Бюджетний запит 0611010 на 2025рік
|
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
06 |
|
43956519 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2. |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
061 |
|
43956519 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3. |
0611010 |
1010 |
0910 |
Надання дошкільної освіти |
|
1656700000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код бюджету) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечення надання дошкільної освіти. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 -VI, Закон України " Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 Р., Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р., Постанова КМУ від 10.04.2019 р. №530 "Про затвердження Порядку організацію діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти", Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 ; Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ МФУ віл 17.07.2015 р. №648" Про затвердження типових форм бюджетних запитів для місцевих бюджетів", Наказ МФУ 20.09.2017 р. №793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Програма соц.-економ.розвитку Мартинівської сільської територіальної громади на 2023-2024роки. Програма розвитку освіти Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023-2025 роки.Рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025рік". |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: |
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
2 504 899 |
0 |
0 |
2 504 899 |
2 887 600 |
0 |
0 |
2 887 600 |
2 466 900 |
0 |
0 |
2 466 900 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
25010200 |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
602400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0 |
242 192 |
234 376 |
242 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
2 504 899 |
242 192 |
234 376 |
2 747 091 |
2 887 600 |
0 |
0 |
2 887 600 |
2 466 900 |
0 |
0 |
2 466 900 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
2 551 400 |
0 |
0 |
2 551 400 |
2 626 500 |
0 |
0 |
2 626 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО: |
2 551 400 |
0 |
0 |
2 551 400 |
2 626 500 |
0 |
0 |
2 626 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
1 259 728 |
0 |
0 |
1 259 728 |
1 471 900 |
0 |
0 |
1 471 900 |
1 322 000 |
0 |
0 |
1 322 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
292 708 |
0 |
0 |
292 708 |
323 800 |
0 |
0 |
323 800 |
290 800 |
0 |
0 |
290 800 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
450 600 |
0 |
0 |
450 600 |
117 300 |
0 |
0 |
117 300 |
45 700 |
0 |
0 |
45 700 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2230 |
Продукти харчування |
133 720 |
0 |
0 |
133 720 |
321 000 |
0 |
0 |
321 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
96 108 |
0 |
0 |
96 108 |
237 700 |
0 |
0 |
237 700 |
141 500 |
0 |
0 |
141 500 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
108 273 |
0 |
0 |
108 273 |
146 900 |
0 |
0 |
146 900 |
207 400 |
0 |
0 |
207 400 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
149 762 |
0 |
0 |
149 762 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
176 500 |
0 |
0 |
176 500 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 |
234 376 |
234 376 |
234 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
2 504 899 |
234 376 |
234 376 |
2 739 275 |
2 887 600 |
0 |
0 |
2 887 600 |
2 466 900 |
0 |
0 |
2 466 900 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: |
|
(грн.) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
1 322 000 |
0 |
0 |
1 322 000 |
1 322 000 |
0 |
0 |
1 322 000 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
290 800 |
0 |
0 |
290 800 |
290 800 |
0 |
0 |
290 800 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
50 200 |
0 |
0 |
50 200 |
54 200 |
0 |
0 |
54 200 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2230 |
Продукти харчування |
274 700 |
0 |
0 |
274 700 |
296 700 |
0 |
0 |
296 700 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
155 500 |
0 |
0 |
155 500 |
167 900 |
0 |
0 |
167 900 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
20 900 |
0 |
0 |
20 900 |
22 600 |
0 |
0 |
22 600 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
227 900 |
0 |
0 |
227 900 |
246 000 |
0 |
0 |
246 000 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
194 000 |
0 |
0 |
194 000 |
209 600 |
0 |
0 |
209 600 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 900 |
0 |
0 |
11 900 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200 |
0 |
0 |
2 200 |
2 400 |
0 |
0 |
2 400 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ВСЬОГО |
2 551 400 |
0 |
0 |
2 551 400 |
2 626 500 |
0 |
0 |
2 626 500 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
2 504 899 |
234 376 |
234 376 |
2 739 275 |
2 887 600 |
0 |
0 |
2 887 600 |
2 466 900 |
0 |
0 |
2 466 900 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
2 504 899 |
234 376 |
234 376 |
2 739 275 |
2 887 600 |
0 |
0 |
2 887 600 |
2 466 900 |
0 |
0 |
2 466 900 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
2 551 400 |
0 |
0 |
2 551 400 |
2 626 500 |
0 |
0 |
2 626 500 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
2 551 400 |
0 |
0 |
2 551 400 |
2 626 500 |
0 |
0 |
2 626 500 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
13,30 |
0,00 |
13,30 |
13,30 |
0,00 |
13,30 |
13,30 |
0,00 |
13,30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість груп |
од. |
звіт |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість дошкільних навчальних закладів |
од. |
мережа закладів |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
4,10 |
0,00 |
4,10 |
3,60 |
