Мартинівська сільська громада
Полтавський

Пояснювальна записка до проєкту бюджету Мартинівської сільської територіальної громади 2025 рік

Дата: 13.12.2024 14:51
Кількість переглядів: 80

Пояснювальна записка  до проєкту  рішення про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади   на  2025 рік.

 

Бюджет Мартинівської сільської  територіальної громади розроблено відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», бюджетних запитів головних розпорядників коштів, Бюджет Мартинівської сільської  територіальної громади розроблено відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2025рік», бюджетних запитів головних розпорядників коштів, з урахуванням основних  прогнозних  макропоказників  економічного і  соціального розвитку  регіону, які враховують дію правового режиму воєнного стану, та із застосуванням норм бюджетного та податкового законодавства.

Основними принципами і пріоритетами, які враховані при формуванні проєкту бюджету Мартинівської сільської  територіальної громади на 2025 рік, є:

  • реальність та збалансованість всіх показників бюджету;
  • концентрація ресурсів бюджету на виконанні пріоритетних цілей та завдань, передбачених Стратегією розвитку Мартинівської сільської територіальної громади до 2027 року;
  • соціальна спрямованість бюджету;
  • підвищення ефективності управління бюджетними коштами, рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, посилення контролю та відповідальності усіх учасників процесу за дотриманням бюджетного законодавства;
  • планування бюджету на середньострокову перспективу.

Соціально – економічний стан розвитку Мартинівської сільської ради у 2024 році.

         Мартинівська сільська  територіальна громада утворилася, шляхом об’єднання трьох сільських рад – Мартинівської, Варварівської та Білухівської , до складу ОТГ входить 5 сіл та 4 селища (Мартинівка, Білухівка, Варварівка, Вакулиха, Мар’янівка, Знаменка, Красне, Тишенківка, Шевченка), територія громади складає 253,559 кв.км, адміністративним  центром є село Мартинівка.  Загальна кількість населення на 01.01.2024 року Мартинівської громади становить 3 878 осіб.

Відомості про структуру земельного фонду:

 

с. Білухівка – 4524,7205 га

с. Варварівка – 7127,9073 га

с. Мартинівка – 10925,4245 га

 

Площа лісового фонду складає :

с. Білухівка - 123,3000 га

с. Варварівка – 571,300 га

с. Мартинівка – 363,8600 га

 

Площа земель водного фонду :

с. Білухівка – 54,00 га

с. Варварівка – 55,9580 га

с. Мартинівка – 138,50 га

    Кількість закладів, що утримуються за рахунок  бюджету Мартинівської сільської територіальної громади - 25, у тому числі:

        •  заклади  освіти – 5 у т.ч. Білухівська гімназія, Опорний заклад Мартинівський ліцей,  Варварівський ліцей, Мар'янівська гімназія , ЗДО «Малятко» в селі Мартинівка. Станом на 01.01.2024 р. У закладах загальної середньої освіти навчається 339 дитини. Середній показник завантаженості закладів освіти дорівнює 42% ;
        • заклади культури (БК,СК) - 9 у т.ч: Мартинівський СБК, Мартинівська сільська бібліотека, Мар'янівський СБК, Мар'янівська сільська бібліотека, Білухівський СБК, Білухівська сільська бібліотека, Варварівський СБК, Варварівська сільська бібліотека, Варварівський народний музей, Краснянський клуб.
        • Заклади охорони здоров’я  -8 у т.ч:
  • Білухівська АЗПСМ с. Білухівка, вул. Шкільна, 7
  • Варварівська АЗПСМ с. Варварівка, вул. Лесі Українки, 14-а
  • Мартинівська АЗПСМ с. Мартинівка, вул. Б.Хмельницького, 18
  •  ФАП с. Мар'янівка вул. Марії Розумовської,6
  •  ФАП с-ще Тишенківка вул. Миру,4
  • ФАП с-ще Вакулиха вул. Шевченка, 12, кв.2
  • ФАП с-ще Красне вул. Першотравнева,2
  • ФАП с-ще Шевченка вул. Шевченка
  • МАРТИНІВСЬКА МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА 39520, Україна, село Мартинівка, Полтавський р-н, Полтавська обл., Мартинівська ТГ, вулиця Калинова, будинок, 4;
  • ХАЛТУРИНСЬКЕ ГОСП­РО­ЗРА­ХУН­КО­ВЕ СІЛЬСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 39520, Україна, село Мартинівка, Полтавський р-н, Полтавська обл., Мартинівська ТГ, вулиця Барвіна Дмитра, будинок, 2;
  • КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛУХІВКА» МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 39511, Україна, Полтавський р-н, Полтавська обл., село Білухівка, вулиця Миру, будинок, 11

     Економічна стабільність громади забезпечується діяльністю суб'єктів господарської діяльності, представленими сільськогосподарськими підприємствами , торгівлі та сфери послуг, малим та середнім бізнесом.

        Аграрний сектор економіки громади представлений сільськогосподарськими товариствами, фермерськими господарствами, які спеціалізуються на вирощуванні зернових та технічних культур основними суб`єктами, які здійснюють свою діяльність у цій сфері є: ПП "АЛЬФА-КАПІТАЛ ТЕРРА", ПП «Білухівка», ФГ «Асмік», ПП «Агромаш», ПСП «Орач», ПСП «Вікторія», СФГ «Обрій», ФГ «Орчик плюс», ФГ «Дарія», СФГ «Апіс», СФГ «Розквіт», ФГ «Житниця», СФГ «Валентина», СФГ «Майське»,  ФГ АГРО. ШЕВ, ФГ ЛЕВОШКО, ФГ КАЛЮЖНИЙ-1, СФГ ГАРАНТ і інші). На території Мартинівської  громади зареєстровані 123 фізичних-осіб підприємців, які займаються різними видами діяльності. Основною метою економічного і соціального розвитку територіальної громади на 2025 рік є створення умов для повноцінного функціонування громади, зокрема, через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Пріоритетними цілями бюджетної політики залишається забезпечення фінансової самостійності місцевого бюджету та збалансування бюджету з метою забезпечення своєчасного фінансування заробітної плати та інших соціальних виплат населенню.

ОЦІНКА НАДХОДЖЕНЬ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ ЗА 2024 РІК

     До загального фонду бюджету  Мартинівської територіальної громади за 11 місяців 2024 року надійшло  90 687 086,26 грн власних доходів. Основними джерелами формування є: податок на доходи фізичних осіб (31 193 489,82 грн), рентна плата за користування інших природних ресурсів (38 886 410,70 грн), податок на майно (10 275 360,13 грн), єдиний податок (8 882 710,16 грн).  Надходження доходів до спеціального фонду склали  3 595 245,07 грн власних доходів. Основними джерелами формування є: власні надходження бюджетних установ (1 085 450,86 грн), благодійні внески, гранти та подарунки (552155,34 грн) та кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (2 354 265,39 грн).

     Видатки загального фонду бюджету за  11 місяців 2024 року профінансовано в сумі 82 613 416,29 грн, що становить 89,42% виконання до плану з початку року. На фінансування видатків спеціального фонду спрямовано 25 726 473,24 грн , що становить 97,05% виконання до плану з початку року.

 Одержані бюджетом громади доходи та проведена робота щодо ефективного використання цих коштів забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме:

  • своєчасно виплачено заробітну плату; простроченої кредиторської заборгованості із зазначених виплат  не допущено;
  • 100-відсотково профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
  • профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетні програми.

 

 

 

 

Дохідна частина бюджету Мартинівської сільської  територіальної громади на 2025  рік.

          В  основу  розрахунків  доходної частини бюджету Мартинівської сільської  територіальної громади  на  2025 рік покладено  основні  прогнозні  макропоказники  економічного і  соціального розвитку  регіону,  положення Бюджетного кодексу України,  Закон України  "Про  Державний бюджет  України  на  2024 рік", вимоги Податкового кодексу України, враховано  динаміку  надходжень  податків,  зборів  та  обов’язкових  платежів  за попередній  рік,  показники міжбюджетних трансфертів, визначені Міністерством фінансів  України  при  формуванні  Державного  бюджету  України  на  2024 рік.

