ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 0216030 на 2024 рік
Дата: 05.03.2025 10:47
Кількість переглядів: 13
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
|
ЗВІТ |
|||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 1656700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Ефективне використання та підвищення цінності земельних ресурсів | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення сталого розвитку заходів із землеустрою | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання земель та розробка проектів землеустрою | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Оплата послуг із землеустрою | 191500,00 | 0,00 | 191500,00 | 177500,00 | 0,00 | 177500,00 | -14000,00 | 0,00 | -14000,00 | |||||||
| Усього | 191500,00 | 0,00 | 191500,00 | 177500,00 | 0,00 | 177500,00 | -14000,00 | 0,00 | -14000,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникла у зв*язку з нижчою вартістю виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення водлянимх свердловин, ніж планувалась | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Проограма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024рік | 191500,00 | 0,00 | 191500,00 | 0,00 | 177500,00 | 177500,00 | -191500,00 | 177500,00 | -14000,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Загальний обсяг кошторисних призначень по виготовленню технічної документації щодо інвентаризації земель комунальної власності під польовими дорогами | грн. | кошторис | 129500,00 | 0,00 | 129500,00 | 128500,00 | 0,00 | 128500,00 | -1000,00 | 0,00 | -1000,00 | |||||
| 2 | Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування , на яких розташовані водяні свердловини | грн. | кошторис | 62000,00 | 0,00 | 62000,00 | 49000,00 | 0,00 | 49000,00 | -13000,00 | 0,00 | -13000,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель ком.власності під польовими дорогами,за проект.для доступу до земельних ділянок,розташ.у масиві земель с/г призначення Мартинівської с/ради | грн. | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4 | Кількість свердловин | шт. | розрахунок | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | Середні витрати на виготовлення технічної документації | грн. | розрахунок | 25900,00 | 0,00 | 25900,00 | 25700,00 | 0,00 | 25700,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | |||||
| 6 | Середня вартість одного проекту | грн. | розрахунок | 6888,89 | 0,00 | 6888,89 | 5444,44 | 0,00 | 5444,44 | -1444,45 | 0,00 | -1444,45 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 7 | рівень виконання робіт | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 92,69 | 0,00 | 92,69 | -7,31 | 0,00 | -7,31 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Загальний обсяг кошторисних призначень по виготовленню технічної документації щодо інвентаризації земель комунальної власності під польовими дорогами | грн. | |||||||||||||||
| 2 | Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування , на яких розташовані водяні свердловини | грн. | Економія витрат коштів на оплату даної послуги в зв*язку із меншою ціною на дану послугу ніж планувалось | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель ком.власності під польовими дорогами,за проект.для доступу до земельних ділянок,розташ.у масиві земель с/г призначення Мартинівської с/ради | грн. | |||||||||||||||
| 4 | Кількість свердловин | шт. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | Середні витрати на виготовлення технічної документації | грн. | |||||||||||||||
| 6 | Середня вартість одного проекту | грн. | Економія середньої вартості на дану послугу по тій же причині | ||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 7 | рівень виконання робіт | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет намагається забезпечити надання послуг для заходів із землеустрою. Результативні показники бюджетної програми виконано на 92,69 % по загальному фонду .Це свідчить про високі результативні показники. |
|||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі із забезпеченням виконання цілей мети та завдань та економічного вимкористання бюдждетних коштів. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
