ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми 3710160 за 2024 рік

Дата: 27.01.2025 15:37

Кількість переглядів: 194

												ЗАТВЕРДЖЕНО
												Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
1.	3700000	Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради													44008606
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )													(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради													44008606
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)													(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160				0111		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах							1656700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення найвищого рівня ефективності керівництва і управління у відповідній сфері
5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері бюджетних фінансів Мартинівської сільської ради

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
																гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
3	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар				28600,00		0,00		28600,00	28581,00	0,00	28581,00	-19,00	0,00		-19,00


1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
4	Оплата послуг(крім комунальних)				33600,00		0,00		33600,00	33553,00	0,00	33553,00	-47,00	0,00		-47,00
5	Заробітна плата				1390000,00		0,00		1390000,00	1389847,73	0,00	1389847,73	-152,27	0,00		-152,27
6	Нарахування на оплату праці				310800,00		0,00		310800,00	310800,00	0,00	310800,00	0,00	0,00		0,00
	Усього				1763000,00		0,00		1763000,00	1762781,73	0,00	1762781,73	-218,27	0,00		-218,27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п	Пояснення
1	2
3	економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару.
4	економія коштів виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час надання послуг.
5	Економія коштів по заробітній платі відбулася за рахунок наявності лікарняних
6	відхилення відсутнє
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
																гривень
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми				Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2				3		4		5	6	7	8	9	10		11
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення
					загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього
1	2		3	4	5		6		7	8	9	10	11	12		13
	Затрат
1	кількість штатних одиниць		од.	Рішення 2 сесії 8 скликання від 24.12.2020	4,00		0,00		4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	39,00		0,00		39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00		0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	170,00		0,00		170,00	356,00	0,00	356,00	186,00	0,00		186,00
	Продукту
4	Фонд оплати праці		грн.	Кошторис	1390000,00		0,00		1390000,00	1389847,73	0,00	1389847,73	-152,27	0,00		-152,27
	Ефективності


1	2		3	4	5		6		7	8	9	10	11	12		13
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	Розрахунок	440750,00		0,00		440750,00	440695,43	0,00	440695,43	-54,57	0,00		-54,57
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	Розрахунок	10,00		0,00		10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	Розрахунок	43,00		0,00		43,00	89,00	0,00	89,00	46,00	0,00		46,00
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2		3	4
	Затрат
1	кількість штатних одиниць		од.	Розбіжності відсутні
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	Розбіжності відсутні
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	Збільшення показника пояснюються збільшенням кількості звернень та листів
	Продукту
4	Фонд оплати праці		грн.	Причиною виникнення розбіжності є наявності лікарняних
	Ефективності
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	Економія коштів по заробітній платі відбулася за рахунок наявності лікарняних
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	Розбіжності відсутні
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	Збільшення показника пояснюються збільшенням кількості звернень та листів
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2024 році на виконання програми використано 1 762 781,73 грн, бюджетна програма виконана на 99,99%.Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2024 році фінансовий відділ Мартинівської сільської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів , що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування фінансового відділу, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. * Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
	Начальник фінансового відділу										Юлія ДУМЕНКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
	Головний спеціаліст-бухгалтер										Алла МОТІЄНКО
										(підпис)	(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)