Паспорт бюджетної програми 0216013
Дата: 23.01.2025 10:43
Кількість переглядів: 26
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 20.01.2025 р. № | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | ||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1656700000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –18779600 гривень , у тому числі загального фонду – 18564600 гривень та спеціального фонду – 215000 гривень . | ||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Конституція України, Бюджетний Кодекс України, ЗУ "Про благоустрій населених пунктів, Наказ Державного комітету України з питань ЖКХ "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об*єктів благоустрою населених пунктів " №154 від 23.09.2003 року (зі змінами), Програма підтримки та розвитку Халтуринського госпрозрахункового підприємства 2025 рік, Статут КП "Білухівка", Програма підтримки та розвитку комунального підприємства КП "Білухівка" на 2025 рік, рішення 36 чергова сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 19.12.2024 року "Про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету (16567000000)" |
||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Досягнення належного санітарного стану об*єктів благоустрою | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Підвищення рівня сільської громади | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Організація благоустрою населених пунктів | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Заробітна плата | 11485460 | 11485460 | |||||||
| 2 | Нарахування на оплату праці | 2525940 | 2525940 | |||||||
| 3 | Предмети та матеріали | 3557200 | 3557200 | |||||||
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 240000 | 240000 | |||||||
| 5 | Оплата електроенергії | 756000 | 756000 | |||||||
| 6 | Придбання основних засобів | 215000 | 215000 | |||||||
| Усього | 18 564 600 | 215 000 | 18 779 600 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Програма підтримки та розвитку Халтуринського госпрозрахункового підприємства 2025 рік | 14 156 000 | 0 | 14 156 000 | ||||||
| 2 | Статут КП "Білухівка", Програма підтримки та розвитку комунального підприємства КП "Білухівка" на 2025 рік | 4 408 600 | 215 000 | 4 623 600 | ||||||
| Усього | 18 564 600 | 215 000 | 18 779 600 | |||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| Обсяг витрат КП "Білухівка" | грн. | кошторис | 4 408 600,00 | 215 000,00 | 4 623 600,00 | |||||
| Фонд оплати працівникам КП "Білухівка" | грн. | кошторис | 3 025 460,00 | 0,00 | 3 025 460,00 | |||||
| Фонд оплати робітників зайнятих на громадських роботах КП "Білухівка" | грн. | кошторис | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | |||||
| Обсяг затрат на придбання ПММ (бензин, дизпаливо, інше) КП "Білухівка" | грн. | кошторис | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | |||||
| Обсяг затрат для придбання техніки довгострокового використання | грн. | кошторис | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | |||||
| Обсяг витрат Халтуринського сільського комунального підприємства | грн. | кошторис | 14 156 000,00 | 0,00 | 14 156 000,00 | |||||
| Закупка пального для (ДП) Халтуринського ГСКП | грн. | кошторис | 2 340 000,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | |||||
| Фонд оплати працівникам Халтуринського ГСКП | грн. | кошторис | 8 260 000,00 | 0,00 | 8 260 000,00 | |||||
| Затрати по поточному ремонту вуличного освітлення Халтуринського ГСКП | грн. | кошторис | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||||
| Обсяг видатків на оплату ел. енергії за вуличне освітлення Халтуринського ГСКП | грн. | кошторис | 756 000,00 | 0,00 | 756 000,00 | |||||
| Витрати на організацію і на придбання предметів, які потрібні для благоустрою населених пунктів Халтуринського ГСКП | грн. | кошторис | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |||||
| Фонд оплати працівникам зайнятих на громадських роботах Халтуринського ГСКП | грн. | кошторис | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| Штатна чисельність КП "Білухівка" | шт. | Штатний розпис | 12,50 | 0,00 | 12,50 | |||||
| Кількість робітників зайнятих на громадських роботах КП "Білухівка" | шт. | розрахунок | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |||||
| Обсяг ПММ КП "Білухівка" | літр | розрахунок | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | |||||
| Кількість придбаної техніки довгострокового використання КП "Білухівка" | шт. | розрахунок | 0,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
| Кількість закупленого ДП Халтуринського ГСКП | літр | розрахунок | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | |||||
| Кількість працівників Халтуринського ГСКП | осіб | штатний розпис | 41,00 | 0,00 | 41,00 | |||||
| Кількість ліній зовнішніх електричних мереж, які потрібно відремонтувати Халтуринському ГСКП | послуга | розрахунок | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |||||
| Кількість витраченої електричної енергії на вуличне освітлення Халтуринського ГСКП | кВт.год | розрахунок | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | |||||
| Загальна кількість місць, які потребують благоустрою Халтуринського ГСКП | га. | розрахунок | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||||
| Кількість працівників зайнятих на громадських роботах Халтуринського ГСКП | осіб | розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| Середні витрати КП "Білухівка" по 1 працівнику | грн. | розрахунок | 114 380,36 | 0,00 | 114 380,36 | |||||
| Середня заробітна плата 1 працівника КП "Білухівка" | грн. | розрахунок | 9 531,68 | 0,00 | 9 531,68 | |||||
| Середня вартість 1 л ПММ КП "Білухівка" | грн. | розрахунок | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |||||
| Середня вартість 1 одиниці техніки довгострокового користування КП "Білухівка" | грн. | розрахунок | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | |||||
| Середня вартість ДП Халтуринське ГСКП | грн. | розрахунок | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |||||
| Середня зарплата штатних працівників Халтуринського ГСКП на рік | грн. | розрахунок | 201 463,41 | 0,00 | 201 463,41 | |||||
| Середня вартість 1 квт год Халтуринського ГСКП | грн. | розрахунок | 7,88 | 0,00 | 7,88 | |||||
| Середня зарплата зайнятих на громадських роботах зайнятих на громадських роботах Халтуринське ГСКП | грн. | розрахунок | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |||||
| Середня вартість предметів, які потрібні для благоустрою населених пунктів Халтуринського ГСКП | грн. | розрахунок | 7 142,86 | 0,00 | 7 142,86 | |||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансовий орган Мартинівської сільської ради | ||||||||||
| Начальник фінансового відділу | Юлія ДУМЕНКО | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 17.01.2025 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||
