Бюджетний запит 0611021 на 2025рік
|
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
1. |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
06 |
|
43956519 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2. |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
061 |
|
43956519 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3. |
0611021 |
1021 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
|
1656700000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код бюджету) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 -VI, Закон України " Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 Р., Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р., Постанова КМУ від 10.04.2019 р. №530 "Про затвердження Порядку організацію діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти", Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 ;Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ МФУ віл 17.07.2015 р. №648"Про затвердження типових форм бюджетних запитів для місцевих бюджетів", Наказ МФУ 20.09.2017 р. №793"Про затвердження складовихпрограмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025рік". |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: |
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Надходження із загального |
14 848 926 |
0 |
0 |
14 848 926 |
19 568 200 |
0 |
0 |
19 568 200 |
15 309 400 |
0 |
0 |
15 309 400 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
фонду бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
25010200 |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
602400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0 |
954 209 |
212 587 |
954 209 |
0 |
3 485 000 |
3 485 000 |
3 485 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
14 848 926 |
954 209 |
212 587 |
15 803 135 |
19 568 200 |
3 510 000 |
3 485 000 |
23 078 200 |
15 309 400 |
0 |
0 |
15 309 400 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
16 006 700 |
0 |
0 |
16 006 700 |
16 538 700 |
0 |
0 |
16 538 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО: |
16 006 700 |
0 |
0 |
16 006 700 |
16 538 700 |
0 |
0 |
16 538 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
7 168 402 |
0 |
0 |
7 168 402 |
8 802 400 |
0 |
0 |
8 802 400 |
7 677 000 |
0 |
0 |
7 677 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 677 945 |
0 |
0 |
1 677 945 |
1 942 600 |
0 |
0 |
1 942 600 |
1 689 300 |
0 |
0 |
1 689 300 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
1 053 409 |
0 |
0 |
1 053 409 |
1 180 500 |
0 |
0 |
1 180 500 |
1 006 900 |
0 |
0 |
1 006 900 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2230 |
Продукти харчування |
1 340 492 |
0 |
0 |
1 340 492 |
2 339 000 |
0 |
0 |
2 339 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 292 404 |
0 |
0 |
1 292 404 |
1 819 300 |
0 |
0 |
1 819 300 |
553 200 |
0 |
0 |
553 200 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
20 292 |
0 |
0 |
20 292 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
9 212 |
0 |
0 |
9 212 |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
38 000 |
0 |
0 |
38 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
873 089 |
0 |
0 |
873 089 |
1 191 400 |
0 |
0 |
1 191 400 |
1 720 000 |
0 |
0 |
1 720 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
1 395 220 |
0 |
0 |
1 395 220 |
2 160 000 |
0 |
0 |
2 160 000 |
1 882 000 |
0 |
0 |
1 882 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
9 056 |
0 |
0 |
9 056 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
9 405 |
0 |
0 |
9 405 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2800 |
Інші поточні видатки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 |
76 747 |
76 747 |
76 747 |
0 |
3 485 000 |
3 485 000 |
3 485 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
14 848 926 |
76 747 |
76 747 |
14 925 673 |
19 568 200 |
3 510 000 |
3 485 000 |
23 078 200 |
15 309 400 |
0 |
0 |
15 309 400 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: |
|
(грн.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
7 677 000 |
0 |
0 |
7 677 000 |
7 677 000 |
0 |
0 |
7 677 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 689 300 |
0 |
0 |
1 689 300 |
1 689 300 |
0 |
0 |
1 689 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
1 216 500 |
0 |
0 |
1 216 500 |
1 313 800 |
0 |
0 |
1 313 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
3 300 |
0 |
0 |
3 300 |
3 600 |
0 |
0 |
3 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2230 |
Продукти харчування |
769 300 |
0 |
0 |
769 300 |
830 900 |
0 |
0 |
830 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
606 900 |
0 |
0 |
606 900 |
655 500 |
0 |
0 |
655 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
41 800 |
0 |
0 |
41 800 |
45 200 |
0 |
0 |
45 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
1 890 200 |
0 |
0 |
1 890 200 |
2 041 500 |
0 |
0 |
2 041 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
2 068 400 |
0 |
0 |
2 068 400 |
2 233 900 |
0 |
0 |
2 233 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
16 500 |
0 |
0 |
16 500 |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
16 500 |
0 |
0 |
16 500 |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ВСЬОГО |
16 006 700 |
0 |
0 |
16 006 700 |
16 538 700 |
0 |
0 |
16 538 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
12 759 585 |
58 403 |
58 403 |
12 817 988 |
16 869 900 |
3 510 000 |
3 485 000 |
20 379 900 |
14 056 100 |
0 |
0 |
14 056 100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 |
18 344 |
18 344 |
18 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти |
2 089 342 |
0 |
0 |
2 089 342 |
2 698 300 |
0 |
0 |
2 698 300 |
1 253 300 |
0 |
0 |
1 253 300 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
14 848 927 |
76 747 |
76 747 |
14 925 674 |
19 568 200 |
3 510 000 |
3 485 000 |
23 078 200 |
15 309 400 |
0 |
0 |
15 309 400 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
14 753 400 |
0 |
0 |
14 753 400 |
15 285 400 |
0 |
0 |
15 285 400 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти |
1 253 300 |
0 |
0 |
1 253 300 |
1 253 300 |
0 |
0 |
1 253 300 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
16 006 700 |
0 |
0 |
16 006 700 |
16 538 700 |
0 |
0 |