Формування  доходів  бюджету проведено за  рахунок   доходів,  що  визначені ст. 64, 69¹, 71 Бюджетного кодексу України,  базової дотації  та субвенцій із державного бюджету та місцевих бюджетів.

          В цілому, показник  доходів  загального фонду  бюджету Мартинівської територіальної громади на 2025 рік  обраховано в сумі  90 853 500,00  грн, у тому  числі:

  • Податкові надходження    -    80 956 000,00 грн;
  • Неподаткові надходження  -  194 000,00 грн;
  • Офіційні  трансферти    -        9 703 500,00 грн.

 

           Субвенції по загальному фонду складають 9 703 500,00 грн, в тому числі освітня субвенція – 9 703 500,00 грн, з Полтавського обласного бюджету місцевому бюджету передбачено, на забезпечення безоплатним зубопротезуванням та безоплатними ліками за рецептами лікарів громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі хронічно хворих громадян, які потребують постійного прийому ліків, видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, встановлення телефонів особам з інвалідністю 1і 2 груп виділено 22 358,00 грн, санаторно-курортне оздоровлення в санаторно-курортних закладах, розташованих на території Полтавської області членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, з числа учасників АТО/ООС та Захисників і Захисниць України, членів сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, членів сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС, та осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, осіб  з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та осіб, які приймали участь у заходах із забезпечення оборони України, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових дій на території інших держав 35 000,00 грн, а також видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в сумі 2 000,00 грн.

Доходи загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади  на  2025 рік (без трансфертів) обраховані з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України в сумі 81 150 000,00  грн, в порівнянні до плану зі змінами на 2024 рік доходи зменшено на 6,35 % (-5 504 618,00 грн).

Фото без опису

 

Доходи  Мартинівської сільської територіальної громади в порівнянні за 2023-2025 роки

 

Загальний фонд доходів бюджету Мартинівської сільської теріторіальної громади на 2025 рік

(без урахування міжбюджетних трансфертів)

         Прогнозні доходи загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік розраховано в сумі 81 150 000,00  грн. в порівнянні до плану зі змінами на 2024 рік доходи зменшено на 6,35 % (-5 504 618,00 грн):

- Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (код 11010100) – 15 000 000,00 гривень;

- Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (код 11010400) – 8 000 000,00 гривень;

- Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (код 11010500) – 102 000,0 гривень;

- Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами (код 11011300) – 3 500 000,00 гривень;

- Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (код 11020200) – 7 000,00 гривень;

-    Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування(код 13010100) – 30 000,00 гривень

-    Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу (код 13030800) – 33 000 000,00 гривень;

-    Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату (код 13030900) – 1 800 000,00 гривень;

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (код 14040200) – 400 000,00 гривень;

- акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів,тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України  (код 14040100) – 500 000,00 гривень;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості (код 18010100) – 43 000,00 гривень;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості (код 18010200) – 16 000,00 гривень;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості (код 18010300) – 100 000,00 гривень;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості (код 18010400) –180 000,00 гривень;

- земельний податок з юридичних осіб (код 18010500) – 420 000,00 гривень;

 - орендна плата з юридичних осіб (код 18010600) – 8 400 000,00 гривень;

- земельний податок з фізичних осіб (код 18010700) 500 000,00 гривень;

 - орендна плата з фізичних осіб (код 18010900) – 900 000,00 гривень;

- єдиний податок з юридичних осіб (код 18050300) – 40 000,00 гривень;

- єдиний податок з фізичних осіб (код 18050400) – 2 000 000,00 гривень;

- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (код 18050500) – 6 000 000,00 гривень;

- адміністративні штрафи та інші санкції(код 21081100) – 60 000,00 гривень;

- плата за надання інших адміністративних послуг (код 22012500) – 4 500,00 гривень;  

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (код 22012600) – 60 000,00 гривень;

- Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (код 22080400) – 48 000,00 гривень;

- Інші надходження(код 24060300) – 21 500,00 гривень.

При плануванні доходів враховані фактично отримані доходи за 11 місяців 2024 року та зміни у податковому та бюджетному законодавстві.

Фото без опису

 

СТРУКТУРА ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ПЛАНУ ЗІ ЗМІНАМИ) СТАНОМ НА 01.12.2024 РОКУ

Фото без опису

СТРУКТУРА ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2025 РІК

 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

     У структурі доходів загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік 32,80 % припадає на податок на доходи фізичних осіб, обсяг якого визначено у сумі 26 620 000,00 грн. Зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2025 рік заплановано на рівні 7,30 % або –2 097 000,00 грн до очікуваного показника 2024 року. Факторами впливу на спад надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2025 році, є заключення договорів оренди землі одноосібниками, яким належать земельні ділянки сільськогосподарського призначення, з юрособам або фізособами-підприємцями, що спричинило зменшення надходження мінімального податкового зобов'язання (МПЗ). При розрахунку надходжень податку на доходи фізичних осіб враховано:

- залишення на рівні 2024 року розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, у т.ч. для основних соціальних і демографічних груп населення

- активізація роботи щодо легалізації виплати заробітної плати, за діяльністю суб’єктів господарської діяльності, які виплачують заробітну плату з порушенням вимог трудового законодавства;

- збереження основної ставки оподаткування доходів фізичних осіб в розмірі 18 відсотків та податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

        Серед податкових агентів основними платниками податку на доходи фізичних осіб є: Ат "укргазвидобування,  ПП "АЛЬФА-КАПІТАЛ ТЕРРА, Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради, ПСП «Орач», Халтуринське ГСКП, ПП «Агромаш», ПП «Білухівка», ФГ «Орчик плюс», Відділ освіти Мартинівської сільської ради, СФГ «Обрій».

Фото без опису

 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

     Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (код 11020200) запланований в сумі 7 000,00 грн, що на 4 000,00 грн більше від очікуваних надходжень  2024 року, що розраховані  відповідно до тенденцій фактичних надходжень сплачених суб’єктами господарювання в 2024 році, а також відкриття ще одного комунального підприємства на території Мартиніської територіальної громади.

Фото без опису

 

РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

     У структурі доходів загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік 42,92 % припадає на рентну плату за використання інших природних ресурсів, обсяг якого визначено у сумі 34 830 000,00 грн. Зменшення надходжень податку на 2025 рік заплановано на рівні 12,51 % або 4 981 600,00 грн до очікуваного показника 2024 року. При розрахунку надходжень враховано:

  • фактичні надходження у 2024 році рентної плати за використання інших природних ресурсів;
  • прогнозні обсяги видобутку корисних копалин, вартості обсягів видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), макроекономічних показників, зокрема індексу промислової продукції у добувній промисловості і розробленні кар’єрів, середньорічної світової ціни на залізні руди, середньорічної ціни на нафту марки Brent та імпортованого природного газу, законодавчо встановлених ставок оподаткування, а також виходячи із прогнозних обсягів видобутку вуглеводневої сировини (природного газу, нафти та газового конденсату) та диференційованих ставок оподаткування (в залежності від глибини залягання покладів).
  • Платником  збору є АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ".

Фото без опису

 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

 

      Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2025 рік визначені в сумі 400 000,00 грн, що на 34,32 % або – 102 200,00 грн  більше до очікуваного показника 2024 року, які розраховані  відповідно до тенденцій фактичних надходжень сплачених суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі в 2023 році.

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів,тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України  (код 14040100) визначений в сумі 500 000,00 грн,  що на 96 % або – 244 900,00 грн  більше до очікуваного показника 2024 року, які розраховані  відповідно до тенденцій фактичних надходжень сплачених виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів,тютюну та промислових замінників тютюну, рідин в 2023 році.

Фото без опису

 

 

ПОДАТОК НА МАЙНО

 Відповідно до пункту 19 частини першої статті 64 Бюджетного Кодексу України податок на майно зараховується до бюджету місцевого самоврядування стовідсотково. На 2025 рік податок на майно визначається в обсягах, що враховує фактичні надходження податку на майно за 11 місяців 2024 року, прийняті ставки податку на майно та пільги відповідно до рішення  10 позачергової сесії восьмого скликання Мартинівської сільської ради від 14.07.2021р про встановлення місцевих податків і зборів на території Мартинівської сільської ради.

