ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 0213242 на 2024 рік
Дата: 05.03.2025 10:43
Кількість переглядів: 89
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
|
ЗВІТ |
|||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1656700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш нехзахищеним та вразливим категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення. | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпеченн | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги незахищеним верствам | 4226385,00 | 0,00 | 4226385,00 | 4115500,00 | 0,00 | 4115500,00 | -110885,00 | 0,00 | -110885,00 | |||||||
| 2 | Відшкодування на поховання учасників бойових дій | 16615,00 | 0,00 | 16615,00 | 16615,00 | 0,00 | 16615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 3 | Відшкодування за санаторно курортні послуги | 55000,00 | 0,00 | 55000,00 | 20880,00 | 0,00 | 20880,00 | -34120,00 | 0,00 | -34120,00 | |||||||
| 4 | Обсяг затрат на придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Усього | 4328000,00 | 0,00 | 4328000,00 | 4182995,00 | 0,00 | 4182995,00 | -145005,00 | 0,00 | -145005,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникла у зв*язку з меншою кільткістю заяв чим планувалося на одноразову матеріальну допомогу | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникла у зв*язку з відсутністю заяв на санаторно-курортне лікування | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих), безвісті зниклих, полонених, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України Мартинівської територіальної громади на 2024-2025 роки. | 2560000,00 | 0,00 | 2560000,00 | 2560000,00 | 0,00 | 2560000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2024 рік | 1768000,00 | 0,00 | 1768000,00 | 1622995,00 | 0,00 | 1622995,00 | -145005,00 | 0,00 | -145005,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Відшкодування видатків понесених на поховання | грн. | Кошторис | 16615,00 | 0,00 | 16615,00 | 16615,00 | 0,00 | 16615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2 | Обсяг виділених коштів на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО,онкохворим та хворим жителям Мартинівської ОТГ,ліквідаторам на Чорнобильській АЕС,воїнам Афганцям,військовослужбовцям | грн. | Кошторис | 4226385,00 | 0,00 | 4226385,00 | 4115500,00 | 0,00 | 4115500,00 | -110885,00 | 0,00 | -110885,00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 3 | Обсяг затрат на санаторно-курортне оздоровлення членів загиблих (померлих) ветеранів | грн. | кошторис | 55000,00 | 0,00 | 55000,00 | 20880,00 | 0,00 | 20880,00 | -34120,00 | 0,00 | -34120,00 | |||||
| 4 | Обсяг затрат на придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій | грн. | планові показники | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 5 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (чорнобимльці) | осіб | планові показники | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (діти інваліди) | осіб | планові показники | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 7 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (члени сімей загиблих) | осіб | планові показники | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (зниклі безвісті) | осіб | планові показники | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (при народжені) | осіб | планові показники | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 10 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (опікуни і піклувальники) | осіб | планові показники | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (АТО/ООС) | осіб | планові показники | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 12 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (ЗСУ) | осіб | планові показник | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 13 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (онкохворі,хворі) | осіб | планові показники | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | -11,00 | 0,00 | -11,00 | |||||
| 14 | Кількість осіб,що має право на санаторно-курортне оздоровлення | осіб | планові показники | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | |||||
| 15 | Кількість осіб, яким буде надано відшкодування видатків понесених за поховання | осіб | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 16 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (воїни-інтернаціоналісти) | осіб | розрахунок | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 17 | Кількість подарунків | шт. | розрахунок | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 18 | Середній розмір допомоги (діти інваліди) | грн. | розрахунок | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 19 | Середній розмір допомоги (чорнобильці) | грн. | розрахунок | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 20 | Середній розмір допомоги (воїни інтернаціоналісти) | грн. | розрахунок | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 21 | Середній розмір допомоги (члени сімей загиблих) | грн. | розрахунок | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 22 | Середній розмір допомоги (ЗСУ) | грн. | розрахунок | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 23 | Середній розмір допомоги (зниклі безвісті) | грн. | розрахунок | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 24 | Середній розмір допомоги (при народжені) | грн. | розрахунок | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 25 | Середній розмір допомоги (АТО/ООС) | грн. | розрахунок | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 26 | Середній розмір допомоги (опікуни і піклувальники) | грн. | розрахунок | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 27 | Середній розмір допомоги (онкохворі,хворі) | грн. | розрахунок | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 28 | Середня вартість одного оздоровлення | грн. | розрахунок | 27500,00 | 0,00 | 27500,00 | 20880,00 | 0,00 | 20880,00 | -6620,00 | 0,00 | -6620,00 | |||||
