ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 0218110 на 2024 рік
Дата: 05.03.2025 10:52
Кількість переглядів: 24
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
|
ЗВІТ |
|||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 1656700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Створення і використання матеріальних резервів для ліквідації та запобігання надзвичайних ситуацій | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар для поповнення матеріального резерву | 31200,00 | 0,00 | 31200,00 | 22293,60 | 0,00 | 22293,60 | -8906,40 | 0,00 | -8906,40 | |||||||
| Усього | 31200,00 | 0,00 | 31200,00 | 22293,60 | 0,00 | 22293,60 | -8906,40 | 0,00 | -8906,40 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Відхилення між затвердженими та касовими видатками відбулось через запит ціни пропозиції , що призвела до економії коштів | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма створенння і використання матеріальних резервів для запобігання,ліквідації надзвичайник ситуацій та їх накслідків на території Мартинівської сільської ради на 2023-2024 роки. | 31200,00 | 0,00 | 31200,00 | 22293,00 | 0,00 | 22293,00 | -8907,00 | 0,00 | -8907,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків запланованих для поповнення матеріального резерву | грн. | Кошторис | 31200,00 | 0,00 | 31200,00 | 22293,00 | 0,00 | 22293,00 | -8907,00 | 0,00 | -8907,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість придбаних матеріалів (дизпаливо, бензин) | літр | Розрахунок | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середня вартість придбаних паливо-мастильних матеріалів | грн. | розрахунок | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 46,44 | 0,00 | 46,44 | -18,56 | 0,00 | -18,56 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Відсоток виконання | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 71,45 | 0,00 | 71,45 | -28,55 | 0,00 | -28,55 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків запланованих для поповнення матеріального резерву | грн. | Економія коштів внаслідок проведення процедури закупівель, ціна пропозиції закупівлі менша з очікуваною вартістю закупівлі | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість придбаних матеріалів (дизпаливо, бензин) | літр | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середня вартість придбаних паливо-мастильних матеріалів | грн. | Середня вартість менша по тій же причині. | ||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Відсоток виконання | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в повному обсязі. Результативні показники бюджетної програми виконано на 71,45 % по загальному фонду . Це свідчить про високі результативні показники. Відбулась закупівля через запит ціни пропозиції , що призвела до економії коштів. Середня вартість менша по тій же причині. |
|||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодексу України. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