На 2025 рік податок на майно визначається в сумі 10 559 000,00 гривень, що на 8,04 % або – 786 002,00 грн  більше до очікуваного показника 2024 року в тому числі:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості (код 18010100) – 43 000,00 гривень, що залишилася на рівні 2024 року;

    - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості (код 18010200) – 16 000,00  гривень, що залишилася на рівні 2024 року;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості (код 18010300) – 100 000,00 гривень, що на 30 000,00 грн  менше від очікуваного обсягу на  2024 рік, обсяг зменшено на 23,08%;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості (код 18010400) 180 000,00 гривень, що на 2,86 % або – 5 000,00 грн  більше до очікуваного показника 2024 року;

 -   земельний податок з юридичних осіб (код 18010500) – 420 000,00 грн,  що на 20 % або – 70 000,00 грн  більше до очікуваного показника 2024 року.

 - орендна плата з юридичних осіб (код 18010600) – 8 400 000,00 грн, що на 691 002,00  грн  більше від обсягу на  2024 рік, обсяг збільшено на 8,96%;

             - земельний податок з фізичних осіб (код 18010700) – 500 000,00 гривень, що на 50 000,00 грн більше від очікуваних надходжень  20247 року, що розраховані  відповідно до тенденцій фактичних надходжень сплачених фізичними особами в 2023 році;

          - орендна плата з фізичних осіб (код 18010900) – 900 000,00 гривень, що залишилася на рівні 2024 року;

           При розрахунку очікуваних надходжень податків на майно враховано пільги, які надані відповідно до рішення  10 позачергової сесії восьмого скликання Мартинівської сільської ради від 14.07.2021р про встановлення місцевих податків і зборів на території Мартинівської сільської ради); для юридичних осіб у розмірі 100 % для установ, організацій, які повністю утримуються за рахунок державного чи відповідного місцевого бюджету та є неприбутковими, тощо.

 Фото без опису

                                           ЄДИНИЙ ПОДАТОК

         Враховуючи динаміку фактичних надходжень попереднього року сума надходжень єдиного податку на 2025 рік визначено в сумі 8 040 000,00 грн. Відповідно до пункту 20 частини першої статті 64 Бюджетного Кодексу України єдиний податок зараховується до бюджетів місцевого самоврядування стовідсотково.

        Збільшення надходжень єдиного податку на 2025 рік заплановано на рівні 5,1 %, або  + 390 000,00 грн  до очікуваного показника 2024 року, що розраховані  відповідно до фактичних надходжень сплачених юридичними, фізичними особами та сільськогосподарськими товаровиробниками в 2023 році.

 - єдиний податок з юридичних осіб (код 18050300) – 40 000,00 грн, що на 20 000,00 грн більше від очікуваних надходжень  2024 року, що розраховані  відповідно до фактичних тенденцій надходжень зі сплати податку;

- єдиний податок з фізичних осіб (код 18050400) – 2 000 000,00 грн, що на 370 000,00 грн більше від очікуваних надходжень  2024 року, що розраховані  відповідно до фактичних тенденцій надходжень зі сплати податку фізичними особами;

- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (код 18050500) – 6 000 000,00 грн,  залишився на рівні  2024 року, що розраховані  відповідно до фактичних тенденцій надходжень зі сплати податку сільськогосподарськими товаровиробниками.

Найбільшими платниками є: ПП "АЛЬФА-КАПІТАЛ ТЕРРА", ПСП «Орач», ПП «Білухівка», ПП «Агромаш» та інші.

Фото без опису

 

ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прогнозні надходження адміністративних штрафів та інших санкцій на 2025 рік заплановані в сумі 60 000,00 грн, що на 36 000,00 грн  більше до очікуваного показника 2024 року та розраховані  відповідно до тенденцій фактичних надходжень за 2023 рік.

 

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до пунктів 36, 361, 362 , 363 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України плата за надання адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг.

На 2025 рік визначаються адміністративні збори та платежі, хоходи від некомерційної господарської діяльності всього в сумі, що на 9,01 % або – 9 300,00 грн  більше до очікуваного показника 2024 року в тому числі:

- плата за надання інших адміністративних послуг (код 22012500) – 4 500,00 грн, що на 2 700,00 грн менше плану на 2024 рік.

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (код 22012600) – 60 000,00 грн, що на 12 000,00 грн. більше від плану на 2024 рік. Збільшення надходжень на 2025 рік заплановано на рівні 25 %.

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (код 22080400) – 48 000,00 грн, що залишилося  2024  року.

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ

Прогнозні надходження на 2025 рік склали 21 500,00 грн, що на 7,5 % або – 1 500,00 грн  більше до очікуваного показника 2024 року.

 

ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ

            -       освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41033900) –  9703 500,00 грн;

 

 

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ  МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2025 РІК

       Бюджет  Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік та розрахунки його показників здійснено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, інших нормативно-правових актів, розрахункових показників Міністерства фінансів України, ряду інших параметрів (прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, прогнозний індекс зростання споживчих цін, коефіцієнт підвищення вартості енергоносіїв тощо), а також окремих положень проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік». Під час складання   видаткової   частини   бюджету на 2024 рік насамперед враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну й теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживають бюджетні установи.Керуючись частиною 1 статті 20 та статтею 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України при формуванні проєкту застосовано програмно-цільовий метод бюджетування.

     При формуванні витрат проєкту бюджету Мартинівської територіальної громади на 2025 рік враховані показники міжбюджетних трансфертів, які передбачені для Мартинівської територіальної громади Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

     Видатки бюджету територіальної громади заплановані у сумі 90 853 500,00 грн, що на 35 254 054,24 грн менше від обсягу уточненого плану на 2024 рік, обсяг зменшено на 27,96%:

  • за загальним фондом видатки  становлять  90 330 500,00 грн, що на 9 177 676,24 грн менше від  уточненого обсягу на 2024 рік, обсяг зменшено на 9,21%;
  • за спеціальним фондом  видатки складають  523 000,00 грн,  що на 26 076 378,00 грн менше від уточненого обсягу на  2024 рік.

       Розподіл видатків бюджету проведено з дотриманням вимоги  частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення відповідними коштами на заробітну плату ( обов’язкові виплати),  продукти харчування та енергоносії бюджетних установ в повному обсязі.

В бюджеті Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік передбачаються витрати на фінансування:

  • Державне управління25 358 100,00 грн  (27,91%);
  •  Освіта  – 27 479 800,00 грн  (30,25%);
  •  Соціальний захист та соціальне забезпечення3 351 200,00 грн (3,69 %);
  • Культура і мистецтво3 830 300,00 грн ( 4,21%);
  • Фізичну культура і спорт165 000,00 грн (0,18%),
  • Житлово-комунальне господарство  - 19 097 600,00 грн (21,02%);
  • Інша діяльність  – 2 442 800,00 грн(2,69%);
  •  Економічна діяльність420 000,00 грн (0,46%);
  • Міжбюджетні трансферти - 8 708 700,00 грн (9,59%).
  • Фото без опису

 

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2025 РІК

Фото без опису

 

УТОЧНЕНІ ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СТАНОМ НА 01.12. 2024 РОКУ

      За економічною структурою видатки на утримання установ Мартинівської сільської територіальної громади та фінансування місцевих програм та заходів характеризуються наступними показниками:

  •  на заробітну плату з нарахуваннями45 940 700,00 грн або 50,57% від загального обсягу видатків на 2025року;
  • видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю становлять 2 947 500,00 грн або 3,24% від загального обсягу видатків на 2025 рік.
  • видатки на відрядження становлять 22 000,00 грн або 0,02% від загального обсягу видатків на 2025 рік.
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв5 259 900,00  грн або 5,79% від загального обсягу видатків на 2025 рік.
  • субсидії та поточні трансферти підприємствам  – 20 416 600,00 грн або 22,47 % від загального обсягу видатків на 2025 рік,
  • оплата послуг (крім комунальних) становить 2 312 900,00 грн. або 2,55% від загального обсягу видатків 2025 рік.
  • інші виплати населенню3 301 200,00 грн або 3,63 % від загального обсягу видатків на 2025 рік,
  • медикаменти та перев'язувальні матеріали4 000,00 грн або 0,004% обсягу видатків,
  • продукти харчування 950 000,00 грн або 1,05% від загального обсягу видатків на 2025 рік,
  • інші поточні видатки громади складають 42 000,00 або 0,05% від загального обсягу видатків на 2025 рік,
  • окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку становлять 25 000,00 грн або 0,03% від загального обсягу видатків на 2025 рік,
  • поточні трансферти органам державного управління інших рівнів8 708 700,00 грн або 9,58% від загального обсягу видатків на  2025 рік,
  • нерозподілені видатки складають 400 000,00 грн або 0,44% від загального обсягу видатків,
  • видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, на капітальні трансферти та та капітальний ремонт об'єктів виділено 523 000,00 грн або 0,58% від загального обсягу видатків.

