Бюджетний запит 0614030 на 2025рік
|
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
06 |
|
43956519 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2. |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
061 |
|
43956519 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3. |
0614030 |
4030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
|
1656700000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
(код бюджету) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються,зберігаються,надаються в тимчасове користування бібліотеками. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересі громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Закон України "Про місцеве самоврядування", закон України "Про освіту", закон України "Про культуру", закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Бюджетний кодекс України. Програма соціально-економічного розвитку мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік. Рішення 36 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024року "Про внесення змін до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2025рік". |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: |
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
632 438 |
0 |
0 |
632 438 |
710 600 |
0 |
0 |
710 600 |
676 600 |
0 |
0 |
676 600 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки |
0 |
3 424 |
0 |
3 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
602400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до |
0 |
144 801 |
0 |
144 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
632 438 |
148 225 |
0 |
780 663 |
710 600 |
0 |
0 |
710 600 |
676 600 |
0 |
0 |
676 600 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Код |
Найменування |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
679 700 |
0 |
0 |
679 700 |
682 400 |
0 |
0 |
682 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО: |
679 700 |
0 |
0 |
679 700 |
682 400 |
0 |
0 |
682 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
459 784 |
0 |
0 |
459 784 |
556 400 |
0 |
0 |
556 400 |
531 000 |
0 |
0 |
531 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
100 826 |
0 |
0 |
100 826 |
123 000 |
0 |
0 |
123 000 |
116 200 |
0 |
0 |
116 200 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
67 274 |
0 |
0 |
67 274 |
24 200 |
0 |
0 |
24 200 |
17 500 |
0 |
0 |
17 500 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 434 |
0 |
0 |
3 434 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
8 900 |
0 |
0 |
8 900 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 120 |
0 |
0 |
1 120 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 |
144 801 |
141 377 |
144 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
632 438 |
144 801 |
141 377 |
777 239 |
710 600 |
0 |
0 |
710 600 |
676 600 |
0 |
0 |
676 600 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: |
|
(грн.) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2111 |
Заробітна плата |
531 000 |
0 |
0 |
531 000 |
531 000 |
0 |
0 |
531 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
116 200 |
0 |
0 |
116 200 |
116 200 |
0 |
0 |
116 200 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
19 300 |
0 |
0 |
19 300 |
20 900 |
0 |
0 |
20 900 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
9 900 |
0 |
0 |
9 900 |
10 700 |
0 |
0 |
10 700 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 300 |
0 |
0 |
3 300 |
3 600 |
0 |
0 |
3 600 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ВСЬОГО |
679 700 |
0 |
0 |
679 700 |
682 400 |
0 |
0 |
682 400 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, |
632 438 |
144 801 |
141 377 |
777 239 |
710 600 |
0 |
0 |
710 600 |
676 600 |
0 |
0 |
676 600 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
632 438 |
144 801 |
141 377 |
777 239 |
710 600 |
0 |
0 |
710 600 |
676 600 |
0 |
0 |
676 600 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Напрями |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому |
Разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
679 700 |
0 |
0 |
679 700 |
682 400 |
0 |
0 |
682 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
679 700 |
0 |
0 |
679 700 |
682 400 |
0 |
0 |
682 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(звіт) |
2024 рік(затверджено) |
2025 рік(проект) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
од. |
штатний розпис |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) - усього |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість установ (бібліотек) |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
бібліотечний фонд |
грн. |
звіт |
0,00 |
800636,00 |
800636,00 |
0,00 |
863172,00 |
863172,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
списання бібліотечного фонду |
грн. |
звіт |
0,00 |
13013,00 |
13013,00 |
0,00 |
120309,00 |
120309,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
число читачів |
осіб |
звіт |
11,49 |
0,00 |
11,49 |
1900,00 |
0,00 |
1900,00 |
1750,00 |
0,00 |
1750,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середні затрати на обслуговування одного читача |
грн. |
розрахунок |
55,04 |
7,08 |
62,12 |
374,00 |
0,00 |
374,00 |
386,28 |
0,00 |
386,28 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2026 рік(прогноз) |
2027 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
загальний фонд |
спеціальний |
разом |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
од. |
штатний розпис |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середнє число окладів (ставок) - усього |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
кількість установ (бібліотек) |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
число читачів |
осіб |
звіт |
1750,00 |
0,00 |
1750,00 |
1750,00 |
0,00 |
1750,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
середні затрати на обслуговування одного читача |
грн. |
розрахунок |
388,40 |
0,00 |
388,40 |
389,94 |
0,00 |
389,94 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Обов’язкові виплати |
335 436 |
0 |
398 438 |
0 |
403 318 |
0 |
403 318 |
0 |
403 318 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. посадовий оклад |
261 072 |
0 |
288 312 |
0 |
288 312 |
0 |
288 312 |
0 |
288 312 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
у т.ч. надбавки |
74 364 |
0 |
110 126 |
0 |
115 006 |
0 |
115 006 |
0 |
115 006 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Премії |
43 512 |
0 |
48 052 |
0 |
48 052 |
0 |
48 052 |
0 |
48 052 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Матеріальна допомога |
21 756 |
0 |
24 026 |
0 |
24 026 |
0 |
24 026 |
0 |
24 026 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер |
59 080 |
0 |
85 884 |
0 |
55 604 |
0 |
55 604 |
0 |
55 604 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
459 784 |
0 |
556 400 |
0 |
531 000 |
0 |
531 000 |
0 |
531 000 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
N |
Категорії працівників |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік |
2026 рік |
2027 рік |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
затверджено |
фактично |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
Керівники |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
Спеціалісти |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
Робітники |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
УСЬОГО |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,50 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
Програма соціально-економічного розвитку мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік. |
|
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ з/п |
Найменування |
Коли та яким документом |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Найменування об'єкта |
Строк |
Загальна |
2023 рік (звіт) |
2024 рік (затверджено) |
2025 рік (проект) |
2026 рік (прогноз) |
2027 рік (прогноз) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
спеціальний |
рівень |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
проектор |
2024рік |
29 400 |
0 |
0 |
29 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
У 2023 році на виконання програми було використано - 632437,89 грн.,бюджетна програма виконана на 91,29%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2023році Відділ освіти,культури та спорту Мартинівської сільської ради забезпечив у повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - "Забезпечення діяльності бібліотек". У 2024році очікується 100%виконання кошторису, а отже досягнення та виконання поставлених перед Відділом освіти,культури та спорту Мартинівської сільської ради завдань і функцій. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році: |
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках: |
(грн.) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
2024 рік |
2025 рік |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити |
очікуваний |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Код |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Начальник відділу освіти культури та спорту |
|
|
|
Тетяна ГРЕЧКО |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
|
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
