звітний період.

Загальний фонд 2 986 627,03 грн:

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 168,98 грн.
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 7 258,20 грн.

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 109 204,85 грн;

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 2 764 995,00 грн, з них:

на поховання – 16 615,00грн;
ліквідатори ЧАЕС (12 чоловік) – 60 000,00 грн,

виплати воїнам інтернаціоналістам (13 чоловік) – 65 000,00 грн,
допомога при народженні (10 чоловік) - 200 000,00 грн,

- онкохворі та люди, які потрапили в складні життєві обставини - 893 380,00 грн,

- воїни, що перебувають на військовій службі ЗСУ(25 чоловік) - 750 000,00 грн,

- на лікування воїнам, що перебувають на військовій службі ЗСУ - 550 000,00 грн,

- до Дня батька (3 чоловіка) - 15 000,00 грн,

- до Дня матері (4 чоловіка) - 20 000,00 грн,

- до Дня захисту дітей (2 чоловіка) - 10 000,00 грн,

- полонені (3 чоловіка) - 60 000,00 грн,

- виплата членам сім'ї загиблих воїнів ЗСУ (1 чоловік) - 50 000,00 грн,

- Зниклі безвісти (1 чол) - 30 000,00 грн,

- Опікуни (9 чол) - 45 000,00 грн,

Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану – 105 000,00 грн, з них:

одноразова матеріальна допомога для лікування ВПО –105 000,00 грн.

Спеціальний фонд 196 752,96 грн:

Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (натуральна форма)– 156 971,96 грн, з них:

продукти харчування –30 924,00 грн,
набори дитячі, роутери та засоби особистої гігієни –126 047,96 грн.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 39 781,00 грн, з них:

Наколінний суглоб – 1 060,00грн;
Матрац, стільчик, ходунки та візок – 38721,00 грн;

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

(КПКВК 0614030, 0614040, 0614060, 0614082)

Штатна чисельність працівників закладів культури на звітну дату становить 20,0 штатних одиниць На території громади функціонують 4 будинки культури, Народний музей, 1 сільський клуб та 4 бібліотеки.

За 9 місяців 2024 року на культуру і мистецтво використано видатків в сумі 2 478 816,51 грн(2,84%).

Загальний фонд 2 453 532,76 грн:

Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури - 2 097 898,50 грн (2,40% );
Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 148 917,65 грн (0,17%), з них:

Миючі та дезінфікуючі засоби – 6 500,00 грн,
Лічильник – 3 780,00 грн,
Будівельні матеріали – 991,65 грн,
Настільні ігри – 1 156,00 грн,
Квіти – 40 000,00 грн,
Фарба – 1 722,00 грн,
Автомат вимикач, коробка для автомата – 919,00 грн,
Кабель ПМВС, гофротруба, кран, труба ДУ – 4 885,00 грн
Цемент, вапно гашене – 2 600,00 грн,
Крісло «Міраж»(40 шт ) – 80 400,00 грн,
Бензин А-95 – 5 964,00 грн.

Оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 160 163,24 грн (0,18%);
Оплата послуг (крім комунальних) – 46 553,37 грн (0,05 %), з них:

плата за інтернет – 17 280,00 грн,
технічне обслуговування мереж електропостачання – 3 174,99 грн,
оплата послуг з ремонту, випробування, зарядження та перезарядки вогнегасників – 2 572,38 грн,
вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній – 22 176,00 грн,
ремонт комп'ютерної техніки та встановлення програмного забезпечення– 1 350,00 грн.

Спеціальний фонд 25 283,75 грн:

Придбання книг для поповнення бібліотек – 25 182,75 грн,
Костюми (натуральна форма) – 101,00 грн.

Станом на 01.10.2024 року наявна кредиторська заборгованість за загальним фондом КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2210 – 5 540,00 грн (столи). КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2210 – 35 232,00 грн (мікрофон в комплекті 6 шт)

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

(КПКВК 0615012)

На фізична культуру і спорт за 9 місяців 2024 року використано коштів по загальному фонду в сумі 35 385,00 (0,04%) грн, з них:

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 35 385,00 грн, з них:

Сітки для футболу та волейболу – 4 600,00 грн,
Футбольна форма, рукавиці – 22 600,00 грн,
Медалі зі стрічкою – 8 185,00 грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

(КПКВК 0216013, 0216030)

Видатки на житлово-комунальне господарство за 9 місяців 2024 року склали 11 136 099,82 грн (12,76%) , з них:

Халтуринське госпрозрахункове комунальне підприємство.