             Фото без опису

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ НА 2025 РІК

Фото без опису

 

СТРУКТУРА УТОЧНЕНИХ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ СТАНОМ НА 01.12. 2024 РОКУ

             Витрати на поточне утримання установ передбачені з урахуванням мінімальної потреби для забезпечення роботи бюджетних закладів та здійснення ними відповідних суспільних функцій. З метою зменшення тимчасових касових розривів, що виникатимуть в процесі виконання  бюджету Мартинівської територіальної громади  пропонується затвердити оборотний залишок бюджетних коштів бюджету у сумі 200 000,00 грн. Обсяг оборотного залишку коштів не перевищує граничного розміру у 2 відсотки планових видатків загального фонду, визначеного статтею 14 Бюджетного кодексу України.

 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

         На виконання бюджетної програми 0210150 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» (Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради  у загальному фонді бюджету передбачені асигнування у сумі 19 410 400,00 грн, що на 96 524,99 грн або на 0,49% менше проти планових показників (зі змінами) за 2024 рік. При розрахунку видатків враховано штатну чисельність працівників з 1 січня 2025 року у кількості 36,5 штатних одиниць, 3 опалювачі до травня місяця по договору та 1 особа відповідальна за газове господарство господарство по договору .

  • Видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» працівникам  Виконавчого комітету Мартинівської сільської ради на 2025 рік в бюджеті передбачено 13 524 600,00 грн, що на 772 200,00 грн або на 6,06% більше проти планових показників (зі змінами) за 2024 рік та дає змогу здійснювати обов’язкові виплати (посадовий оклад, ранг, надбавку за вислугу років) в повному обсязі та виплати стимулюючого характеру (премію та надбавку за високі досягнення), а також передбачено матеріальну допомогу на оздоровлення та виплату матеріальної допомоги на вирішення соціальнопобутових питань та винагорода 100% від посадового окладу до професійного свята .
  • Видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» (22%) працівникам  Виконавчого комітету Мартинівської сільської ради на 2025 рік в бюджеті передбачено 2 975 400,00 грн, що на 772 200,00 грн або на 6,06% більше проти планових показників (зі змінами) за 2024 рік
  • Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2025 рік визначаються в сумі 1 119 400,00 грн, що на 81 700,00 грн або на 6,8% менше уточнених показників 2024 року, а саме:
  • дизпаливо 3600л×65,00грн= 234 000,00 грн;
  • бензин А-95 7560,00×65,00= 491 400,00 грн;
  • Папір 200 пачок – 50 000,00 грн;
  • Канцтовари - 105 000,00 грн(файли, скоби,фотобумага, ручки, олівці,катриджі, скорзшивачі, папки серегатори і інше;
  • Бланки -20 000,00 грн;
  • господарчі товари- 99 000,00 грн((47 000,00 грн туалетний папір, утьонок, доместос і інше для ЦНАПа та сільської ради ) та (52 000,00 грн вимикачі, лампочки та інше));
  • Запчастини -100 000,00 грн;
  • Державна атрибутика -20 000,00 грн;
  • Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на 2025 рік визначаються в сумі 993 800,00 грн що на 588 600,00 грн або на 37,2 % менше проти уточнених показників 2024 року, а саме:
  • Послуги юриста(Семенко×15 000,00грн, Левошко ×15 000,00грн)×12- 360 000,00 грн;
  • плата за інтернет 600×12×4 об'єкта– 28 800,00 грн,
  • охоронні послуги 650×3 об'єкта ×12 – 23 400,00 грн,
  • послуги з оповіщення населення – 10 000,00 грн,
  • Навчання(публічні закупівлі та підвищення кваліфікацій) – 20 000,00 грн,
  • Послуги по заміні (фільтрів, масла, колодок) – 200 000,00 грн,
  • Страховка машин – 20 000,00 грн,
  • Обслуговування електромереж– 30 000,00 грн,
  • Шиномонтаж – 20 000,00 грн,
  • оголошення в газеті – 20 000,00 грн.
  • поповнення мобільного телефона 2 шт  – 10 000,00 грн,
  • Обслуговування старлінка 3 шт×5 600,00×12 – 201 600,00 грн,
  • заправка катриджа– 50 000,00 грн,
  • Видатки на відрядження на 2025 рік визначаються в сумі 10 000,00 грн, що на 7 300,00 грн більше проти уточнених показників 2024 року.
  • Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2025 рік визначаються в сумі 767 200,00 грн, що на 102 775,01 грн більше фактичних показників за 2024 рік в тому числі:
  • КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 2025 рік визначається в сумі 20 000,00  грн, що на 10 000,00 грн більше фактичних показників за 2024 рік.
  • КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 2025 рік визначаються кошти в сумі 34472кВт×11,00 = 379 200,00 грн (розрахунки видатків на оплату електроенергії проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній період та в межах лімітів на 2025 рік, видатки забезпечені 100%), що на 12 775,01 грн більше проти уточнених показників 2024 року.
  • КЕКВ 2274«Оплата природного газу» на 2025 рік визначаються кошти в сумі 16 000 куб×20,00=320 000,00 грн+48 000,00 (розподіл газу)= 368 000,00 грн , що на 80 000,00 грн більше проти уточнених показників 2025 року.

       

  • Інші поточні видатки (КЕКВ 2800) на 2025 рік визначаються в сумі 20 000,00 грн, що на  11 000,00 грн  більше  проти уточнених показників 2024 року, а саме:
  • Податок на землю – 20 000,00 грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

(КПКВК  0216013, 0216030)

Видатки на житлово-комунальне господарство заплановано на 2025 рік в сумі  19 097 600,00 грн, що на 34 700 ,00 грн або на 0,18% менше проти планових показників (зі змінами) за 2024 рік з них:

 

Халтуринське госпрозрахункове комунальне підприємство.

Видатки  підприємства становлять 14 474 000,00 грн, з них благоустрій населених пунктів14 156 000,00 грн, водопровідно-каналізаційне господарство318 000,00 грн. При розрахунку видатків враховано штатну чисельність працівників з 1 січня 2025 року у кількості 41,00 штатних одиниць.

 

 

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 14 756 000,00 грн:

  • Заробітна плата  – 8 260 000,00 грн, що на 1 460 000,00 більше від плану з уточненням, або на 22,06 % ;
  • Нарахування на заробітну плату (22%) 1 820 000,00 грн, що на 286 000,00 більше від плану з уточненням, або на 18,64 %
  • Заробітна плата робітникам, зайнятим на громадських роботах  25 чол – 200 000,00 грн, що на 142 000,00 менше від плану з уточненням, або на 41,52 % ;
  • Нарахування на заробітну плату робітникам, зайнятим на громадських роботах  25 чол (22%) 40 000,00 грн, що на 35 200,00 менше від плану з уточненням, або на 46,81 %
  • Придбання пального (ДП -30 000л по 65,00грн та бензин 6 000 л по 65,00 грн)2 340 000,00 грн, що на 117 000,00 грн більше або на 5,3%;
  • Запчастини до комунальної техніки, будівельні матеріали, інвентар, господарчі матеріали 500 000,00 грн, що на 5 700,00 грн більше до плану з уточненням або на 1,15 %;
  • Оплата за вуличне освітлення 8000 кВпо 11,00  грн756 000,00 грн більше на 256 000,00 грн;
  • Поточний ремонт вуличного освітлення в с.Мартинівка, с.Білухівка, с. Мар'янівка, с. Вакулиха та с.Варварівка 200 000,00 грн;
  • Послуги по лабораторному дослідженню контурів заземлення40 000,00 грн, що залишився на рівні 2024 року

Водопровідно-каналізаційне господарство загальний фонд фонд 100 000,00 грн :

  • Труба ПВХ для проведення ремонтних робіт водогонів в с. Мапртинівка, с. Білухівка та Мар'янвка   100 000,00 грн;

 

Водопровідно-каналізаційне господарство спеціальний фонд 218 000,00  грн :

  • Насос відцентрований свердловинний 5,5 кВТ 5 шт  218 000,00грн.

