ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 0216030 на 2024 рік
Дата: 05.03.2025 10:45
Кількість переглядів: 14
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
|
ЗВІТ |
|||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1656700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Організація благоустрою населених пунктів | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Підвищення рівня благоустрою міста | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Організація благоустрою населених пунктів | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 6 | Заробітна плата | 9341600,00 | 0,00 | 9341600,00 | 9337218,19 | 0,00 | 9337218,19 | -4381,81 | 0,00 | -4381,81 | |||||||
| 7 | Нарахування на оплату праці | 2093200,00 | 0,00 | 2093200,00 | 1975903,68 | 0,00 | 1975903,68 | -117296,32 | 0,00 | -117296,32 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 8 | Предмети, матеріали | 3644800,00 | 270000,00 | 3914800,00 | 3589404,79 | 270000,00 | 3859404,79 | -55395,21 | 0,00 | -55395,21 | |||||||
| 9 | Оплата послуг крім комунальних | 534000,00 | 0,00 | 534000,00 | 442572,00 | 0,00 | 442572,00 | -91428,00 | 0,00 | -91428,00 | |||||||
| 10 | Оплата електроенергії | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 285589,56 | 0,00 | 285589,56 | -214410,44 | 0,00 | -214410,44 | |||||||
| 11 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 412000,00 | 412000,00 | 0,00 | 359500,00 | 359500,00 | 0,00 | -52500,00 | -52500,00 | |||||||
| 12 | Послуги з розробки тех.документації | 175000,00 | 0,00 | 175000,00 | 170000,00 | 0,00 | 170000,00 | -5000,00 | 0,00 | -5000,00 | |||||||
| Усього | 16288600,00 | 682000,00 | 16970600,00 | 15800688,22 | 629500,00 | 16430188,22 | -487911,78 | -52500,00 | -540411,78 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Економія виникла в зв"язку появою на підприємстві інваліда, ідхилено через некоректний розрахунок ЄСВ: у запиті враховано ставку 22% для всіх працівників, тоді як для працівника з інвалідністю застосовується пільгова ставка 8,41% (відповідно до ч. 13 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» | ||||||||||||||||
| 8 | Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникла в зв"язку з нижчою вартістю придбання паливно-мастильних матеріалів, шини, фільтра до техніки | ||||||||||||||||
| 9 | Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникли через економне використання коштів, які планувалися на ремонт світильників для вуличного освітлення | ||||||||||||||||
| 10 | Економія коштів виникла в зв"язку з відключенням вуличного освітлення ( використали менше квт ел. енергії ніж планували ) | ||||||||||||||||
| 11 | Економія коштів виникла в зв"язку з різницею між запланованю ціною та закупівельною під час придбання причіпа тракторного та косилки роторної | ||||||||||||||||
| 12 | Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникла у зв*язку із економним витрачанням коштів на послугу з тех.док. із землеустр. щодо інвен.земель комунальної власності під польовими дорогами | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма підтримки та розвитку Халтуринського сільського комунального підприємства 2022,2023,2024 роки, | 12673500,00 | 412000,00 | 13085500,00 | 12225177,18 | 359500,00 | 12584677,18 | -448322,82 | -52500,00 | -500822,82 | |||||||
| 2 | Програма підтримки розвитку комунального підприємства КП "Білухівка" 2023,2024 роки | 3440100,00 | 270000,00 | 3710100,00 | 3405511,04 | 270000,00 | 3675511,04 | -34588,96 | 0,00 | -34588,96 | |||||||
| 3 | Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024 рік | 175000,00 | 0,00 | 175000,00 | 170000,00 | 0,00 | 170000,00 | -5000,00 | 0,00 | -5000,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків по Халтуринському ГСКП | грн. | Кошторис | 12673500,00 | 412000,00 | 13085500,00 | 12225177,19 | 359500,00 | 12584677,19 | -448322,81 | -52500,00 | -500822,81 | |||||
| 2 | Обсяг видатків по КП Білухівка | грн. | Кошторис | 3440100,00 | 270000,00 | 3710100,00 | 3405511,04 | 270000,00 | 3675511,04 | -34588,96 | 0,00 | -34588,96 | |||||
