Бюджетний запит 3710160 на 2025-2027 роки
|
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. |
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
|
37 |
|
44008606 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2. |
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
|
371 |
|
44008606 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3. |
3710160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
|
1656700000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код бюджету) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Керівництво і управління у відповідній сфері бюджетних фінансів Мартинівської сільської ради |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Конститиуція України від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97 -ВР " Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік", Постанова Кабінету міністрів України від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та ішших органів" із змінами та Рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року«Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: |
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
1 341 698 |
0 |
0 |
1 341 698 |
1 654 200 |
0 |
0 |
1 654 200 |
1 717 200 |
0 |
0 |
1 717 200 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
602400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0 |
49 690 |
49 690 |
49 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
1 341 698 |
49 690 |
49 690 |
1 391 388 |
1 654 200 |
0 |
0 |
1 654 200 |
1 717 200 |
0 |
0 |
1 717 200 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
1 723 000 |
0 |
0 |
1 723 000 |
1 728 000 |
0 |
0 |
1 728 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО: |
1 723 000 |
0 |
0 |
1 723 000 |
1 728 000 |
0 |
0 |
1 728 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
1 015 546 |
0 |
0 |
1 015 546 |
1 277 000 |
0 |
0 |
1 277 000 |
1 325 200 |
0 |
0 |
1 325 200 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
218 800 |
0 |
0 |
218 800 |
292 500 |
0 |
0 |
292 500 |
292 000 |
0 |
0 |
292 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
62 366 |
0 |
0 |
62 366 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
44 986 |
0 |
0 |
44 986 |
37 200 |
0 |
0 |
37 200 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 |
49 690 |
49 690 |
49 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
1 341 698 |
49 690 |
49 690 |
1 391 388 |
1 654 200 |
0 |
0 |
1 654 200 |
1 717 200 |
0 |
0 |
1 717 200 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: |
|
(грн.) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
1 325 200 |
0 |
0 |
1 325 200 |
1 325 200 |
0 |
0 |
1 325 200 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
292 000 |
0 |
0 |
292 000 |
292 000 |
0 |
0 |
292 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 800 |
0 |
0 |
60 800 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
45 800 |
0 |
0 |
45 800 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ВСЬОГО |
1 723 000 |
0 |
0 |
1 723 000 |
1 728 000 |
0 |
0 |
1 728 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
1 341 698 |
49 690 |
49 690 |
1 391 388 |
1 654 200 |
0 |
0 |
1 654 200 |
1 717 200 |
0 |
0 |
1 717 200 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
1 341 698 |
49 690 |
49 690 |
1 391 388 |
1 654 200 |
0 |
0 |
1 654 200 |
1 717 200 |
0 |
0 |
1 717 200 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
1 723 000 |
0 |
0 |
1 723 000 |
1 728 000 |
0 |
0 |
1 728 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
1 723 000 |
0 |
0 |
1 723 000 |
1 728 000 |
0 |
0 |
1 728 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість штатних одиниць |
од. |
Рішення 2 сесії 8 скликання від 24.12.2020 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
Журнал реєстрації наказів з основної діяльності |
51,00 |
0,00 |
51,00 |
35,00 |
0,00 |
35,00 |
37,00 |
0,00 |
37,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції |
143,00 |
0,00 |
143,00 |
148,00 |
0,00 |
148,00 |
270,00 |
0,00 |
270,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Кількість проведених навчань |
шт. |
внутрішній облік |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
обсяг витрат на придбання оргтехніки |
грн. |
Кошторис |
0,00 |
49690,00 |
49690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Фонд оплати праці |
грн. |
Кошторис |
1015546,14 |
0,00 |
1015546,14 |
1277000,00 |
0,00 |
1277000,00 |
1325200,00 |
0,00 |
1325200,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Обсяг коштів для проведення навчання |
грн. |
внутрішній облік |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість одиниць оргтехніки |
од. |
внутрішній облік |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн. |
Розрахунок |
335424,42 |
12422,50 |
347846,92 |
413550,00 |
0,00 |
413550,00 |
429300,00 |
0,00 |
429300,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
12,00 |
0,00 |
12,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
36,00 |
0,00 |
36,00 |
37,00 |
0,00 |
37,00 |
67,00 |
0,00 |
67,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Середня вартість 1 проведеного навчання |
грн. |
Розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на придбання 1 од. оргтехніки |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
24845,00 |
24845,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість штатних одиниць |
од. |
Рішення 2 сесії 8 скликання від 24.12.2020 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
Журнал реєстрації наказів з основної діяльності |
39,00 |
0,00 |
39,00 |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Журнал реєстрації вхідної кореспонденції |
275,00 |
0,00 |
275,00 |
280,00 |
0,00 |
280,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Фонд оплати праці |
грн. |
Кошторис |
1325200,00 |
0,00 |
1325200,00 |
1325200,00 |
0,00 |
1325200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн. |
Розрахунок |
430750,00 |
0,00 |
430750,00 |
432000,00 |
0,00 |
432000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Розрахунок |
68,00 |
0,00 |
68,00 |
70,00 |
0,00 |
70,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Обов’язкові виплати |
251 423 |
0 |
374 385 |
0 |
459 721 |
0 |
459 721 |
0 |
459 721 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. посадовий оклад |
226 204 |
0 |
330 889 |
0 |
406 992 |
0 |
406 992 |
0 |
406 992 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. надбавки |
25 219 |
0 |
43 496 |
0 |
52 729 |
0 |
52 729 |
0 |
52 729 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Премії |
464 479 |
0 |
495 956 |
0 |
448 408 |
0 |
448 408 |
0 |
448 408 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Матеріальна допомога |
111 940 |
0 |
181 324 |
0 |
187 200 |
0 |
187 200 |
0 |
187 200 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки |
55 970 |
0 |
90 662 |
0 |
93 600 |
0 |
93 600 |
0 |
93 600 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Інші виплати |
187 704 |
0 |
225 335 |
0 |
229 871 |
0 |
229 871 |
0 |
229 871 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЬОГО |
1 015 546 |
0 |
1 277 000 |
0 |
1 325 200 |
0 |
1 325 200 |
0 |
1 325 200 |
0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
N |
Категорії працівників |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
Керівники |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
Посадові особи місцевого самоврядування |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування об'єкта |
Строк |
Загальна |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Придбання оргтехніки |
2022-2023 |
49 690 |
49 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
У 2023 році на виконання програми використано 1391387,69 грн, бюджетна програма виконана на 99,67%.Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2023 році фінансовий відділ Мартинівської сільської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році: |
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2024 рік |
2025 рік |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити |
очікуваний |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Начальник фінансового відділу |
|
|
|
Юлія ДУМЕНКО |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст-бухгалтер |
|
|
|
Алла МОТІЄНКО |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