16 538 700 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
64,70 |
0,00 |
64,70 |
63,20 |
0,00 |
63,20 |
67,20 |
0,00 |
67,20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість класів (за ступенями шкіл) |
од. |
штатний розпис |
27,00 |
0,00 |
27,00 |
32,00 |
0,00 |
32,00 |
32,00 |
0,00 |
32,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
54,20 |
0,00 |
54,20 |
52,80 |
0,00 |
52,80 |
56,80 |
0,00 |
56,80 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
розрахунок |
6,50 |
0,00 |
6,50 |
6,40 |
0,00 |
6,40 |
6,40 |
0,00 |
6,40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість учнів |
осіб |
звіт |
335,00 |
0,00 |
335,00 |
361,00 |
0,00 |
361,00 |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на 1 учня |
грн. |
розрахунок |
44325,15 |
0,00 |
44325,15 |
54205,54 |
0,00 |
54205,54 |
46591,71 |
0,00 |
46591,71 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
діто-дні відвідування |
днів |
розрахунок |
60725,00 |
0,00 |
60725,00 |
58625,00 |
0,00 |
58625,00 |
61250,00 |
0,00 |
61250,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість днів відвідування |
днів |
звіт |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
67,20 |
0,00 |
67,20 |
67,20 |
0,00 |
67,20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість класів (за ступенями шкіл) |
од. |
штатний розпис |
32,00 |
0,00 |
32,00 |
32,00 |
0,00 |
32,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
52,80 |
0,00 |
52,80 |
52,80 |
0,00 |
52,80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
розрахунок |
6,40 |
0,00 |
6,40 |
6,40 |
0,00 |
6,40 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість учнів |
осіб |
звіт |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
середні витрати на 1 учня |
грн. |
розрахунок |
48564,29 |
0,00 |
48564,29 |
50316,86 |
0,00 |
50316,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
діто-дні відвідування |
днів |
розрахунок |
61250,00 |
0,00 |
61250,00 |
61250,00 |
0,00 |
61250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість днів відвідування |
днів |
звіт |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Обов’язкові виплати |
5 629 199 |
0 |
5 987 552 |
0 |
3 366 431 |
0 |
3 366 431 |
0 |
3 366 431 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. посадовий оклад |
2 756 226 |
0 |
2 962 516 |
0 |
3 279 010 |
0 |
3 279 010 |
0 |
3 279 010 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. надбавки |
2 872 972 |
0 |
3 025 036 |
0 |
87 422 |
0 |
87 422 |
0 |
87 422 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Премії |
659 371 |
0 |
689 809 |
0 |
546 502 |
0 |
546 502 |
0 |
546 502 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Матеріальна допомога |
460 560 |
0 |
280 795 |
0 |
273 251 |
0 |
273 251 |
0 |
273 251 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Інші виплати |
419 272 |
0 |
1 844 244 |
0 |
3 490 816 |
0 |
3 490 816 |
0 |
3 490 816 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
7 168 402 |
0 |
8 802 400 |
0 |
7 677 000 |
0 |
7 677 000 |
0 |
7 677 000 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
N |
Категорії працівників |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
Інші працівники |
58,95 |
54,45 |
0,00 |
0,00 |
61,45 |
54,45 |
0,00 |
0,00 |
61,45 |
0,00 |
61,45 |
0,00 |
61,45 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
Педагогічні працівники |
5,75 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
5,75 |
5,75 |
0,00 |
0,00 |
5,75 |
0,00 |
5,75 |
0,00 |
5,75 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
64,70 |
60,20 |
0,00 |
0,00 |
67,20 |
60,20 |
0,00 |
0,00 |
67,20 |
0,00 |
67,20 |
0,00 |
67,20 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Програма "Про шкільний автобус на 2022-2025роки" |
|
0 |
0 |
0 |
797 200 |
3 400 000 |
4 197 200 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
Програма розвитку освіти Мартинівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024-2026роки |
|
0 |
0 |
0 |
5 698 300 |
0 |
5 698 300 |
1 253 300 |
0 |
1 253 300 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
Програма соц.економ.розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік |
|
0 |
0 |
0 |
1 531 700 |
85 000 |
1 616 700 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
Програма соц.економ.розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2023рік |
|
1 180 800 |
0 |
1 180 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
Програма розвитку освіти Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2021-2023роки |
Рішення 11 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 24.09.2021року |
2 021 600 |
0 |
2 021 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
3 202 400 |
0 |
3 202 400 |
8 027 200 |
3 485 000 |
11 512 200 |
1 253 300 |
0 |
1 253 300 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування об'єкта |
Строк |
Загальна |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
придбання холодильника |
2024 |
26 399 |
0 |
0 |
26 399 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
придбання шкільного автобуса |
2024 |
3 399 000 |
0 |
0 |
3 399 000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
придбання газового котла Маяк |
2024 |
54 030 |
0 |
0 |
54 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
поповнення бібліотечного фонду шкільних бібліотек |
2023 |
0 |
18 344 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
придбання навчальних засобів |
2023 |
0 |
58 403 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
У 2023році на виконання програми було використано - 14 848 926,33грн.,бюджетна програма виконана по загальному фонду - 91,51%.Високі показники якості та ефективності є свідченням того, що у 2023році Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету". У 2024 році очікується 100%виконання кошторису, а отже досягнення та виконання поставлених перед Відділом освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради завдань і функцій. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках : |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році: |
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2024 рік |
2025 рік |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити |
очікуваний |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