 

КП БІЛУХІВКА

Видатки  підприємства становлять 4 623 600,00 грн. При розрахунку видатків враховано штатну чисельність працівників з 1 січня 2025 року у кількості 12,5 штатних одиниць

Благоустрій населених пунктів загальний фонд 4 408 600,00 грн:

  • Заробітна плата  – 2 904 911,00 грн, що на 801 361,00 грн більше від плану з уточненням, або на 38,09 % грн;
  • Нарахування на заробітну плату (22%)639 540,00 грн, що на 176 610,00 більше від плану з уточненням, або на 38,15 %
  • Заробітна плата з нарахуванням робітникам, зайнятим на громадських роботах  5 чол – 120 000,00 грн, що на 24 000,00 більше від плану з уточненням, або на 25 %
  • Нарахування на заробітну плату (22%) 26 400,00 грн, що на 11 880,00 більше від плану з уточненням, або на 25 %
  • Придбання предметів і матеріалів 717 200,00  грн, що на 38 790,00 грн менше від плану з уточненням, або на 5,13 % грн, а саме:
  • Бензин(для мотокос та бензопил) 1800 л – 117 000,00  грн,
  • ДП (для трактора та мотоблока) 3000 л – 195 000,00  грн,
  • Масло – 40 000,00  грн,
  • Спецодяг та взуття – 67 650,00  грн,
  • Запчастини до комунальної техніки – 53 300,00  грн,
  • Інвентар, господарчі товари – 85 000,00  грн,
  • Будівельні матеріали – 55 250,00  грн,
  • Матеріал для огорожі старостату – 50 000,00  грн,
  • Сировина для виробництва – 54 000,00  грн.

 

Благоустрій населених пунктів спеціальний  фонд 215 000,00 грн:

  • Зварювальний напівавтомат65 000,00 грн;
  • Заглибна дискова пила – 26 000,00 грн;
  • Міні АЗС – 32 000,00 грн;
  • Мийка високого тиску – 27 000,00 грн;
  • Коса роторна – 65 000,00 грн

 

 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

(КПКВК 0218110, 0218130)

    Видатки на іншу  діяльність заплановані в сумі в сумі  2 042 800,00 грн (2,69%), з них на:

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Загальний фонд фонд 200 000,00 грн:

  • Поновлення матеріального резерву200 000,00 грн, а саме
  • Дозиметр-радіометр МНС-05 «ТЕРРА» з блютуз каналом  – 22 500,00 грн
  • Протигаз ГП-5 80шт  -  45 000,00 грн
  • Поліетиленова плівка в рулоні 500/31 5 шт -  36 500,00 грн,
  • Саморіз по дереву 10 000,00 шт  -  2 800,00 грн,   
  •  Гвіздки шиферні 10 кг -  750 ,00 грн,
  • Плити OSB10/125/250 100 шт   38 443,00 грн,
  • Шифер 8 хвильовий 90 шт – 40 850,00 грн
  • Брус обрізний 50/150/4.5 6 шт  -  1 632,00 грн
  • Дошка обрізна 25/120/4,5 15 шт -  4 613,00
  • Лопати совкові 20 шт -  4 000,00 грн,   
  • Дошка обрізна 30/150/4,5 16 шт -  2 912,00 грн.

МАРТИНІВСЬКА МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА

 

       Видатки  підприємства становлять 1 842 800,00 грн. При розрахунку видатків враховано штатну чисельність працівників з 1 січня 2025 року у кількості 4,5 штатних одиниць та 3 опалювачів до травня місяця.

 

Загальний фонд 1 752 800,00 грн:

 

  • Заробітна плата973 100,00 грн;
  • Нарахування на заробітну плату (22%) 214 100,00 грн;
  • Придбання ПММ (200л бензину, масла та гальмівної рідини)14 000,00 грн;
  • Придбання спецодягу 72 600,00  грн, а саме:
  • Захисний костюм пожежника «Фенікс» – 24 390,00  грн,
  • Костюм робочий літній повсякденний – 6 696,00  грн,
  • Чоботи пожежні – 24 516,00  грн,
  • Каска пожежна – 16 938,00  грн.
  • Придбання канцтоварів2 000,00 грн;
  • Придбання холодильника20 000,00 грн;
  • Проходження медогляду2 000,00 грн;
  • Програма пожежного оповіщення )210 000,00грн;
  • Послуги інтернету та програмні забезпечення20 000,00 грн;
  • Придбання матеріалів та предметів для укомплектування пожежного автомобіля90 000,00 грн;
  •  Страхування автомобіля та працівників20 000,00 грн;
  • Оплата електроенергії110 000,00 грн;
  • Придбання господарських та дезінфікуючих засобів5 000,00 грн;

 

Спеціальний фонд 90 000,00 грн:

  • Придбання гаража90 000,00 грн;

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

(КПКВК 0213032,0213160, 0213230, 0213242)

          На соціальний захист та соціальне забезпечення у 2025 році заплановані кошти в сумі  3 351 200,00 грн, що на 1 344 687,00 грн або на 28,64% менше проти планових показників (зі змінами) за 2024 рік.

          Загальний фонд 3 351 200,00 грн:

  • Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку1 200,00 грн, що залишилися на рівні 2024 року.
  • Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  -250 000,00 грн, , що на 75 000,00 грн більше порівняно з уточненими видатками 2024 року.
  • Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення3 000 000,00  грн, з них:

 

  • виплати воїнам інтернаціоналістам (13 чоловік×5000,00) – 65 000,00 грн
  • новорічні подарунки – 50 000,00 грн
  • демобілізовані (40 чоловік×5000,00)  – 200 000,00 грн
  • відшкодування витрат понесених на поховання  -  150 000,00 грн
  • допомога при народженні (10 чоловік×20000,00) -  200 000,00 грн,
  • онкохворі та люди, які потрапили в складні життєві обставини -  1 230 000,00 грн,   
  •  воїни, що перебувають на військовій службі ЗСУ(25чоловік×30000,00) -  750  000,00 грн,
  • виплата ліквідаторам Чорнобильської катастрофи(12 чоловік×5000,00)  -  60 000,00 грн,
  • Опікуни, піклувальники(9 чоловік×5 000,00) -  45 000,00 грн,
  • Діти інваліди (13чоловік×5 000,00) -  65 000,00 грн,
  • Полонені (2чоловік×30 000,00) -  60 000,00 грн,
  • Зниклі безвісти (1чоловік×30 000,00) -  30 000,00 грн,
  • До дня захисту дітей(2чоловік×5 000,00) -  10 000,00 грн,
  • До дня матері (4чоловік×5 000,00) -  20 000,00 грн,
  • До дня батька(3чоловік×5 000,00) -  15 000,00 грн,
  • Батькам загиблого (1чоловік×50 000,00) -  50 000,00 грн,

 

  • Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану100 000,00 грн, з них:

одноразова матеріальна допомога для лікування ВПО – 100 000,00 грн

Економічна діяльність

          Видатки на економічну діяльність Мартинівської сільської територіальної громади складають 420 000,00 грн на 2025 рік.

За бюджетною програмою КПКВК 0217130" Здійснення заходів із землеустрою"  передбачено кошти в сумі 200 000,00 грн, що на 8 500,00 грн більше уточнених показників 2024 року, видатки передбачені на виготовлення технічної інвентаризації земельної ділянки та встановлення меж в натурі на місцевості Олегова Балка 50 000,00 грн та 150 000,00 грн на виготовлення землевпорядної документації .

