ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 0218130 на 2024 рік
Дата: 05.03.2025 10:54
Кількість переглядів: 12
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
|
ЗВІТ |
|||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0218130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 1656700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки) | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Заробітна плата | 266550,00 | 0,00 | 266550,00 | 266549,97 | 0,00 | 266549,97 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | |||||||
| 2 | Нарахування на зарплату | 58750,00 | 0,00 | 58750,00 | 58643,99 | 0,00 | 58643,99 | -106,01 | 0,00 | -106,01 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 3 | Предмети і матеріали | 275510,00 | 0,00 | 275510,00 | 275509,08 | 0,00 | 275509,08 | -0,92 | 0,00 | -0,92 | |||||||
| 4 | Послуги (крім комунальних) | 9490,00 | 0,00 | 9490,00 | 9490,00 | 0,00 | 9490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 5 | Предмети довгострокового користування | 0,00 | 140000,00 | 140000,00 | 0,00 | 126195,00 | 126195,00 | 0,00 | -13805,00 | -13805,00 | |||||||
| 6 | Реконсттрукція (МПО) | 0,00 | 1522000,00 | 1522000,00 | 0,00 | 1514621,64 | 1514621,64 | 0,00 | -7378,36 | -7378,36 | |||||||
| Усього | 610300,00 | 1662000,00 | 2272300,00 | 610193,04 | 1640816,64 | 2251009,68 | -106,96 | -21183,36 | -21290,32 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | При плануванні заокруглювалася до гривні | ||||||||||||||||
| 2 | При плануванні заокруглювалось до сотень | ||||||||||||||||
| 3 | При плануванні заокруглювалася до гривні | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Придбаний гараж по найвигіднішій пропозиції | ||||||||||||||||
| 6 | Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникла у зв*язку з проведеною процедурою закупівлі на реконструкцію будівлі МПО. | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територріальної громади Полтавського району Полтавської області на 2024 рік | 0,00 | 1522000,00 | 1522000,00 | 0,00 | 1514621,64 | 1514621,64 | 0,00 | -7378,36 | -7378,36 | |||||||
| 2 | Програма забезпечення діяльності Мартинівської місцевої пожежної охорони на території Мартинівської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки | 610300,00 | 140000,00 | 750300,00 | 610193,04 | 126195,00 | 736388,04 | -106,96 | -13805,00 | -13911,96 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 610300,00 | 140000,00 | 750300,00 | 610193,04 | 126195,00 | 736388,04 | -106,96 | -13805,00 | -13911,96 | |||||
| 2 | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 0,00 | 1522000,00 | 1522000,00 | 0,00 | 1514621,64 | 1514621,64 | 0,00 | -7378,36 | -7378,36 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | Кількість штатних одиниць | шт. | Розрахунок | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4 | Придбання оргтехніки | шт. | Розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5 | Придбання гаража металевого | шт. | Розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6 | Заробітна плата | грн. | Програма | 266550,00 | 0,00 | 266550,00 | 266549,97 | 0,00 | 266549,97 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | |||||
| 7 | Придбання канцелярського товару, комп*ютерної техніки, меблів, побутової техніки, генератора | грн. | Програма | 275510,00 | 0,00 | 275510,00 | 275509,08 | 0,00 | 275509,08 | -0,92 | 0,00 | -0,92 | |||||
| 8 | Оплата програмного забезпечення | грн. | Програма | 9490,00 | 0,00 | 9490,00 | 9490,00 | 0,00 | 9490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9 | Придбання ПММ (бензин, ДПП, масло дизельне, тосол, гальмівна рідина) | грн. | Програма | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 10 | Придбання предметів для укомплектування пожежного автомобіля, запчастини до ного та іншого пожежного інвентарю | грн. | Програма | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 | Середні витрати на реконструкцію будівлі | грн. | Розрахунок | 0,00 | 1522000,00 | 1522000,00 | 0,00 | 1514621,64 | 1514621,64 | 0,00 | -7378,36 | -7378,36 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 12 | Середні затрати на одну штатну одиницю | грн. | Відсоток | 406866,67 | 93333,33 | 500200,00 | 406795,60 | 84130,00 | 490925,60 | -71,07 | -9203,33 | -9274,40 | |||||
| 13 | Середні вартість оргтехніки | грн. | Розрахунок | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 14 | Середні вартість гаража металевого | грн. | Розрахунок | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 86195,00 | 86195,00 | 0,00 | -13805,00 | -13805,00 | |||||
| 15 | Кількість придбаних програм | шт. | розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 16 | Кількість придбаного ПММ | літр | розрахунок | 461,00 | 0,00 | 461,00 | 461,00 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 17 | Кількість будівель, які підлягають реконструкції | шт. | Розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 18 | Відсоток виконання | відс. | Розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 99,98 | 98,73 | 198,71 | -0,02 | -1,27 | -1,29 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків | грн. | Придбаний гараж по найвигіднішій пропозиції | ||||||||||||||
| 2 | Обсяг видатків | грн. | Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникла у зв*язку з проведеною процедурою закупівлі на реконструкцію будівлі МПО. | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | Кількість штатних одиниць | шт. | |||||||||||||||
| 4 | Придбання оргтехніки | шт. | |||||||||||||||
| 5 | Придбання гаража металевого | шт. | |||||||||||||||
| 6 | Заробітна плата | грн. | |||||||||||||||
| 7 | Придбання канцелярського товару, комп*ютерної техніки, меблів, побутової техніки, генератора | грн. | |||||||||||||||
| 8 | Оплата програмного забезпечення | грн. | |||||||||||||||
| 9 | Придбання ПММ (бензин, ДПП, масло дизельне, тосол, гальмівна рідина) | грн. | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 10 | Придбання предметів для укомплектування пожежного автомобіля, запчастини до ного та іншого пожежного інвентарю | грн. | |||||||||||||||
| 11 | Середні витрати на реконструкцію будівлі | грн. | Економія по середнім витратам на реконструкцію будівлі виникли у зв*язку з економним витрачанням коштів | ||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 12 | Середні затрати на одну штатну одиницю | грн. | |||||||||||||||
| 13 | Середні вартість оргтехніки | грн. | |||||||||||||||
| 14 | Середні вартість гаража металевого | грн. | Придбаний гараж по найвигіднішій пропозиції | ||||||||||||||
| 15 | Кількість придбаних програм | шт. | |||||||||||||||
| 16 | Кількість придбаного ПММ | літр | |||||||||||||||
| 17 | Кількість будівель, які підлягають реконструкції | шт. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 18 | Відсоток виконання | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечив діяльність місцевої та добровільної пожежної охорони в повному обсязі . Результативні показники бюджетної програми виконано на 98,73 % по спеціальному фонду та на 99,98 % по загальному фонду. Це свідчить про високі результативні показники.. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетний Кодексу України. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