| 29 | Середня вартість відшкодування | грн. | розрахунок | 16615,00 | 0,00 | 16615,00 | 16615,00 | 0,00 | 16615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 30 | Середня вартість одного подарунка | грн. | розрахунок | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 31 | Рівень виконання виплати допомоги | відс. | Відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 96,65 | 0,00 | 96,65 | -3,35 | 0,00 | -3,35 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Відшкодування видатків понесених на поховання | грн. | |||||||||||||||
| 2 | Обсяг виділених коштів на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО,онкохворим та хворим жителям Мартинівської ОТГ,ліквідаторам на Чорнобильській АЕС,воїнам Афганцям,військовослужбовцям | грн. | Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникла у зв*язку з меншою кількістю заяв чим планувалося на одноразову матеріальну допомогу | ||||||||||||||
| 3 | Обсяг затрат на санаторно-курортне оздоровлення членів загиблих (померлих) ветеранів | грн. | Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникла у зв*язку з відсутністю заяв на санаторно-курортне лікування | ||||||||||||||
| 4 | Обсяг затрат на придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 5 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (чорнобимльці) | осіб | |||||||||||||||
| 6 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (діти інваліди) | осіб | |||||||||||||||
| 7 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (члени сімей загиблих) | осіб | |||||||||||||||
| 8 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (зниклі безвісті) | осіб | |||||||||||||||
| 9 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (при народжені) | осіб | |||||||||||||||
| 10 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (опікуни і піклувальники) | осіб | |||||||||||||||
| 11 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (АТО/ООС) | осіб | |||||||||||||||
| 12 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (ЗСУ) | осіб | |||||||||||||||
| 13 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (онкохворі,хворі) | осіб | Кількість осіб, які зверталися за допомогою зменшилась | ||||||||||||||
| 14 | Кількість осіб,що має право на санаторно-курортне оздоровлення | осіб | |||||||||||||||
| 15 | Кількість осіб, яким буде надано відшкодування видатків понесених за поховання | осіб | |||||||||||||||
| 16 | Кількість осіб, яким надавалась допомога (воїни-інтернаціоналісти) | осіб | |||||||||||||||
| 17 | Кількість подарунків | шт. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 18 | Середній розмір допомоги (діти інваліди) | грн. | |||||||||||||||
| 19 | Середній розмір допомоги (чорнобильці) | грн. | |||||||||||||||
| 20 | Середній розмір допомоги (воїни інтернаціоналісти) | грн. | |||||||||||||||
| 21 | Середній розмір допомоги (члени сімей загиблих) | грн. | |||||||||||||||
| 22 | Середній розмір допомоги (ЗСУ) | грн. | |||||||||||||||
| 23 | Середній розмір допомоги (зниклі безвісті) | грн. | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 24 | Середній розмір допомоги (при народжені) | грн. | |||||||||||||||
| 25 | Середній розмір допомоги (АТО/ООС) | грн. | |||||||||||||||
| 26 | Середній розмір допомоги (опікуни і піклувальники) | грн. | |||||||||||||||
| 27 | Середній розмір допомоги (онкохворі,хворі) | грн. | |||||||||||||||
| 28 | Середня вартість одного оздоровлення | грн. | Середня вартість одного оздоровлененя менша по тій же причині (відсутність заяв) | ||||||||||||||
| 29 | Середня вартість відшкодування | грн. | |||||||||||||||
| 30 | Середня вартість одного подарунка | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 31 | Рівень виконання виплати допомоги | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в обов*язковому обсязі. Результативні показники бюджетної програми виконано на 96,65 % по загальному фонду .Це свідчить про високі результативні показники. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік. Дана сума була запланована на максимальну кількість населення,які потребують одноразової матеріальної допомоги на лікування та на непередбачувані життєві ситуаці |
|||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Завдання бюджетної програми виконано в середньому обсязі із забезпеченням виконання цілей мети та завдань та економічного вимкористання бюдждетних коштів, що є актуальною для подальшої реалізації в наступному році. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
