ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 0213035 на 2024 рік
Дата: 05.03.2025 10:35
Кількість переглядів: 34
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
|
ЗВІТ |
|||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1656700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечити пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок | 29587,00 | 0,00 | 29587,00 | 16551,26 | 0,00 | 16551,26 | -13035,74 | 0,00 | -13035,74 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| Чорнобильської катастрофи | |||||||||||||||||
| Усього | 29587,00 | 0,00 | 29587,00 | 16551,26 | 0,00 | 16551,26 | -13035,74 | 0,00 | -13035,74 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Недовиконання в зв*язку з тим, що у 2024 році зменшилась кількість осіб, постраждалих, зміна місця реєстрації та проживання. Дві особи не користувались відпуском ліків, оскільки необхідні препарати були відсутні | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рік | 29587,00 | 0,00 | 29587,00 | 16551,26 | 0,00 | 16551,26 | -13035,74 | 0,00 | -13035,74 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | грн. | Кошторис | 29587,00 | 0,00 | 29587,00 | 16551,26 | 0,00 | 16551,26 | -13035,74 | 0,00 | -13035,74 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн. | розрахунок | 5917,40 | 0,00 | 5917,40 | 5517,09 | 0,00 | 5517,09 | -400,31 | 0,00 | -400,31 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | Відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 55,94 | 0,00 | 55,94 | -44,06 | 0,00 | -44,06 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | грн. | Недовиконання в зв*язку з тим, що у 2024 році зменшилась кількість осіб, постраждалих, зміна місця реєстрації та проживання. | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | Дві особи не користувались відпуском ліків, оскільки необхідні препарати відсутні | ||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн. | Недовиконання по тій же причині, середня вартість пільгового товару також зменшилась | ||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет намагається виконати послуги по наданню пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Результативні показники бюджетної програми виконано на 55,94 % по загальному фонду . Це свідчить про середні результативні показники. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 р Недовиконання в зв*язку з тим, що у 2024 році зменшилась кількість осіб, постраждалих, зміна місця реєстрації та проживання. Дві особи не користувались відпуском ліків, оскільки необхідні препарати були відсутн. |
|||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Виконання бюджетної програми провадилось згідно Закону України "Про місцеве свмоврядування в Україні",Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Постанова КМУ №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів" | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
