Бюджетний запит 3719800 на 2025-2027 роки
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
|
37 |
|
44008606 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
|
371 |
|
44008606 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
3719800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
|
1656700000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код бюджету) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ефективна та раціональна побудова міжбюджетних трансфертів для створення умов динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Забезпечення перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конституція України, ст. 20 Бюджетний кодекс України, п.18 Прикінцевих положень до Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: |
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
Найменування |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
682 844 |
0 |
0 |
682 844 |
3 235 000 |
0 |
0 |
3 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
602400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0 |
809 430 |
809 430 |
809 430 |
0 |
6 286 000 |
6 286 000 |
6 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
682 844 |
809 430 |
809 430 |
1 492 274 |
3 235 000 |
6 286 000 |
6 286 000 |
9 521 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
Найменування |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
682 844 |
0 |
0 |
682 844 |
3 235 000 |
0 |
0 |
3 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3220 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
0 |
809 430 |
809 430 |
809 430 |
0 |
6 286 000 |
6 286 000 |
6 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
682 844 |
809 430 |
809 430 |
1 492 274 |
3 235 000 |
6 286 000 |
6 286 000 |
9 521 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: |
|
(грн.) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
Найменування |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
Найменування |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
Найменування |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N |
Напрями |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Забезпечення перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
682 844 |
809 430 |
809 430 |
1 492 274 |
3 235 000 |
6 286 000 |
6 286 000 |
9 521 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
682 844 |
809 430 |
809 430 |
1 492 274 |
3 235 000 |
6 286 000 |
6 286 000 |
9 521 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N |
Напрями |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Обсяг субвенції на підтримку |
грн. |
Кошторис |
682844,00 |
809430,00 |
1492274,00 |
3235000,00 |
6286000,00 |
9521000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Кількість установ яким надається підтримка з місцевого бюджету |
од. |
Внутрішній облік |
2,00 |
2,00 |
4,00 |
3,00 |
7,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Найменування |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Категорії працівників |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Мартинівської счільської територіальної громади на 2024-2026 роки. |
Рішення 33 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 18 квітня 2024 року. |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Програма безпеки Мартинівської територіальної громади на 2021-2023 роки. |
Рішення 11 чергової сесії Мартинівської сільської ради від 24.09.2021 року. |
30 000 |
810 000 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Мартинівської ТГ на 2021-2025 роки. |
Рішення 2 сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року. |
70 000 |
0 |
70 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Програма підтримки Збройних сил України та правоохоронних органів на 2022-2024 роки. |
Рішення виконавчого комітету Мартинівської сільської ради №208/2022 від 23.09.2022 року. |
300 000 |
800 000 |
1 100 000 |
3 000 000 |
6 286 000 |
9 286 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Програма фінансової підтримки Полтавської районної військової (державної)адміністрації Полтавської області на 2023 рік в умовах воєнного часу. |
Рішення 30 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 16.11.2023 року. |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Мартинівської територіальної громади на 2021-2023 роки. |
Рішення сьомої сесії восьмого скликання Мартинівської сільської ради від 22 квітня 2021 року. |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Програма забезпечення реалізації |
Рішення 33 чергової сесії |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
державних та регіональних програм з соціального забезпечення в умовах воєнного стану на 2024 рік. |
Мартинівської сільської ради 8 скликання від 18.04.2024 року. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Програма "Поліцейський офіцер громади" на 2024-2026 роки. |
Рішення 34 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 15.08.2024 року |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
700 000 |
1 610 000 |
2 310 000 |
3 235 000 |
6 286 000 |
9 521 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Найменування об'єкта |
Строк |
Загальна |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
У 2023 році на виконання програми використано 1 492 274,00 грн, бюджетна програма виконана на 73,92%.Середні показники якості та ефективності виконання бюджетної програми пов'язані з поверненням невикористаних коштів субвенції, що були виділені військовій частині А0222 ЗСУ для придбання обладнання-мультикоптера та комплектуючих до нього, деталей, вузлів, агрегатів транспортних засобів, будівельних матеріалів та інвентарю . У 2024 році очікується 100- відсоткове перерахування коштів на створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках : |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році: |
|
|
|
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
Найменування |
2024 рік |
2025 рік |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити |
очікуваний |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Начальник фінансового відділу |
|
Юлія ДУМЕНКО |
|
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
Головний спеціаліст-бухгалтер |
|
Алла МОТІЄНКО |
|
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|