За бюджетною програмою КПКВК 0217413" Інші заходи у сфері автотранспорту "  передбачено кошти в сумі 200 000,00 грн, що на 54 000,00 грн більше уточнених показників 2024 року, видатки передбачені на  оплату послуг з перевезення населення з с. Білухівка до с. Варварівка.

За бюджетною програмою КПКВК 0217680"Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування"  передбачено кошти в сумі 20 000,00 грн

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 На виконання бюджетної програми 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» у загальному фонді бюджету передбачені асигнування у сумі 4 230 500,00 грн. При розрахунку видатків враховано штатну чисельність працівників з 1 січня 2025 року у кількості 10 штатних одиниць.

  • Видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» працівникам  Відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради на 2025 рік в бюджеті передбачено 3 225 000,00 грн, що на 242 600,00 грн або на 8,13% більше проти планових показників (зі змінами) за 2024 рік та дає змогу здійснювати обов’язкові виплати (посадовий оклад, ранг, надбавку за вислугу років) в повному обсязі та виплати стимулюючого характеру (премію та надбавку за високі досягнення), а також передбачено матеріальну допомогу на оздоровлення та виплату матеріальної допомоги на вирішення соціальнопобутових питань та та винагорода 100% від посадового окладу до професійного свята .
  • Видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» (22%) працівникам  Відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради на 2025 рік в бюджеті передбачено 709 500,00 грн, що на 53 300,00 грн або на 8,12% більше проти планових показників (зі змінами) за 2024 рік.
  • Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2025 рік визначаються в сумі 201 500,00 грн, що на 59 400,00 грн або на 41,8% більше уточнених показників 2024 року, а саме:
  • бензин А-95 2000,00×65,00= 130 000,00 грн;
  • Папір 150 пачок – 45 000,00 грн;
  • Канцтовари - 22 900,00 грн(файли, скоби,фотобумага, ручки, олівці,катриджі, скорзшивачі, папки серегатори і інше;
  • господарчі товари- 3 600,00 грн
  • Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на 2025 рік визначаються в сумі 91 500,00 грн що на 8 000,00 грн або на 10,24 % більше проти уточнених показників 2024 року, а саме:
  • Послуги з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки- 12 000,00 грн;
  • Обслуговування програмного забезпечення (харчування)– 12 000,00 грн,
  • Послуги доставки Нова пошта – 5 000,00 грн,
  • Послуги доставки Укрпошта – 2 000,00 грн,
  • Послуги по здійсненню юридичної експертизи документів у сфері проведення державної реєстрації юридичної особи – 5 000,00 грн,
  • Послуги по оновленню програмного забезпечення FIT бюджет, медок, ТІС зарплата та логіка – 43 500,00 грн,
  • заправка катриджа– 12 000,00 грн,
  • Видатки на відрядження на 2025 рік визначаються в сумі 1 000,00 грн.

       

  • Інші поточні видатки (КЕКВ 2800) на 2025 рік визначаються в сумі 2 000,00 грн, що на  2 000,00 грн  менше  проти уточнених показників 2024 року, а саме:
  • Екологічний податок – 2 000,00 грн.

 

ОСВІТА

          Фінансування галузі проводиться як за рахунок власних джерел так і за рахунок субвенції. У 2025 році передбачається профінансувати галузь відповідно до Закону України  "Про  Державний бюджет  України  на  2025 рік" з державного бюджету передбачена освітня субвенція з січня 2025 по серпень 2025 року – 9 703 500,00 грн, з власних доходів місцевого бюджету – 17 776 300,00 грн

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

       За бюджетною програмою 0611010 «Надання дошкільної освіти» передбачено видатків в сумі 2 466 900,00 грн, що на 58 300,00 грн або 2,42% більше порівняно з уточненими показниками 2024 року. Питома вага видатків на дошкільну освіту становить 2,72 % в загальному обсязі видатків бюджету.

        При розрахунку видатків враховано штатну чисельність працівників дошкільної освіти з 1 січня 2025 року у кількості 13,3  штатних одиниць.

  • На виплату заробітної плати з нарахуваннями (КЕКВ 2111) на 2025 рік  витрати обраховані у загальній сумі 1 322 000,00 грн, що на 100,00 грн більше проти уточненого плану на 2024 рік. Фонд заробітної плати складається з обов’язкових виплат, у т.ч. посадовий оклад, надбавки за престижність праці в розмірі 20%, надбавки за вислугу років, за шкідливі умови праці.. Передбачена виплата матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпуски та винагорода 100% від посадового окладу педагогічним працівникам до Дня працівників освіт і новорічна премія.
  • Видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» (22%) на 2025 рік  обраховані у загальній сумі 290 800,00 грн, що залишилися на рівні 2024 року.
  • Видатки на харчування дітей (КЕКВ 2230) в ЗДО «Малятко»  становлять 250 000,00 грн, що на 59 000,00 грн або на 30,89 % більше уточненого плану на 2024 року. Кількість дітей, що відвідують заклад 20, вартість харчування 95,00 грн.
  • «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (КЕКВ 2210) на 2025 рік визначаються в сумі 45 700,00, що на 71 600,00 грн менше порівняно з фактичними видатками 2024 року, а саме:
  • Господарські товари(білизна, доместорс, утьонок, пральний порошок, рушники паперові, туалетний папір, засоби захисту від гризунів, фарба) – 25 700,00 грн;
  • Бензин для скошування трави 100 л – 6 500,00 грн,
  • Канцтовари(папір, папки, олівці, папки серегатори, скоби, фотобумага, файли, ручки) – 13 500,00 грн.
  • «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» (КЕКВ 2220) на 2025 рік визначаються в сумі 1 000,00, що на 1 000,00 грн менше порівняно з фактичними видатками 2024 року.

 

  • «Оплата послуг крім комунальних»(КЕКВ 2240) на 2025 рік заплановані в сумі 141 500,00 грн, що на 63 800,00 грн, що менше порівняно з фактичними видатками 2024 року, а саме:

 

  • Послуги Національної поліції України – 2 400,00 грн;
  • інтернет – 9 600,00 грн,
  • послуги охорони – 8 400,00 грн
  • послуги з поточного ремонту оргтехніки(пот.ремонт принтера та заправка катриджів) – 5 000,00 грн,
  • оплата послуг з перезарядки вогнегасників –  6 600,00 грн,
  • послуги проф. огляду працівників садочку(13 чол.) – 6 400,00 грн,
  • послуги по обслуговуванню газових котлів – 21 000,00 грн,
  • послуги з ТО систем газопостачання (опломбування) – 13 560,00 грн,
  • послуги з перевірки димових та вентиляційних каналів – 10 000,00 грн,
  • вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній – 14 000,00 грн,
  • послуги по перевірці сигналізаторів загазованості та електроізолюючого фланця – 39 240,00 грн,
  • лабораторні послуги – 5 300,00 грн.
  • «Видатки на відрядження» (КЕКВ 2250) на 2025 рік склали в сумі 1 000,00 грн що на 1 000,00 грн, більше порівняно з фактичними видатками 2024 року
  • На оплату енергоносіїв та комунальних послуг видатки складають 412 900,00  грн, що на 7 000,00 грн або на 1,72% більше ніж у 2024 році, в тому числі:
  • КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 2025 рік визначається в сумі 19 000,00 грн, що на 10 000,00 грн більше ніж у 2024 році.
  • КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 2025 рік заплановані кошти в сумі 207 400,00 грн (розрахунки видатків на оплату електроенергії проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній період та в межах лімітів на 2025 рік, видатки забезпечені 100%), що на 60 500,00 грн або на 41,18% більше ніж у 2024 році.
  • КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на 2025 рік виділенні кошти в сумі 176 500,00 грн (розрахунки видатків на оплату природного газу проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за  попередній період та в межах лімітів на 2025 року, видатки забезпечені 100%), що на 63 500,00 грн або на 26,46% менше ніж у 2024 році.
  • КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на 2025 рік виділенні кошти в сумі 10 000,00 грн, що заплановані на рівні 2024 року.