Видатки підприємства становлять 8 361 961,00 грн (9,58 %), з них благоустрій населених пунктів – 8 185 525,00 грн, водопровідно-каналізаційне господарство – 176 436,00 грн.

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 8 185 525,00 грн:

Заробітна плата з нарахуванням – 6 068 963,25 грн;
Оплата за вуличне освітлення – 221 372,41 грн,
Поточний ремонт вуличного освітлення в с.Мартинівка, с. Білухівка, С. Мар'янівка та с. Вакулиха – 272 307,00 грн,
Запчастини, інвентар – 322 362,34 грн,
ПММ 10т ДП– 1 267 020,00 грн,
Лабораторне дослідження контурів заземлення – 33 500,00 грн.

Водопровідно-каналізаційне господарство загальний фонд 58 156,00 грн :

Пульт управління Акватіка 2шт – 7 100,00 грн,
Насоси до свердловини 2 шт – 24 556,00 грн,
Пульт управління 380 В 5шт – 26 500,00 грн

Водопровідно-каналізаційне господарство спеціальний фонд 118 280,00 грн :

Насос відцентровий свердловинний 3шт – 118 280,00 грн.

КП БІЛУХІВКА

Видатки підприємства становлять 2 604 138,82 грн (2,98 %).

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 2 438 403,82 грн:

Заробітна плата з нарахуванням – 1 873 835,82 грн;
Паливо-мастильні матеріали (бензин, дизильне пальне) - 224 014,40 грн;
Запчастини до комунальної техніки, господарські товари, будівельні матеріали- 340 553,60 грн.

Благоустрій населених пунктів спеціальний фонд 165 735,00 грн:

Пуско-зарядний пристрій для трактора –17 950,00 грн,
Компресор – 25 000,00 грн,
Витяжна установка для відсмоктування стружки (комплект) – 24 860,00 грн,
Заточний пристрій для пилорами – 27 000,00 грн,
Розвідний пристрій для пилорами – 19 000,00 грн,
Верстат для пазування – 23 525,00 грн,
Гриндер стрічковий шліфувальний – 28 400,00 грн.

Організація благоустрою населених пунктів

За 9 місяців 2024 року використано кошти в сумі 170 000,00 грн (0,19%) на обчислювальні послуги з розрахунків норм утворення побутових відходів для населених пунктів Мартинівської територіальної громади.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0217130, 0217413,0217680)

За 9 місяців 2024 року на економічну діяльність використано кошти в сумі 227 600,00 грн (0,26%), з них:

Здійснення заходів із землеустрою

Загальний фонд 128 500,00 грн:

Послуги з технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок розташованих у масиві земель с/г призначення на території Мартинівської ТГ в межах ПП «Агромаш» 49 500,00 грн та ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату ім. Халтуріна» 49 500,00 - 99 000,00 грн,
Послуги з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності для іншого с/г призначення - 29 500,00 грн.

Інші заходи у сфері автотранспорту

Загальний фонд 92 536,00 грн:

Оплата послуг з перевезення жителів громади від н. п. Варварівка до н. п. Білухівка (68 перевезень) - 92 536,00 грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Загальний фонд 6 564,00 грн:

Сплата членських внесків до Асоціації міст України – 6 564,00 грн.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0218240, 0218110, 0218130)

За звітний період 2024 року на іншу діяльність використано кошти в сумі 11 054 937,85 грн (12,66%), з них на:

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Спеціальний фонд 38 378,75 грн:

Благодійна допомога (захисна плівка, лампа на сонячних батареях, спальні мішки та чай) – 38 378,75 грн.

