ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік
|
|
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ |
|
|||||||||||
|
|
за 2022 рік |
|
|||||||||||
|
|
1. |
3700000 |
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
||||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||||||
|
|
2. |
3710000 |
Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради |
|
|||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
|||||||||
|
|
3. |
3710160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
|
||||||||
|
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
||||||||
|
|
4. Мета бюджетної програми: |
||||||||||||
|
|
Керівництво і управління у відповідній сфері бюджетних фінансів Мартинівської сільської ради |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: |
гривень |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
План з урахуванням змін |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||
|
|
1. |
Видатки(надані кредити) |
1 149 500,00 |
15 000,00 |
1 164 500,00 |
1 147 488,24 |
14 750,00 |
1 162 238,24 |
-2 011,76 |
-250,00 |
-2 261,76 |
|
|
|
|
3 |
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
35 000,00 |
0,00 |
35 000,00 |
34 825,96 |
0,00 |
34 825,96 |
-174,04 |
0,00 |
-174,04 |
|
|
|
|
економія коштів за загальним фондом виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару. |
|
|||||||||||
|
|
4 |
Оплата послуг(крім комунальних) |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
24 960,57 |
0,00 |
24 960,57 |
-39,43 |
0,00 |
-39,43 |
|
|
|
|
різниця відсутня |
|
|||||||||||
|
|
5 |
Заробітна плата |
893 500,00 |
0,00 |
893 500,00 |
891 856,93 |
0,00 |
891 856,93 |
-1 643,07 |
0,00 |
-1 643,07 |
|
|
|
|
Економія коштів по заробітній платі відбулася за рахунок наявності невикористаної відпустки. |
|
|||||||||||
|
|
6 |
Нарахування на оплату праці |
196 000,00 |
0,00 |
196 000,00 |
195 844,78 |
0,00 |
195 844,78 |
-155,22 |
0,00 |
-155,22 |
|
|
|
|
Причиноюекономіїкоштів за нарахуваннями є заокруглення. |
|
|||||||||||
|
|
7 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
14 750,00 |
14 750,00 |
0,00 |
-250,00 |
-250,00 |
|
|
|
|
економія коштів за спеціальним фондом виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару. |
|
|||||||||||
|
|
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: |
гривень |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
План з урахуванням змін |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
1. |
Залишок на початок року |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
1.1 |
власних надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
1.2 |
інших надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2. |
Надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.1 |
власні надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.2 |
надходження позик |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.3 |
повернення кредитів |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2.4 |
інші надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3. |
Залишок на кінець року |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3.1 |
власних надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3.2 |
інших надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|||
|
|
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
|
|||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
кількість штатних одиниць |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
різниця між показниками відсутня |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Фонд оплати праці |
893 500,00 |
0,00 |
893 500,00 |
891 856,93 |
0,00 |
891 856,93 |
-1 643,07 |
0,00 |
-1 643,07 |
|
|
|
|
Економія коштів по заробітній платі і відбулася за рахунок наявності невикористаної відпустки |
|
|
||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
37,00 |
0,00 |
37,00 |
34,00 |
0,00 |
34,00 |
-3,00 |
0,00 |
-3,00 |
|
|
|
|
розбіжність між плановими та результативними показниками виникла в звязку з відміненням подання прогнозу місцевого бюджету |
|
|
||||||||||
|
|
4 |
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
160,00 |
0,00 |
160,00 |
185,00 |
0,00 |
185,00 |
25,00 |
0,00 |
25,00 |
|
|
|
|
причиною різниці є збільшення звернень та листів для відповідного реагування |
|
|
||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
287 375,00 |
0,00 |
287 375,00 |
286 872,06 |
0,00 |
286 872,06 |
-502,94 |
0,00 |
-502,94 |
|
|
|
|
причиною відхилення є різниця між запланованою та фактичною ціною на товар |
|
|
||||||||||
|
|
6 |
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
різниця між показниками відсутня |
|
|
||||||||||
|
|
7 |
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|
|
|
|
причиною різниці є збільшення звернень та листів для відповідного реагування |
|
|
||||||||||
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгорстрокового користування |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
14 750,00 |
14 750,00 |
0,00 |
-250,00 |
-250,00 |
|
|
|
|
причиною відхилення є різниця між запланованою та фактичною ціною на товар |
|
|
||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
різниця між показниками відсутня |
|
|
||||||||||
|
|
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: |
гривень |
|
|
|||||||||
|
|
№ |
Показники |
Попередній рік |
Звітний рік |
Відхилення виконання (у відсотках) |
|
|
||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
||
|
|
|
Видатки(надані кредити) |
1 087 721,05 |
0,00 |
1 087 721,05 |
1 147 488,24 |
14 750,00 |
1 162 238,24 |
105,49 |
0,00 |
106,85 |
|
|
|
|
3 |
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
36 891,50 |
0,00 |
36 891,50 |
34 825,96 |
0,00 |
34 825,96 |
94,40 |
0,00 |
94,40 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Оплата послуг(крім комунальних) |
26 080,00 |
0,00 |
26 080,00 |
24 960,57 |
0,00 |
24 960,57 |
95,71 |
0,00 |
95,71 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Заробітна плата |
829 305,46 |
0,00 |
829 305,46 |
891 856,93 |
0,00 |
891 856,93 |
107,54 |
0,00 |
107,54 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Нарахування на оплату праці |
195 444,09 |
0,00 |
195 444,09 |
195 844,78 |
0,00 |
195 844,78 |
100,21 |
0,00 |
100,21 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 750,00 |
14 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгорстрокового користування |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 750,00 |
14 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм: |
гривень |
|
|
|||||||||
|
|
№ |
Показники |
Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |
План на звітний період з урахуванням змін |
Виконано за звітний період |
Відхилення |
Виконано всього |
Залишок фінансування на майбутні періоди |
|
|
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5 -4 |
7 |
8 = 3 - 7 |
|
|
|||
|
|
1. |
Надходження всього: |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Надходження бюджету розвитку |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Запозичення до бюджету |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
Інші джерела |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
2. |
Видатки бюджету розвитку всього: |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
5.7 Стан фінансової дисципліни: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
6. Узагальнений висновок щодо: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
ефективності бюджетної програми |
|
|
||||||||||
|
|
Висока ефективність програми |
|
|
||||||||||
|
|
корисності бюджетної програм |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
довгострокових наслідків бюджетної програми |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст-бухгалтер |
|
Алла МОТІЄНКО |
|
|
|||||||
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