 

  • Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку  на 2025 рік склали в сумі 2 000,00 грн,  що заплановані на рівні 2024 року.
  •  

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

При розрахунку видатків враховано штатну чисельність працівників освіти з 1 січня 2025 року , а саме:

  • Штатна чисельність педагогічних працівників 80,1 шт.од
  • Штатна чисельність іншого обслуговуючого персоналу 67,2 шт.од

 

 За бюджетною програмою 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

 

  • за рахунок освітньої субвенції на заробітну плату з нарахуваннями педагогічному персоналу загальноосвітніх шкіл передбачено 9 703 500,00 грн( заробітна плата 7 953 700,00 грн та 1 749 800,00 грн нарахування на заробітну плату (22%))

        За бюджетною програмою 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (за рахунок коштів місцевого бюджету) у передбачено 15 309 400,00 грн видатків, що на 5 556 200,00 грн або 26,62% менше порівняно з уточненими показниками 2024 року.

  • На виплату заробітної плати спеціалістів та іншого персоналу загальноосвітніх шкіл, передбачено (КЕКВ 2111) 6 650 000,00 грн, що забезпечує виплату заробітної плати в повному обсязі з обов’язковими та стимулюючими виплатами, що на 159 300,00 грн або на 2,45 % більше уточненого плану на 2024 рік.
  • Видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» (22%) працівникам  на 2025 рік в бюджеті передбачено 1 463 000,00грн, що на 29 000,00 грн або на 2,02% більше проти планових показників (зі змінами) за 2024 рік.
  • За рахунок коштів місцевого бюджету заплановано дофінансування педагогічних працівників в сумі 1 253 300,00 грн( заробітна плата 1 027 000,00 грн та 226 300,00 грн нарахування на заробітну плату( 22%)).
  • «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (КЕКВ 2210) на 2025 рік визначаються в сумі 1 006 900,00 грн, що на 625 600,00 грн менше порівняно з уточненими видатками 2024 року, а саме:

-    канцтовари ( папір, папки, файли, фарба для принтерів, мати , м'ячі, реєстраційні журнали)– 66 500,00 грн,

-    Господарські товари( туалетний папір, рушники паперові, пакети мусорні, фарба і інше) – 128 800,00 грн,

-    Запасні частини для автобусів(літол,антифриз,щітка,рукавиці, амортизатори, енерго АКБ, клеми, провід та фільтри, гальмінівні колодки поповнення аптечок і інше) – 135 600,00 грн,

-    бензин для скошування трави 400 л – 26 000,00 грн,

-    Дизельне пальне 10 000л×65,00 грн – 650 000,00 грн.

  • «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» на 2025 рік визначаються в сумі 3 000,00 грн, що на 2 000,00 грн менше порівняно з уточненими видатками 2024 року.
  • «Продукти харчування» враховують видатки на організацію безкоштовного  одноразового харчування для учнів закладів освіти Мартинівської сільської територіальної громади, що склали 700 000,00 грн, що на 1 249 000,00 менше порівняно з уточненими  видатками 2024 року. Кількість дітей, що відвідують заклади середньої освіти склала 350 дітей, вартість діто-дня 70,00 грн
  • «Оплата послуг крім комунальних» на 2025 рік визначина в сумі 553 200,00 грн, що 1 114 100,00 грн менше порівняно з видатками 2024 року, а саме:
  • послуги Національної поліції – 6 000,00 грн;
  • послуги з охорони – 12 000,00 грн
  • плата за інтернет  24 000,00 грн,
  • послуги з перезарядки вогнегасників  - 20 000,00 грн,
  • профогляд -  35 000,00грн,
  • Оранта страхування автобуса - 5 000,00 грн,
  • послуги по особистому страхуванню водіїв – 6 000,00 грн,
  • проведення технічної діагностики автобусів  - 30 000,00 грн,
  • послуги з реєстрації, переєстрації колісних транспортних засобів  - 7 500,00 грн,
  • ремонт і технічне обслуговування автобусів – 100 000,00 грн,
  • послуги по комплектації та зберіганню підручників – 3 000,00 грн,
  • поточний ремонт принтера та заправка картриджа – 12 000,00 грн,
  • послуги з обробки та передачі бази даних для отримання документів про освіту – 10 000,00 грн
  • лабораторні послуги – 20 500,00 грн,
  • послуги з поточного ремонту оргтехніки – 22 000,00грн
  • послуги по перевірці сигналізаторів загазованості та електроізолюючого фланця – 16 000,00 грн,
  • навчання з правил безпеки – 15 000,00 грн,
  • послуги з перевірки димових та вентиляційних каналів – 39 200,00 грн,
  • послуги із зняття та встановлення газових лічильників – 10 000,00 грн,
  • послуги з підвищення кваліфікації з обслуговування газового обладнання котельних установок – 7 000,00 грн,
  • послуги по повірці лічильників – 35 000,00 грн,
  • послуги по газопостачанню(зняття та встановлення коректора,роз пломбування елем. вузла обліку) – 55 000,00 грн,
  • послуги з надання пакетів оновлень ПК «КУРС» – 7 500,00 грн
  • послуги по  з ремонту і технічного обслуговуванню електричного і механ. Устаткування будівель (вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній) – 22 500,00 грн,
  • послуги з технічного огляду та випробувань манометрів та термометрів – 6 000,00 грн,
  • послуги по розпломбуванню, обстеженню та опломбуванню вузла обліку газу – 27 000,00 грн.

 

  • «Видатки на відрядження» на 2025 рік заплановані в сумі 10 000,00 грн, що на 30 000,00 грн менше порівняно з уточненими видатками 2024 року.
  • Оплата енергоносіїв і комунальних послуг загальноосвітніх шкіл визначено у сумі 3 655 000,00 грн, виходячи з споживання у 2024 році за діючими цінами і тарифами, що на 235 600,00 грн або на 6,89% більше ніж у 2024 році, в тому числі:
  • КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 2025 рік визначається в сумі 38 000,00 грн, що на 20 000,00 грн більше ніж у 2024 році.
  • КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 2025 рік заплановані кошти в сумі 1 720 000,00 грн (розрахунки видатків на оплату електроенергії проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередній період та в межах лімітів на 2025 рік, видатки забезпечені 100%), що на 528 600,00 грн або на 44,37% більше ніж у 2024 році.
  • КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на 2025 рік виділенні кошти в сумі 1 882 000,00 грн (розрахунки видатків на оплату природного газу проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за  попередній період та в межах лімітів на 2025 рік, видатки забезпечені 100%), що на 278 000,00 грн або на 12,87% менше ніж у 2024 році.
  • КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на 2025 рік виділенні кошти в сумі 15 000,00 грн, що на 35 000,00 грн менше ніж у 2024 році.
  •  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку  на 2025 рік склали в сумі 15 000,00 грн, що на 5 000,00 грн або на 25% менше ніж у 2024 році.

        Видатки на оплату праці, нарахувань на оплату праці, оплату комунальних послуг та енергоносіїв по даних бюджетних програмах в бюджеті Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік забезпечуються 100%.

 

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

(КПКВК 0614030, 0614040, 0614060, 0614082)

           Штатна  чисельність працівників закладів культури на звітну дату становить 20,0 штатних одиниць На території громади функціонують 4 будинки культури, Народний музей, 1 сільський клуб та 4 бібліотеки.

За бюджетною програмою 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» видатки на утримання передбачені у сумі 676 600,00 грн, що на 66 500,00 грн або на 8,95% менше уточнених показників за 2024 рік.

  • Видатки на заробітну плату (КЕКВ 2111) передбачено в сумі 531 000,00 грн, що на 400,00 грн. або на 0,08 % менше уточнених показників за 2024 року, що становить 100% до потреби.
  • Видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» (22%) працівникам  на 2025 рік в бюджеті передбачено 116 200,00 грн, що на 1 300,00 грн або на 2,02% менше проти планових показників (зі змінами) за 2024 рік.
  • «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2025 рік заплановані в сумі 17 500,00 грн, що на 37 700,00 грн менше уточненого плану за 2024 рік, а саме:

-    господарські товари9 500,00 грн,

-    Канцтовари – 8 000,00 грн,

 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2025 рік визначаються кошти в сумі  8 900,00 грн, що на 4 900,00 грн менше уточненого плану за 2024 рік, а саме:

-    послуги з ремонту, випробування, зарядження та перезарядження   вогнегасників – 8 900,00 грн

      Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку  на 2025 рік склали в сумі 3 000,00 грн.