Заходи та роботи з територіальної оборони

Загальний фонд 819 171,74(0,94%) грн:

Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення перевезення військовозобов’язаних призваних на військову службу під час мобілізації Полтавським РТЦК та СП. – 135 264,90 грн.
Придбання та передача військовій частині планшету Samsung SM-T220N Galaxy Tab A7 Lite - 3шт, карта пам'яті Transcend microSDXC 256 GB C10 UHS-I+адаптер - 3 шт., підсумок для планшета Shaptala для планшета 8 д.-3 шт, компресор повітряний Dnipro-M AC-48 40л в кількості 1 шт, ліхтар ручний VOLTRONIC xhp90.2 чорний (YT26434) - 4 шт, шина зимова TRIANGLE Snow LION TR777 235/70 R16 106H- 4 шт, шина вантажна універсальна на ГАЗ 66 Росава ROSAVA 12.00 R18 I24F PR8 всесезонна гума для вантажних авто – 4 шт, шина внесезонна Premiorri Vimero SUV 205/70 R15 96H - 4 од., екран проекційний VEVOR 203,2 см, розмір екрана 180,34*114,3 см- 1 од. – 115 560,00 грн.
Придбання та передача військовій частині НГУ адаптація до старлінка -3 шт – 53 010,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ кронштейна «мольфар» Браунінг М2 з планкою Пікатінні -4 шт– 43 600,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ акумулятора автомобільного 6CT75Ah-4 шт, акумулятора автомобільного 6CT90Ah -4 шт. – 22 482,20 грн
Придбання та передача військовій частині ЗСУ кронштейна «мольфар» Браунінг М2 з планкою Пікатінні -5 шт – 54 500,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ акумуляторних батарейACM Motorola PMNN4409BR 2600mah Li-lon USB TypeC - 15 шт. – 20 925,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ тенту для автомобіля КамАЗ розмірністю 7*3м - 1 шт., автошини розмірністю 10.00-20 - 2шт., набір ключів та головок для автомобіля - 1 шт. енергоакамулятор (задній) автомобіля КамАЗ - 2 шт. – 26 337,00 грн.
Придбання та передача військовій частині НГУ майна: кабель: Вита пара Придбання та передача військовій частині S/UTP CAT 7 гнучкий(чорний) в кількості - 50м, бокс монтажний пластиковий 300х200х100 в кількості 1 од, бокс монтажний пластиковий комутаційний 160х120х60 в кількості 1 од, роз'єм RCA CC-115 (мама) в кількості 2 од, роз'єм RCA (папа) в кількості 2 од, роз'єм XLR Connector Chassis Mount female 3 Pin (мама) в кількості 2 од,роз'єм XLR Connector Chassis Mount male 3 Pin (папа) в кількості 2 од, роз'єм GX16-8 (KLAS15-225-M16-8M1) (мама) в кількості 5 од, роз'єм GX16-8 (KLAS15-225-M16-8M1) (папа) в кількості 5 од, антена Jagi (потрібна частота) в кількості 2 од, понижувач напруги BACK DC-DC 7-36 в кількості 5 од, 1.2 GHZ VRX NOTCH FILTER (868/915 MHZ) в кількості 2 од, відеоприймач аналоговий Skyzone Steady View X 5.8GHz для FPV в кількості 2 од, Matek VRX-1G3-V2 відео приймач 1.2/1.3ГГц в кількості 2 од, модуль передатчика JR ELRS Emax Aeris Link TX 868915 2W в кількості 2 од, зовнішній модульBetaFPV ELRS Micro TX Module 2.4GHz 1W в кількості 2 од, Video Power Splitter в кількості 4 од, перимикач KCD4 клавішний широкий 16А, 250V, ON-OFF-ON, чорний корпус, червона клавіша з підсвічуванням в кількості 5 од, роз'єм стереоаудіоштекер TRS mini jack 3.5 mm 4 pin в кількості 2 од, FPV монітор 7 дюймів 1024х600 БЕЗ синього екрану LCD 5802 k101в кількості 1 од, штирі однорядні на плату PLS-40-2,54 mm 18 mm в кількості 5 од, набір проводів 24AWG 5 кольорів по 10 м у силіконовій ізоляції в кількості 1 од, антена Maple Wireless 5.8 в кількості 1 од. – 59 788,00 грн.
Придбання та передача військовій частині гарнітури до рації Motorola DP4400 PMMN4024A 6 шт – 3 900,00 грн.
Придбання та передача військовій частині автомобільних шин 315/80R22.5 тягові 2 шт, автомобільних шин 315/80R22.5 рульові 2 шт, акумулятора 6СТ-90 2 шт, акумулятора 6СТ-140 2 шт, акумулятора 6СТ-75 2 шт, акумулятора 6СТ-190 2 шт, автомобільних шин 205/65R15, автомобільних шин 245/70R16, автомобільних шин 185/75R16 – 90 304,64 грн.
Придбання та передача військовій частині FPV -дрони в кількості 15 шт. – 193 500,00 грн.

Спеціальний фонд 8 638 196,97 (9,89%) грн:

Придбання та передача військовій частині ЗСУ квадрокоптера DJI Mavic 3 в кількості1 шт– 84 870,00 грн.
Придбання та передача військовій частині НГУ терміналу Starlink та його адаптація до автомобіля -3 шт.– 66 000,00 грн.
Придбання та передача військовій частині НГУ планшету Samsung Galaxy Tab S9+ 12/256 GB Wi-Fi Graphite (SM-X810NZAA) - 2 шт – 59 990,00 грн.
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера Mavic 3 - 3 шт, квадрокоптера Mavic 3Т (Thermal) - 2 шт, зарядна станція EcoFlow Delta 2, 1800 Вт, 1024 Вт/год - 3 шт, інверторний генератор Konner&Sohnen KS 3100 iS - 4 шт., комплект акамуляторів DJI Mavic 3 Enterprise - 3шт, зарядної станції Bluetti AC500+B300S, 5000 Вт, 3072 Вт/год (електростанція для дому , ДЖБ, UPS - 1 шт.- 3шт – 1 044 484,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ квадрокоптера DJI Mavic 3PRO - 5 шт. , квадрокоптер DJI Mavic 3Т - 5 шт, зарядна станція EcoFlow Delta 2 Max - 4 шт., КВЕРТУС AD KRAKEN E (портативна система для захисту від дронів) - 4 шт., цифрова рація MOTOROLA DP4400E VHF AES 246 LI-ION 2450 МАГ - 5 шт – 3 883 270,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ РЕБ для автотранспортних засобів АНТІДРОН 900 в кількості 2 шт –290 000,00 грн.
Придбання та передача військовій частині зенітно-пошукового прожектора 2500 (2,5-3,0 км) або зенітно-пошукового прожектора 2000(2,0-2,5 км) у кількості 1 од – 58 400,00 грн.
Придбання та передача військовій частині ЗСУ прожектор світлодіодний спеціальний зенітно-пошуковий , ручний ЗПР-45 - 6шт. – 154 908,00 грн.
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера DJI Mavic 3Т- 2 шт., квадрокоптера DJI Mavic 3Fly More Combo - 3 шт.,DJI Mavic 3 4 комп – 982 000,00 грн.
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера DJI Mavic 3T в кількості 5 шт. – 773 017,84 грн.
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro в кількості 4 шт, квадрокоптера DJI Mavic 3Т в кількості 3 шт. – 741 357,13 грн.
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера DJI Mavic 3 (CP.MA.00000447.01) – 75 000,00 грн.
Придбання та передача військовій частині TISON ENERGY 2600 PRO 1 шт, супутникового модему Starlink V3 1 шт. – 54 900,00 грн.
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера DJI Mavic 3 в кількості 1 шт. – 75 000,00 грн.
Придбання та передача військовій частині квадрокоптера Autei EVO MAX 4N в кількості 1 штука. . – 295 000,00 грн.

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

(КПКВК 0218130)

На забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони за 9 місяців 2024 року використано коштів в сумі 1 559 190,39 (1,79%) грн.

Загальний фонд 44 568,75 грн:

Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установи- 33 568,75 грн ;
Придбання канцтоварів - 1 510,00 грн;
Виготовлення електронних цифрових підписів і печатки- 1 386,00 грн;
Постачання пакетів до програми M.E.Doc – 2 900,00 грн,
Послуги з облуговування програмного забезпечення інформаційно-програмного комплексу "Місцевий бюджет – 5 204,00 грн;

Спеціальний фонд 1 514 621,64 грн:

Роботи по об'єкту «Реконструкція будівлі с/г призначення під МПО за адресою вул. Калинова 4 – 1 498 998,00 грн;
Технічний нагляд за будівництвом об'єкта «Реконструкція будівлі с/г призначення під МПО за адресою вул. Калинова 4 – 15 623,64 грн;

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ (КПКВК 3719710, 3719800)

По загальному та спеціальному фондах бюджету було надано субвенцій іншим бюджетам на загальну суму 15 835 000,00 грн. що становлять 18,14% до загального обсягу витрат за звітний період .

Бюджету Карлівської міської територіальної громади було надано субвенцію на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування бюджетних установ в сумі 6 314 000,00 грн на:

КУ Трудовий архів- 100 400,00 грн;
КУ Центр надання соціальних послуг- 2 452 500,00 грн;
ВФСТ « Колос» - 379 800,00 грн;
КНП Карлівський центр первинної медико-санітарної допомоги – 2 776 500,00 грн;
КНП Карлівська лікарня ім. Л.В. Радевича – 200 700,00 грн;
Карлівська місцева пожежна охорона – 180 000,00 грн;
КУ Центр професійного розвитку педагогічних працівників - 102 200,00 грн;
КУ Карлівський інклюзивно-ресурсний центр – 18 900,00 грн
КЗ Карлівська дитяча музична школа – 90 000,00 грн,
Карлівська дитячо-юнацька спортивна школа– 13 000,00 грн.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів склала 9 521 000,00 грн, а саме:

Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині ЗСУ для придбання БпаК «КАЖАН» та запасних частин для автомобільної техніки – 1 168 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету УСБУ в Полтавській області на капітальні видатки з метою придбання предметів та обладнання довгострокового користування (автотранспортні засоби для оперативних потреб) – 300 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету відділу поліції№3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області на придбання ПММ та запасних частин до службових автомобілів відділу поліції, ремонт та технічне обслуговування службового автотранспорту та на придбання ПММ 50 000,00 грн та 5 000,00 грн на придбання канцелярського приладдя для офіцера громади – 155 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині на закупівлю безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби та спеціального обладнання зв'язку– 1 000 000,00 грн;
Виділення субвенції на матеріально-технічне забезпечення РВА( управління соціального захисту населення) – 30 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині на закупівлю військової та спеціалізованої техніки – 1 500 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету Національній поліції України Департаменту поліції особливого призначення "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють"" –1 000 000,00 грн;
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині НГУ для придбання наступних пристроїв: фрезерний верстат с ЧПУ"Яструб 8015-200" - 1 шт.,стрічкопильний верстат JET J-351 V - 1 шт., фрезерно- свердлильний верстат JET JMD-IL-1 шт, настільний токарний верстат по металу JET BD-7VS - 1 шт., 3D принтер FlashForge Guider II - 5шт.– 1 500 000,00 грн.
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині НГУ для придбання наступних пристроїв: магазину для автомата АК-74- 500 шт., магазину для кулемета РПК-74-100 шт., шафи для зберігання пістолетів - 5 шт. , пеналу у зборі на автомат АК-74 – 100 шт., ремінь тесм'яний уніфікований до автомата АК-74 – 100 шт.– 2 000 000,00 грн.
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині на придбання розвідувальних дронів типу DJI Mavic 3 Pro та аксесуари до них – 500 000,00 грн.
Виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету військовій частині на придбання логістичного (евакуційного) наземного роботизованого комплексу «ВОЛЯ -Е» – 318 000,00 грн.
Виділення субвенції ГУ Національної поліції в Полтавській області на придбання ПММ 50 000,00 грн та 5 000,00 грн на придбання канцелярського приладдя для офіцера громади – 55 000,00 грн.
Виділення субвенція 13 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області на придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту приміщень пожежного депо– 50 000,00 грн.