| 3 | Штатна чисельність працівників Халтуринського ГСКП | осіб | штатний розпис | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4 | Штатна чисельність працівників КП Білухівка | осіб | штатний розпис | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5 | Кількість працівників громадських робіт КП Білухівка | осіб | штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6 | Кількість працівникі громадських робіт Халтуринське ГСКП | осіб | штатний розпис | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 7 | Обсяг видатків на придбання основних засобів КП Білухівка | грн. | програма | 0,00 | 270000,00 | 270000,00 | 0,00 | 270000,00 | 270000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 8 | Придбання предметів і матеріалів (бензин,масло,спецодляг,запчастини до комунальної техніки,сировина для виробництва, інвентар, будівельні матеріали)в КП Білухівка | од. | програма | 652500,00 | 0,00 | 652500,00 | 652500,00 | 0,00 | 652500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9 | площа території , яка підлягає санітарному догляду по Халтуринському ГСКП | га. | розрахунок | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 10 | Оплата праці громадських робіт КП Білухівка | грн. | програма | 97600,00 | 0,00 | 97600,00 | 97600,00 | 0,00 | 97600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 | Оплата праці штатних працівників КП Білухівка | грн. | програма | 2434400,00 | 0,00 | 2434400,00 | 2434400,00 | 0,00 | 2434400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 12 | Площа, яка підлягає санітарному догляду по КП Білухівка | га. | розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 13 | Кількість основних засобів, що планується придбати КП Білухівка | шт. | розразунок | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 14 | Загальний обсяг витрат електроенергії на вуличне освітлення по Халтуринському ГСКП | кВт.год | програма | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 285859,86 | 0,00 | 285859,86 | -214140,14 | 0,00 | -214140,14 | |||||
| 15 | Оплата праці штатних працівників Халтуринське ГСКП | грн. | програма | 7142000,00 | 0,00 | 7142000,00 | 7137618,19 | 0,00 | 7137618,19 | -4381,81 | 0,00 | -4381,81 | |||||
| 16 | Придбання предметів і матеріалів (бензин,масло,спецодляг,запчастини ) Халтуринське ГСКП | грн. | програма | 2888300,00 | 0,00 | 2888300,00 | 2832634,49 | 0,00 | 2832634,49 | -55665,51 | 0,00 | -55665,51 | |||||
| 17 | Оплата праці громадських робіт Халтуринське ГСКП | грн. | програма | 417200,00 | 0,00 | 417200,00 | 417200,00 | 0,00 | 417200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 18 | Придбання прицепа до трактора Халтуринське ГСКП | шт. | кошторис | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 19 | Придбання косарки для Халтуринського ГСКП | грн. | розрахунок | 0,00 | 62000,00 | 62000,00 | 0,00 | 62000,00 | 62000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 20 | Середні вартість на придбання (основних засобів) | грн. | розрахунок | 0,00 | 77500,00 | 77500,00 | 0,00 | 77500,00 | 77500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 21 | Середні витрати на оплату праці 1 шт. працівника КП Білухівка | грн. | розрахунок | 211686,86 | 0,00 | 211686,86 | 211686,86 | 0,00 | 211686,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 22 | Середні витрати на оплату праці 1 працівника громадські роботи КП Білухівка | грн. | розрахунок | 19520,00 | 0,00 | 19520,00 | 19520,00 | 0,00 | 19520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 23 | Середня вартість (бензин,масло,спецодляг,запчастини до комунальної техніки)в КП Білухівка | грн. | розрахунок | 43500,00 | 0,00 | 43500,00 | 0,00 | 43500,00 | 43500,00 | -43500,00 | 43500,00 | 0,00 | |||||
| 24 | Середні витрати на санітарне прибирання 1 га території об*єктів зеленого господарства по Халтуринському ГСКП | грн. | розрахунок | 187207,14 | 0,00 | 187207,14 | 187207,14 | 0,00 | 187207,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 25 | Середні витрати на оплату праці 1 шт. працівника Халтуринське ГСКП | грн. | розрахунок | 183128,20 | 0,00 | 183128,20 | 183128,20 | 0,00 | 183128,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 26 | Середні витрати на оплату праці 1 працівника громадські роботи Халтуриське ГСКП | грн. | розрахунок | 83440,00 | 0,00 | 83440,00 | 83440,00 | 0,00 | 83440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 27 | Середні витрати на санітарне прибирання 1 га території об*єктів зеленого господарства по КП Білухівка | га. | розрахунок | 172000,00 | 0,00 | 172000,00 | 170275,55 | 0,00 | 170275,55 | -1724,45 | 0,00 | -1724,45 | |||||
| 28 | Середня вартість 1 кВт на вуличне освітлення | кВт.год | розрахунок | 8,45 | 0,00 | 8,45 | 8,45 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 29 | Середня вартість (бензин,масло,спецодляг,запчастини) Халтуринське ГСКП | грн. | розрахунок | 473230,08 | 0,00 | 473230,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -473230,08 | 0,00 | -473230,08 | |||||