 

За бюджетною програмою 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв та виставок» видатки на утримання передбачені у сумі 295 700,00 грн, що на 700,00 грн % менше уточнених показників за 2024 рік.

  • Видатки на заробітну плату (КЕКВ 2111) передбачено в сумі 237 000,00 грн, що на 100,00 грн. більше уточнених показників за 2024 року, що становить 100% до потреби.
  • Видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» (22%) працівникам  на 2025 рік в бюджеті передбачено 52 200,00 грн, що на 600,00 грн або на 1,14% менше проти планових показників (зі змінами) за 2024 рік.
  • «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2025 рік заплановані в сумі 4 500,00 грн, що на 800,00 грн більше уточненого плану за 2024 рік, а саме:

-    господарські товари1 390,00 грн,

-    Канцтовари – 3 110,00 грн,

 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2025 рік визначаються кошти в сумі  2 000,00 грн, що на 1 000,00 грн менше уточненого плану за 2024 рік, а саме:

-    послуги з ремонту, випробування, зарядження та перезарядження   вогнегасників – 2 000,00 грн

 

За бюджетною програмою 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» видатки на утримання передбачені у сумі 2 808 000,00 грн, що на 275 100,00 грн або на 8,92% менше уточнених показників за минулий рік.

  • Видатки на заробітну плату (КЕКВ 2111) передбачено в сумі 1 860 000,00 грн, що на 1 300,00 грн або на 0,07 % більше уточнених показників за 2024 рік, що становить 100% до потреби.
  • Видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» (22%) працівникам  на 2025 рік в бюджеті передбачено 409 200,00 грн, що на  300,00 грн або на 0,07% більше проти планових показників (зі змінами) за 2024 рік.
  • «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2025 рік заплановані в сумі 32 000,00 грн, що на 280 400,00 грн менше уточненого плану за 2024 рік, а саме:

-    засоби боротьби з гризунами 100пач3 000,00 грн,

-    Канцтовари – 3 000,00 грн,

-    Фарба 20 банок12 000,00 грн,

-    Бензин для скошування трави 200 л14 000,00 грн.

    

  • «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2025 рік визначаються кошти в сумі 77 000,00 грн, що на 74 800,00 грн менше уточненого плану за 2024 рік, а саме:

-    плата за інтернет – 18 000,00,00 грн,

-    послуги з ремонту, випробування, зарядження та перезарядження   вогнегасників – 12 000,00 грн

-    вимірювання опору ізоляції мегометром кабельних ліній – 30 000,00 грн,

-    ремонт комп'ютерної техніки10 000,00 грн,

-    технічне обслуговування мереж електропостачання (розпломбування вузла обліку)7 000,00 грн,

 

  • Видатки на оплату комунальних послуг заплановані в сумі 424 800,00 грн, , що на 111 000,00 грн. або на 35,37 % більше уточнених показників за 2024 рік в тому числі:
  • КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 2025 рік визначаються кошти в сумі 414 800,00 грн (розрахунки видатків на оплату електроенергії проводились враховуючи фактичну кількість споживання в натуральних показниках за попередні періоди та в межах  лімітів на 2025 рік, видатки забезпечені 100%).
  • КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на 2025 рік виділенні кошти в сумі 10 000,00 грн, що на 10 000,00 грн менше ніж у 2024 році
  • Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку  на 2025 рік склали в сумі 5 000,00 грн, що залишилися на рівні 2024 року.

 

      За бюджетною програмою  0614082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" передбачаються витрати на відзначення та організований відпочинок жителів села на державні, релігійні, традиційні місцеві свята та пам’ятні дати в 50 000,00 грн, що на 30 000,00 грн менше уточненого плану на 2024 рік в т.ч.;

  • на виконання Програми «Проведення культурно-масових заходів на території Мартинівської сільської ради на 2025-2027 роки»(квіти до річниць вшанування пам'яті загиблих воїнів)

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

За бюджетною програмою 0615012 «Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» передбачено видатки в сумі 165 000,00 грн, що на 30 600,00 грн менше уточнених показників 2024 року, видатки спрямовуються на покращення спортивної діяльності в ОТГ, а саме на:

  • придбання нагород для проведення спортивних заходів (кубки, медалі, грамоти) 30 000,00 грн,
  •  форма футбольна для команди «ОРЧИК» 30 000,00 грн,
  • Аптечки медичні 5 000,00 грн,
  • Гирі 12 кг, 16 кг та 32 кг – 100 000,00 грн.

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

         На виконання бюджетної програми 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» , міжбюджетних трансфертів та резервного фонду у загальному фонді бюджету передбачені асигнування у сумі 10 825 900,00 грн, що на 10 922 000,00 грн або на 50,22% менше проти планових показників (зі змінами) за 2024 рік. При розрахунку видатків враховано штатну чисельність працівників з 1 січня 2025 року у кількості 4,0 штатних одиниць.

  • На виплату заробітної плати працівникам  фінансового відділу Мартинівської сільської ради на 2025 рік в бюджеті передбачено 1 325 200,00 грн, що на 64 800,00 грн або на 4,67% менше проти планових показників (зі змінами) за 2024 рік та дає змогу здійснювати обов’язкові виплати (посадовий оклад, ранг, надбавку за вислугу років) в повному обсязі та виплати стимулюючого характеру (премію та надбавку за високі досягнення), а також передбачено матеріальну допомогу на оздоровлення та виплату матеріальної допомоги на вирішення соціальнопобутових питань та та винагорода 100% від посадового окладу до професійного свята .
  • Видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» (22%) працівникам  на 2025 рік в бюджеті передбачено 292 000,00 грн, що залишилися на рівні  2024 року.
  • Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2025 рік визначаються в сумі 55 000,00 грн, що на 30 000,00 грн більше  уточнених показників 2024 року, а саме:
  • Канцтовари – 24 700,00 грн(файли, скоби,фотобумага, ручки, олівці,катриджі, скорзшивачі, папки серегатори, калькулятр , флеш носії і інше);
  • Папір 60 шт  -18 000,00 грн;
  • господарчі товари- 8 000,00 грн;
  • Монітор  -4 300,00 грн;
  • Видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на 2025 рік визначаються в сумі 45 000,00 грн що на 7 800,00 грн або на 20,96 % більше проти уточнених показників 2024 року, а саме:
  • Поновлення ключів і сертифікатів – 2 300,00 грн,
  • Хмарний сервіс– 10 000,00 грн,
  • Право користуватися програмою Логіка – 11 000,00 грн,
  • Продовження ліцензії програми « M.e.doc» – 3 500,00 грн,
  • Обслуговування системного блоку, принтера  – 10 200,00 грн,
  • заправка катриджа– 8 000,00 грн,

Резервний фонд

                

              За бюджетною програмою 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» передбачено видатки в сумі 400 000,00 грн, що становлять 0,44% від бюджету Мартинівської сільської територіальної громади.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

        У 2025 році з бюджету Мартинівської сільської територіальної громади планується передати субвенції по загальному фонду в сумі  8 708 700,00 грн в тому числі:

КПКВК 3719710 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування» склала 8 708 700,00 грн, що на 425 000,00 грн або на 5,13% більше проти планових показників (зі змінами) за 2024 рік, а саме:

  •  Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню(ЦРЛ) -   233 200,00 грн;
  • Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги(ЦПМСД) -  3 636 200,00 грн;
  • Забеспечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю(ТЦНСП) – 3 494 300,00 грн;
  • Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків(рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості(Колос) – 537 000,00 грн;
  • Інша діяльність у сфері державного управління (трудовий архів) – 132 000,00 грн
  • Утримання Комунальної установи «Карлівський інклюзивно-ресурсний центр» -21 200,00 грн
  • - Забезпечення діяльності  місцевої пожежної охорони -   120 000,00 грн
  • Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (Карлівська дитяча музична школа) – 159 600,00 грн
  • Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 140 200,00 грн.
  • Карлівська ДЮСШ( гирьовик) 235 000,00 грн

   

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь