ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 0210150 на 2024 рік
Дата: 05.03.2025 10:31
Кількість переглядів: 17
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
|
ЗВІТ |
|||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1656700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 2 | Заробітна плата | 12757400,00 | 0,00 | 12757400,00 | 12755386,08 | 0,00 | 12755386,08 | -2013,92 | 0,00 | -2013,92 | |||||||
| 3 | Нарахування на оплату праці | 2853900,00 | 0,00 | 2853900,00 | 2753671,48 | 0,00 | 2753671,48 | -100228,52 | 0,00 | -100228,52 | |||||||
| 4 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | 1201100,00 | 0,00 | 1201100,00 | 1163808,10 | 0,00 | 1163808,10 | -37291,90 | 0,00 | -37291,90 | |||||||
| 5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1582400,00 | 0,00 | 1582400,00 | 1487280,71 | 0,00 | 1487280,71 | -95119,29 | 0,00 | -95119,29 | |||||||
| 6 | Видатки на відрядження | 2700,00 | 0,00 | 2700,00 | 2700,00 | 0,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 7 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 9990,00 | 0,00 | 9990,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | |||||||
| 8 | Оплата електроенергії | 366424,99 | 0,00 | 366424,99 | 318627,69 | 0,00 | 318627,69 | -47797,30 | 0,00 | -47797,30 | |||||||
| 9 | Інші поточні видатки | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 8939,42 | 0,00 | 8939,42 | -60,58 | 0,00 | -60,58 | |||||||
| 10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 229000,00 | 229000,00 | 0,00 | 228667,00 | 228667,00 | 0,00 | -333,00 | -333,00 | |||||||
| 11 | Оплата природного газу | 288000,00 | 0,00 | 288000,00 | 82408,60 | 0,00 | 82408,60 | -205591,40 | 0,00 | -205591,40 | |||||||
| 12 | Реконструкція та реставрація | 0,00 | 207000,00 | 207000,00 | 0,00 | 54907,88 | 54907,88 | 0,00 | -152092,12 | -152092,12 | |||||||
| Усього | 19070924,99 | 436000,00 | 19506924,99 | 18582812,08 | 283574,88 | 18866386,96 | -488112,91 | -152425,12 | -640538,03 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Були відсутні листки непрацездатності | ||||||||||||||||
| 4 | Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникли у зв*язку з нижчою вартістю придбання паливо-мастильних матеріалів , ніж оголошено в процедурі закупівлі | ||||||||||||||||
| 5 | Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникли у зв*язку з економним витрачанням коштів, які планувалися на ремонт спортзалу | ||||||||||||||||
| 6 | Відхилення відсутнє | ||||||||||||||||
| 7 | Планувалась сума заокруглена до тисячних | ||||||||||||||||
| 8 | Використовувалося менше кВт електроенергії ніж планувалось в зв*язку з відключенням світла | ||||||||||||||||
| 9 | Планувалась сума заокруглена до тисячних | ||||||||||||||||
| 10 | Планувалась сума заокруглена до тисячних | ||||||||||||||||
| 11 | була запланована більша ціна на га. | ||||||||||||||||
| 12 | Планувалась реконструкція системи газопостачання топочної Варварівської АЗПСМД, не відбулась в зв*язку з відсутістю у постачальника зварювальника. | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024 рік | 19070924,99 | 436000,00 | 19506924,99 | 18582812,08 | 14237792,45 | 32820604,53 | -488112,91 | 13801792,45 | ||||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2 | Придбання основних засобів (котел, оргтехніка,відеокамера для сесій) | грн. | розрахунок | 0,00 | 229000,00 | 229000,00 | 0,00 | 228667,00 | 228667,00 | 0,00 | -333,00 | -333,00 | |||||
| 3 | Реконструкція системи газопостачання с/рада, Варварівська АЗПМС | грн. | розрахунок | 0,00 | 207000,00 | 207000,00 | 0,00 | 54907,88 | 54907,88 | 0,00 | -152092,12 | -152092,12 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 4 | Фонд оплати праці | грн. | розрахунок | 12757400,00 | 0,00 | 12757400,00 | 12755386,08 | 0,00 | 12755386,08 | -2013,92 | 0,00 | -2013,92 | |||||
| 5 | Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг | од. | журнал | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6 | Кількість прийнятих нормативно-правовм х актів | од. | журнал | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 7 | Кількість будівель, які потребують реконструції газопостачання | шт. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | |||||
| 8 | Кількість придбаних товарів | шт. | розрахунок | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 9 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 349517,81 | 11945,20 | 361463,01 | 349462,65 | 7769,17 | 357231,82 | -55,16 | -4176,03 | -4231,19 | |||||
| 10 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 | кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника | розрахунок | 10,96 | 0,00 | 10,96 | 10,96 | 0,00 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 12 | Середня вартість документації | грн. | розрахунок | 0,00 | 103500,00 | 103500,00 | 0,00 | 54907,88 | 54907,88 | 0,00 | -48592,12 | -48592,12 | |||||
| 13 | Середня вартість основних засобів (котел, оргтехніка, відеокамера) | розрахунок | 0,00 | 76333,33 | 76333,33 | 0,00 | 76222,33 | 76222,33 | 0,00 | -111,00 | -111,00 | ||||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | |||||||||||||||
| 2 | Придбання основних засобів (котел, оргтехніка,відеокамера для сесій) | грн. | Планувалась сума заокруглена до тисячних | ||||||||||||||
| 3 | Реконструкція системи газопостачання с/рада, Варварівська АЗПМС | грн. | Планувалась реконструкція системи газопостачання топочної Варварівської АЗПСМД, не відбулась в зв*язку з відсутістю у постачальника зварювальника. | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 4 | Фонд оплати праці | грн. | |||||||||||||||
| 5 | Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг | од. | |||||||||||||||
| 6 | Кількість прийнятих нормативно-правовм х актів | од. | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | Кількість будівель, які потребують реконструції газопостачання | шт. | |||||||||||||||
| 8 | Кількість придбаних товарів | шт. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 9 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | В зв*язку із економією фонду оплати праці виникла економія витрат на утримання однієї штатної одиниці | ||||||||||||||
| 10 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | |||||||||||||||
| 11 | кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника | ||||||||||||||||
| 12 | Середня вартість документації | грн. | Середня вартість документації менша із-за не виконання робіт по топочній АЗПМСД | ||||||||||||||
| 13 | Середня вартість основних засобів (котел, оргтехніка, відеокамера) | ||||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством , в обов*язковому обсязі. Результативні показники бюджетної програми виконано на 97,44% по загальному фонду та 65,04 % по спеціальному фонду. Це свідчить про високі результативні показники. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік. |
|||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,органів прокупратури,судів та інших органів"зі змінами, згідно Бюджетного Кодексу України, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізаціх в наступному році. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