| 30 | Середня вартість прицепа дл трактора Халтуринське ГСКП | грн. | розрахунок | 0,00 | 350000,00 | 350000,00 | 0,00 | 297500,00 | 297500,00 | 0,00 | -52500,00 | -52500,00 | |||||
| 31 | Середня вартість придбаної косарки для Халтуринського ГСКП в кількості 1 штука | грн. | розрахунок | 0,00 | 62000,00 | 62000,00 | 0,00 | 62000,00 | 62000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків по Халтуринському ГСКП | грн. | |||||||||||||||
| 2 | Обсяг видатків по КП Білухівка | грн. | |||||||||||||||
| 3 | Штатна чисельність працівників Халтуринського ГСКП | осіб | |||||||||||||||
| 4 | Штатна чисельність працівників КП Білухівка | осіб | |||||||||||||||
| 5 | Кількість працівників громадських робіт КП Білухівка | осіб | |||||||||||||||
| 6 | Кількість працівникі громадських робіт Халтуринське ГСКП | осіб | |||||||||||||||
| 7 | Обсяг видатків на придбання основних засобів КП Білухівка | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 8 | Придбання предметів і матеріалів (бензин,масло,спецодляг,запчастини до комунальної техніки,сировина для виробництва, інвентар, будівельні матеріали)в КП Білухівка | од. | |||||||||||||||
| 9 | площа території , яка підлягає санітарному догляду по Халтуринському ГСКП | га. | |||||||||||||||
| 10 | Оплата праці громадських робіт КП Білухівка | грн. | |||||||||||||||
| 11 | Оплата праці штатних працівників КП Білухівка | грн. | |||||||||||||||
| 12 | Площа, яка підлягає санітарному догляду по КП Білухівка | га. | |||||||||||||||
| 13 | Кількість основних засобів, що планується придбати КП Білухівка | шт. | |||||||||||||||
| 14 | Загальний обсяг витрат електроенергії на вуличне освітлення по Халтуринському ГСКП | кВт.год | Економія коштів виникла в зв"язку з відключенням вуличного освітлення ( використали менше квт ел. енергії ніж планували ) | ||||||||||||||
| 15 | Оплата праці штатних працівників Халтуринське ГСКП | грн. | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 16 | Придбання предметів і матеріалів (бензин,масло,спецодляг,запчастини ) Халтуринське ГСКП | грн. | Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникла в зв"язку з нижчою вартістю придбання паливно-мастильних матеріалів, шини, фільтра до техніки | ||||||||||||||
| 17 | Оплата праці громадських робіт Халтуринське ГСКП | грн. | |||||||||||||||
| 18 | Придбання прицепа до трактора Халтуринське ГСКП | шт. | |||||||||||||||
| 19 | Придбання косарки для Халтуринського ГСКП | грн. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 20 | Середні вартість на придбання (основних засобів) | грн. | |||||||||||||||
| 21 | Середні витрати на оплату праці 1 шт. працівника КП Білухівка | грн. | |||||||||||||||
| 22 | Середні витрати на оплату праці 1 працівника громадські роботи КП Білухівка | грн. | |||||||||||||||
| 23 | Середня вартість (бензин,масло,спецодляг,запчастини до комунальної техніки)в КП Білухівка | грн. | |||||||||||||||
| 24 | Середні витрати на санітарне прибирання 1 га території об*єктів зеленого господарства по Халтуринському ГСКП | грн. | |||||||||||||||
| 25 | Середні витрати на оплату праці 1 шт. працівника Халтуринське ГСКП | грн. | |||||||||||||||
| 26 | Середні витрати на оплату праці 1 працівника громадські роботи Халтуриське ГСКП | грн. | |||||||||||||||
| 27 | Середні витрати на санітарне прибирання 1 га території об*єктів зеленого господарства по КП Білухівка | га. | |||||||||||||||
| 28 | Середня вартість 1 кВт на вуличне освітлення | кВт.год | |||||||||||||||
| 29 | Середня вартість (бензин,масло,спецодляг,запчастини) Халтуринське ГСКП | грн. | |||||||||||||||
| 30 | Середня вартість прицепа дл трактора Халтуринське ГСКП | грн. | Економія коштів виникла в зв"язку з різницею між запланованю ціною та закупівельною | ||||||||||||||
| 31 | Середня вартість придбаної косарки для Халтуринського ГСКП в кількості 1 штука | грн. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання завдань по організації благоустрою населених пунктів в повному обсязі. Результативні показники бюджетної програми виконано на 97,00 % по загальному фонду та 92,30% по спеціальному фонду. Це свідчить про високі результативні показники. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік. |
|||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Завдання бюджетної програми виконано на високому рівні, із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів та є актуальною для подальшої реалізації в наступному році | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