0,00 |
3,60 |
3,60 |
0,00 |
3,60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
7,20 |
0,00 |
7,20 |
8,70 |
0,00 |
8,70 |
8,70 |
0,00 |
8,70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість дітей від 0 до 6 років |
осіб |
звіт |
98,00 |
0,00 |
98,00 |
39,00 |
0,00 |
39,00 |
39,00 |
0,00 |
39,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади |
осіб |
звіт |
22,00 |
0,00 |
22,00 |
22,00 |
0,00 |
22,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на 1 дитину |
грн. |
розрахунок |
113859,02 |
11319,71 |
125178,73 |
125178,73 |
0,00 |
125178,73 |
123345,00 |
0,00 |
123345,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
діто-дні відвідування |
од. |
розрахунок |
0,00 |
6500,00 |
6500,00 |
5544,00 |
0,00 |
5544,00 |
5040,00 |
0,00 |
5040,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою |
відс. |
розрахунок |
26,50 |
0,00 |
26,50 |
56,00 |
0,00 |
56,00 |
74,00 |
0,00 |
74,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість днів відвідування |
од. |
розрахунок |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
252,00 |
0,00 |
252,00 |
252,00 |
0,00 |
252,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
13,30 |
0,00 |
13,30 |
13,30 |
0,00 |
13,30 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість груп |
од. |
звіт |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість дошкільних навчальних закладів |
од. |
мережа закладів |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
3,60 |
0,00 |
3,60 |
3,60 |
0,00 |
3,60 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
8,70 |
0,00 |
8,70 |
8,70 |
0,00 |
8,70 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість дітей від 0 до 6 років |
осіб |
звіт |
39,00 |
0,00 |
39,00 |
39,00 |
0,00 |
39,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади |
осіб |
звіт |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на 1 дитину |
грн. |
розрахунок |
127570,00 |
0,00 |
127570,00 |
131325,00 |
0,00 |
131325,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
діто-дні відвідування |
од. |
розрахунок |
5040,00 |
0,00 |
5040,00 |
5040,00 |
0,00 |
5040,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість днів відвідування |
од. |
розрахунок |
252,00 |
0,00 |
252,00 |
252,00 |
0,00 |
252,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Обов’язкові виплати |
910 285 |
0 |
970 753 |
0 |
970 752 |
0 |
970 752 |
0 |
970 752 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. посадовий оклад |
700 219 |
0 |
748 888 |
0 |
748 887 |
0 |
748 887 |
0 |
748 887 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. надбавки |
102 011 |
0 |
221 865 |
0 |
221 865 |
0 |
221 865 |
0 |
221 865 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Премії |
175 055 |
0 |
187 222 |
0 |
124 815 |
0 |
124 815 |
0 |
124 815 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Матеріальна допомога |
87 762 |
0 |
62 407 |
0 |
62 407 |
0 |
62 407 |
0 |
62 407 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Інші виплати |
86 626 |
0 |
251 518 |
0 |
164 026 |
0 |
164 026 |
0 |
164 026 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
1 259 728 |
0 |
1 471 900 |
0 |
1 322 000 |
0 |
1 322 000 |
0 |
1 322 000 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
N |
Категорії працівників |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
Керівники |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
Вихователі |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
Середній медичний персонал |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
Рядовий склад |
8,30 |
7,80 |
0,00 |
0,00 |
8,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,30 |
0,00 |
8,30 |
0,00 |
8,30 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
13,30 |
7,80 |
0,00 |
0,00 |
13,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,30 |
0,00 |
13,30 |
0,00 |
13,30 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Програма розвитку освіти Мартинівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024-2026роки |
|
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
Програма соц.-економ.розвитку мартинівської сільської територіальної громади на 2024рік |
|
0 |
0 |
0 |
139 000 |
0 |
139 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
Програма соц.-економ.розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023рік. |
Рішення 24чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 22.12.2022року |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
120 000 |
0 |
120 000 |
639 000 |
0 |
639 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування об'єкта |
Строк |
Загальна |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ігровий майданчик |
2023рік |
214 376 |
214 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ноутбук |
2023рік |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
У 2023році на виконання програми було використано - 2 504 898,49грн.,бюджетна програма виконана по загальному фонду - 90,62%.Високі показники якості та ефективності є свідченням того, що у 2023році Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми. У 2024 році очікується 100% виконання кошторису, а отже досягнення та виконання поставлених перед Відділом освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради завдань і функцій. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році: |
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2024 рік |
2025 рік |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити |
очікуваний |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
|
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
|
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
